| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 106.30 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1070, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 275, ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 3000.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO REVEILLON 2019, COMEMORADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 20.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 101.11 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1056, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEX | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.441-5 FMAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2019 | 400.00 | 00078869250415 | EZEQUIEL FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2019 | 350.00 | 00002854766458 | JUNIOR CESAR DO AMARAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2019 | 350.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2019 | 250.00 | 00002074048440 | MARIA DE LOURDES F. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, POR OCASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO COM OS SERVIDORES E PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2019 | 20.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2019 | 400.00 | 00007241400429 | MARIA IVONEIDE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA PROFESSORA EDITH CABRAL DE VASCONCELOS, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2019 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 295, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2019 | 2526.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2019 | 2358.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2019 | 650.00 | 00003113065607 | PAULO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇ~ÇAO DE SOLDAGEM ELETRICA EM VEICULOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COLETA DE LIXO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO SUAS DESMONTAGEM E MONTAGEM, CONFORME COMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2019 | 1500.00 | 27377359000139 | DIEGO MARCIO NOBERTO DOS SANTOS. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO, REORDENAMENTO, AJUSTE E ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO DO EMENTARIO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL APROVADAS E SANCIONADAS NO EXERCICIO DE 2018, CONFORME OMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2019 | 450.00 | 00012670577423 | PAULO HENRIQUE VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA NO ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONSTITUINDO A LIMPEZA DE PISO, JANELAS, UTENSILIOS PORTATEIS E REMOÇÃO DE DEJETOS E DESCARTAVEIS NO PREDIO SEDE(PREFEITURA), COMPREENDENDO 1º E 2º ANDAR, DURANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2019 | 30.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2019 | 500.00 | 00069414351434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A TRAVESSA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2019 | 980.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia Ltda | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM MOTOBOMBA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DURANTE ABASTECIMENTOS NO CARRO PIPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2019 | 584.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/1607001-3, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2019 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0000023 | 07/01/2019 | 2500.00 | 19488439000133 | ATONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS POR ESSA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2019 | 300.00 | 00047743913449 | JOSE AUGUSTO GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM COMPLETA INTERNA E EXTERNA DO VEICULO FIAT DE PLACA PWK-7361, COMPREENDENDO A DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BANCOS E ACESSORIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000026 | 08/01/2019 | 904.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO EM IMFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTANÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DO DADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000027 | 08/01/2019 | 1576.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO EM IMFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTANÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DO DADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2019 | 1000.00 | 00080638759404 | DAVID OLINTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE PALCO E SERVIÇPO DE SOM, UTILIZADOS PARA RECEPCIONAR AS AUTORIDADES E CONVIDADOS POR OCASIÃO DO DESFILE CIVICO 2018, DIA DA INDEPENDENCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2019 | 1000.00 | 19618116000117 | DAVID OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AOS ELETRICISTAS DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DESTE ENTIDADE, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PUBLICA DE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2019 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2019 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2019 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2019 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2019 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2019 | 22852.58 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRECATORIO PROCESSO Nº: 0100107-93.2002.815.0000, NOMINAL A SENHORA SANDRA RODRIGUES DA SILVA, RG Nº: 214.923-1 SSP/PB, PARCELA 02 DE 04, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2019 | 10000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0001235.75.2009.815.0201, EM FAVOR DAS PESSOAS: JOSE MESSIAS DE LIMA, VALDOMIRO NUNES FERREIRA, VALQUIRIA CABRAL DE ARAUJO, CLAUDIO CABRAL DE VASCONCELOS, GLAUCIA MARIA DE VASCONC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2019 | 5832.11 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRECATORIO PROCESSO Nº: 0000311-64.2009.815.0201, NOMINAL AO SENHOR SEVERINO BELO DA SILVA, CPF: 690.731.204-20, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2019 | 5832.11 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRECATORIO PROCESSO Nº: 0000311-64.2009.815.0201, NOMINAL AO SENHOR JOSE ROBERTO GOMES, CPF: 029.054.087-90, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2019 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2019 | 890.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (REFIL DE TINTAS EPSON), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2019 | 370.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 02 TONER HP 12A, 01 TONER HP 85A E 01 TONER HP 83A, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2019 | 1105.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, DURANTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2019 | 1235.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 19 (DEZENOVE) BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, DURANTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2019 | 975.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, DURANTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2019 | 3026.66 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL. | IMPORTE RELAT. AO REPASSE A CONCESSÃO DE VALORES PECUNIARIOS DESTE MUNICIPIO A CASA DE PASSAGEM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2019 | 1000.00 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL. | IMPORTE RELAT. AO REPASSE A CONCESSÃO DE VALORES PECUNIARIOS DESTE MUNICIPIO A CASA DE PASSAGEM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2019 | 195.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS AOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2019 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONVÊNIO FIRMADO COM A EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS, Nº: 019722, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2019 | 1420.29 | 00002854616480 | Josevaldo Damiao Bezerra | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. OBJETO DO CONVENIO Nº 00204/2016, FIRMADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT E ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2019 | 70.00 | 00002041099496 | EDILENE BIZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2019 | 500.00 | 00005436851444 | KATIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2019 | 120.00 | 00005114992481 | RODRIGUES VALDEVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELTRICA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2019 | 600.00 | 00009643191443 | ELTON JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO EM SOM EXTERNO E AMBULANTE DA PROGRAMAÇÃO DE MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ANO LETIVO DE 2019, JUNTO AOS MUNICIPES DA ZONA URBANA E ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2019 | 500.00 | 00010321477413 | SAMUEL GALDINO FELIX | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MEIO-FIO, ROÇOS DE VIAS E CAPINAGEM DE LOGRADOUROS E ESTRADAS DE ACESSO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE JANEIRO DWE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2019 | 1244.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO, NÚMERO DA REMESSA 003972, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2019 | 966.00 | 21979399000174 | LETICIO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DO PREDIO SEDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2019 | 1472.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000064 | 16/01/2019 | 25000.00 | 30641299000124 | LIVE ENTRETENIMENTO PRODUÇOES & EVENTOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO COM A BANDA PERUANO EM PRAÇA PUBLICA, NA FESTIVIDADE DE SAO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Implantação de obras de Infra Estrutura Hídrica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000063 | 16/01/2019 | 712008.67 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PUBLICO BACAMARTE, NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITARORIO TOMADA DE PREÇO Nº: 002/2018 E CONTRATO Nº: 001/2019. | 00012019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2019 | 100.00 | 00034424997472 | EDMILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2019 | 140.00 | 00003553578440 | CREUSA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2019 | 100.00 | 00003554046485 | EDNALVA GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2019 | 3000.00 | 00087264293491 | WILLIAMS DE LIMA REGIS | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPACITAÇÃO INICIAL DOS TECNICOS E COORDENADORES COM O TEMA "GESTAO DEMOCRATICA E NOVAS TECNOLOGIA", REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 07 A 11 DE JANEIRO DE 2019, TOTALIZANDO 40 HORAS/AULAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2019 | 850.00 | 00006595485427 | EDVANIO DA SILVA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO, SEPARAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE DOCUMENTOS E REPROGRAFIA, EXECUTADOS JUNTO AO ARQUIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2019 | 1600.00 | 31262210000181 | ANTONIA LUCIA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO E CLASSIFICAÇÃO, SEPARAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, EXPEDIDOS E RECEBEDIDOS, NO AMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPREENDENDO O SEGUNDO SEMESTRE DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022019 | 0000065 | 17/01/2019 | 10500.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, GERADOR E BANHEIROS QUIMICO, POR OCASIÃO DA FESTIVIDADE DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0000066 | 17/01/2019 | 10000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL DO CANTOR E COMPOSITOR FABRICIO RODRIGUES E BANDA, NA FESTIVIDADE DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2019 | 2000.00 | 00075216019472 | MARTINHO ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO RECRUTAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE PESSOAL, OBJETIVANDO A ORGANIZAÇÃO, DISCIPLINAMENTO E CONTROLE DE ACESSOS, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, A REALIZAR-SE NO DIA 19/01/2019, EM PRAÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2019 | 14.00 | 08719767000187 | SERTEC- SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO E DUAS ENCADERNAÇÃO, A INTERESSE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2019 | 37540.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLAH DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA, CULTURA, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, GABINETE DO PREFEITO E PRESTADORES A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2019 | 2094.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2019 | 2356.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2019 | 1600.00 | 00004085535455 | ANA PATRICIA BATISTA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE FORMA TEMPORARIA NO CADASTRAMENTO DE NOTAS, CLASSIFICAÇÃO DE PROVAS, EXODO DE ALUNOS, ETC, AUXILIANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2019 | 1440.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE 04 BANCOS (2,10x0,30x0,45) E DUAS MESAS (2,10x1,20x0,80) EM MADEIRA, TIPO REFEITORIO, A SER UTILIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL HELENA CAMPOS, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2019 | 11383.11 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2019 | 27867.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2019 | 7254.53 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2019 | 1991.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2019 | 5545.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2018, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2019 | 45.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/87824-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2019 | 100.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88059-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE J | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2019 | 100.00 | 00002343300402 | NOEL SEVERINO DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2019 | 100.00 | 00004778730496 | ANA SANTANA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2019 | 100.00 | 00009137060430 | CHAIANE DA ROHA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2019 | 150.00 | 00001619200473 | ANA CRISTINA DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELTRICA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2019 | 893.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2019 | 419.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2019 | 594.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2019 | 1232.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2019 | 350.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 25mts DE MANGOTE 2, DESTINADO AO CAMINHAO PIPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2019 | 1100.00 | 00002535949440 | MARCELIO DE MELO LOURENCO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, NA LIMPEZA DE VIAS, ACONDICIONANDO, SEPARANDO MATERIAL DESCARTAVEL, ETC. DECORRENTE DA UTILIZAÇÃO PELOS PARTICIPANTES DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2019 | 480.00 | 00011893476448 | SAMUEL DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO INSTRUMENTAL E MUSICAS, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2019, POR OCASIÃO DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2019 | 1000.00 | 28788352000172 | MAGNO DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO/ASSESSORIA POR OCASIÃO DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 19 E 20 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2019 | 200.00 | 00002175079481 | ANTONIO BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE PETISCOS, SERVIDOS AS AUTORIDADES E CONVIDADOS, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/01/2019 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/01/2019 | 650.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DA GESTÃO, NO TRATAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL, JUNTO AO TCE/PB - SAGRES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/01/2019 | 1100.00 | 15384371000191 | JOSENILDO JOSE CRUZ SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO 5ª ETAPA DA ELABORAÇÃO, FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONSTITUIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL FINANCEIRO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017, COORDENADO POR MEIO DA SEC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/01/2019 | 100.00 | 00006174196470 | LICICLEIDE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/01/2019 | 150.00 | 00001474630413 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELTRICA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/01/2019 | 80.00 | 00003560541441 | RISAILDA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELTRICA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2019 | 80.00 | 00009012989485 | ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELTRICA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2019 | 200.00 | 00008415360401 | EDVALDO QUIRINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO, ARMAZENAGEM E ACONDICIONAMENTO DE VASILHAMES DE VIDROS, RECOLHIDOS DURANTE A FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO DECRETO MUNICIPAL 002/2019, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2019 | 200.00 | 00009602454482 | ADEILDO CONCEICAO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO, ARMAZENAGEM E ACONDICIONAMENTO DE VASILHAMES DE VIDROS, RECOLHIDOS DURANTE A FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO DECRETO MUNICIPAL 002/2019, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2019 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 26.756-2 CONSTRUÇÃO AÇUDE RIACHAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/01/2019 | 380.00 | 00004433701416 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DO DESCARREGAMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, OBJETIVANDO A DISPONIBILIZAÇÃO AOS USUARIOS CADASTRADOS NO AMBITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE 10 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/01/2019 | 1180.00 | 00005340745457 | JOSÉ DAMIAO BEZERRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DA AREA ONDE OCORRE AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO SUA FIXAÇÃO, REMOÇÃO E ACONDICIONAMENTO E DESTINAÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2019 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 26.555-1 MAC FNAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000112 | 24/01/2019 | 19980.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA PLACA IDA-9481/PB E UM CAMINHÃO EQUIPADO COM TANQUE (PIPA) PLACA KCW-1974/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/01/2019 | 828.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NÚMERO DO CONVÊNIO 021207, NÚMERO DA REMESSA: 12.401, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/01/2019 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.322-2 DIVERSOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/01/2019 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/01/2019 | 20.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, MATRICULA: 6891926.3, DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA SANTA CRUZ, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/824130-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA SANTA CRUZ, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2019 | 38.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, MATRICULA 52803368, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 291, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2019 | 1520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 215/75 R17, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPS-1094, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2019 | 1440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 750-16, 02 CAMARA E 02 PROTETOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-6410, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2019 | 6600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 275/80 R22/5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-3306, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2019 | 3370.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2019 | 1343.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2019 | 106.37 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2019 | 20.87 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 11.308-5 CID, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2019 | 1707.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, RETIDO NA COTA DO DIA 10/01/2019, NA CONTA CORRENTE Nº 15.273-0 FPM (RFB-PREV-OB COR), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2019 | 135.37 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, RETIDO NA COTA DO DIA 10/01/2019, NA CONTA CORRENTE Nº 15.273-0 FPM (RFB-PREV-OB DEV), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2019 | 10888.09 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 10/01/2019 - RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2019 | 2068.01 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO DIA 31/01/2019 DARF/RFB, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000136 | 28/01/2019 | 2250.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO 4 PORTAS COMPLETO SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/12 A 17/01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2019 | 100.00 | 00005421670422 | DALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2019 | 150.00 | 00038051087453 | Damiao Leopoldo de Araujo e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2019 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2019 | 30.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000135 | 28/01/2019 | 7730.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA, COMPELTA 4x4 TURBO DIESEL, SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/12 A 17/01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2019 | 3800.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 19/01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2019 | 0.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2019 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 25.060-0 FNAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2019 | 100.00 | 19030679000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CHAVE PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PWK-7361, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2019 | 3687.86 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2019 | 2722.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 30/01/2019, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2019 | 685.00 | 31469053000180 | LUIS CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA, NO CONSERTO DE PNEUS/CAMARAS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2019 | 998.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2019 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2019 | 97926.90 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2019 | 11245.25 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2019, ADESÃO AO PARCELAMENTO, NUMERO DE REFERENCIA 2334793, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2019 | 2940.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: EFEITVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2019 | 6298.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2019 | 2895.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2019 | 55213.71 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2019 | 84554.95 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2019 | 2252.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2019 | 42435.98 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2019 | 30096.22 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2019 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2019 | 3904.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2019 | 4494.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2019 | 4400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CRAS, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2019 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CREAS, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2019 | 2400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CREAS, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2019 | 4194.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2019 | 4990.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHRO TUTELAR, REGIME: ELETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2019 | 3998.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AÇÃO SOCIAL, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2019 | 6985.98 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AÇÃO SOCIAL, REGIME: EFETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2019 | 130.00 | 00005180750440 | LUZINETE MARTINS CALISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2019 | 90.00 | 00005509787473 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2019 | 130.00 | 00005440924493 | MARIA DO SOCORRO TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2019 | 100.00 | 00008521320426 | JOSE PAULO GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2019 | 90.00 | 00002861368489 | Graciliene Candido Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2019 | 1097.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2019 | 6794.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2019 | 10762.12 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2019 | 19.25 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRADESCO, NA CONTA CORRENTE 504.475-8, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2019 | 18000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, REGIME: ELETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2019 | 6000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2019 | 998.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AGRICULTURA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2019 | 2245.49 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ciência e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2019 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvidas no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2019 | 500.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DA GESTÃO MUNICIPAL, NAS MÍDIAS DIGITAIS DA REGIÃO E NO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2019 | 300.00 | 30341185000169 | INDRID SANTOS 10944279422 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS UTILIZANDO EQUIPAMENTO PROPRIO (DRONE) DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 19/01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2019 | 1071.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS (REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO),DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0000198 | 31/01/2019 | 2500.00 | 19488439000133 | ATONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS POR ESSA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2019 | 1456.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2019 | 1101.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2019 | 100.00 | 00010498352471 | LUCICLEIDE FLORENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2019 | 100.00 | 00006154422776 | TEREZILDA ANDRE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELTRICA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2019 | 150.00 | 00005923256444 | MARIA MADELENA LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2019 | 100.00 | 00001124126457 | RIZONETE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2019 | 100.00 | 00009776151469 | FABIA ADJEANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2019 | 150.00 | 00010754980405 | MARIA APARECIDA ROCHA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2019 | 400.00 | 00008550616770 | DUARTE COSTA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2019 | 120.00 | 00008964020456 | MARIA BERNADETE DANTAS NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2019 | 70.00 | 00010167260405 | ALINE MORAES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2019 | 70.00 | 00011014120462 | SEVERINA APRIGIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/01/2019 | 20.00 | 00004778730496 | ANA SANTANA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2019 | 350.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2019 | 400.00 | 00078869250415 | EZEQUIEL FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2019 | 350.00 | 00002854766458 | JUNIOR CESAR DO AMARAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2019 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 295, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2019 | 400.00 | 00007241400429 | MARIA IVONEIDE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA PROFESSORA EDITH CABRAL DE VASCONCELOS, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2019 | 750.00 | 00005531290403 | MARIA JOSEANE DA SILVA | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE COZINHA NO SUPORTE A COPA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, CONSTITUINDO A LAVAGEM DE ITENSILIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O 15 DIAS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000203 | 01/02/2019 | 3000.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS, VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2019 | 2300.00 | 27551992000100 | KESSIA LARISSA ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA EDIÇÃO, EDITORAÇÃO, NUMERAÇÃO, LAYOUT, ACOMPANHAMENTO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO SEMANARIO MUNICIPAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, NA PUBLICAÇÃO DE ATOS INERENTES A ADMI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2019 | 450.00 | 00012670577423 | PAULO HENRIQUE VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA NO ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONSTITUINDO A LIMPEZA DE PISO, JANELAS, UTENSILIOS PORTATEIS E REMOÇÃO DE DEJETOS E DESCARTAVEIS NO PREDIO SEDE(PREFEITURA), COMPREENDENDO 1º E 2º ANDAR, DURANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2019 | 1400.00 | 27377454000132 | RAYANE DA SILVA AMARAL MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SECRETARIADO GERAL, CONSTITUINDO A ELABORAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ARQUIVOS E PASTAS FUNCIONAIS, EXPEDIENTES RECEBIDOS E EMITIDOS, RECEBIMENTO E PROTOCOLO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS/FUNCIONAIS E SUA RESPECTIV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2019 | 2000.00 | 00004166193473 | JUNIA FLAVIA FERREIRA LUZ | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 10 TENDAS, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2019, AO PREÇO UNITARIO/DIA DE R$ 100,00, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Implantação de obras de Infra Estrutura Hídrica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000201 | 01/02/2019 | 807991.33 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PUBLICO BACAMARTE, NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITARORIO TOMADA DE PREÇO Nº: 002/2018 E CONTRATO Nº: 001/2019. | 00012019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2019 | 500.00 | 00069414351434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A TRAVESSA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2019 | 2500.00 | 27474759000162 | MANUEL RODRIGUES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO TECNICO DOS PROGRAMAS, CURSOS E CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPREENDENDO AINDA AS AÇÕES RELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/02/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 26.756-2 CONSTRUÇÃO AÇUDE RIACHAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 04/02/2019 | 99.73 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1070, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 275, ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000142018 | 0000217 | 04/02/2019 | 904.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO EM IMFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTANÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DO DADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/02/2019 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/02/2019 | 96.69 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1056, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000142018 | 0000218 | 04/02/2019 | 1576.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO EM IMFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTANÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DO DADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/02/2019 | 456.00 | 40960593000152 | MARCOS JOSÉ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMETICIOS (PÃES), DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVAN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 04/02/2019 | 70.00 | 00002064026436 | SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/02/2019 | 150.00 | 00003559137470 | MARIA GORETI MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELTRICA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/02/2019 | 40.00 | 00016148125439 | MANUEL MESSIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/02/2019 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.441-5 FMAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/02/2019 | 2182.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/02/2019 | 70.00 | 26018871000126 | MANOEL DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM MARTELO DE NATER PEDRA BRUTA DE PARALELEPIPEDOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/02/2019 | 120.00 | 00005214841469 | Luciana Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/02/2019 | 150.00 | 00002828569438 | MARLUCE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 05/02/2019 | 120.00 | 00005421574466 | THERESINHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 05/02/2019 | 100.00 | 00070573954429 | DAYANA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 05/02/2019 | 70.00 | 00003005740455 | ELENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/02/2019 | 619.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/1607001-3, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME C | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 05/02/2019 | 1700.00 | 00009368082413 | ANA GABRIELA GUEDES BARBOSA | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE NUTRICIONISTA NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 05/02/2019 | 600.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO 06419112460 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PLACA COM LONADO, DESTINADO A DIVULGAÇÃO/ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 19/01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 06/02/2019 | 2000.00 | 24179307000160 | STVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 09847993467 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA DETETIZAÇÃO COMPLETA DE TODA AREA DA CRECHE MUNICIPAL GERCINA FERREIRA DA SILVA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 06/02/2019 | 2000.00 | 24179307000160 | STVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 09847993467 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA DETETIZAÇÃO COMPLETA DAS UNIDADES DE ENSINO DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO A PARTE INTERNA E EXTERNA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 06/02/2019 | 2000.00 | 24179307000160 | STVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 09847993467 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA DETETIZAÇÃO COMPLETA DAS UNIDADES DE ENSINO DA ZONA URBANA, COMPREENDENDO A PARTE INTERNA E EXTERNA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 06/02/2019 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 06/02/2019 | 560.00 | 00009515176433 | YURI DE ANDRADE ARAUJO | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO MANUTENÇÃO E CONSERTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS RECICLAVEIS, PARA USO INTERNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000246 | 06/02/2019 | 2600.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES DA SILVA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAS GERIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 06/02/2019 | 380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE DOIS PNEUS, PERTENCENTE A CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OGD-9497, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 06/02/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 06/02/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 07/02/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/02/2019 | 2797.20 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BRINDES, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA USUARIAS DOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM SITUÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Desenvolver ações do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/02/2019 | 481.05 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE KIT ENXOVAL, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA USUARIAS DO GRUPO DE GESTANTE, USUARIAS DO SISTEMA DO BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 07/02/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 07/02/2019 | 10000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0001235.75.2009.815.0201, EM FAVOR DAS PESSOAS: JOSE MESSIAS DE LIMA, VALDOMIRO NUNES FERREIRA, VALQUIRIA CABRAL DE ARAUJO, CLAUDIO CABRAL DE VASCONCELOS, GLAUCIA MARIA DE VASCONC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 07/02/2019 | 22852.58 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRECATORIO PROCESSO Nº: 0100107-93.2002.815.0000, NOMINAL A SENHORA SANDRA RODRIGUES DA SILVA, RG Nº: 214.923-1 SSP/PB, PARCELA 03 DE 04, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 07/02/2019 | 5832.11 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRECATORIO PROCESSO Nº: 0000311-64.2009.815.0201, NOMINAL A SENHORA MARISTELA ARAUJO DA SILVA, CPF: 058.308.064-28, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 07/02/2019 | 5832.11 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRECATORIO PROCESSO Nº: 0000311-64.2009.815.0201, NOMINAL AO SENHOR JOSE SUELDO DA SILVA, CPF: 873.832.684-15, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 07/02/2019 | 5874.98 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRECATORIO (HONORARIOS DE SUCUMBENCIA) PROCESSO Nº: 0000115-94.2009.815.0201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 07/02/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000258 | 08/02/2019 | 1929.14 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFR-3314, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000260 | 08/02/2019 | 8867.44 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500, DIESEL B COMUM S10 e GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA KCW-1974, NQH-8612, MOTOBOMBA, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/02/2019 | 228.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (OLEOS LUBRIFICANTE), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA KCW-1974, NQH-8612, MOTOBOMBA, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/02/2019 | 6000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUEQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000259 | 08/02/2019 | 1569.32 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 e GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA PWK-7361, OGC-5239, OGF-0520, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVAN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 08/02/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000262 | 08/02/2019 | 6058.96 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500, DIESEL B COMUM S10 e GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA IDA-9481, OGD-9497, PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA PATROL, MOTOSERRA, PERTECENTES A SECRETARIA DE IN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 0000257 | 08/02/2019 | 4800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOL. DE INFORM. E CONSULT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE, SISARRECADAÇÃO E SISSOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/02/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/02/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONVÊNIO FIRMADO COM A EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS, Nº: 019722, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/02/2019 | 384.00 | 07872987000183 | LEONILSON CABRAL DE VASCONCELOS - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ORGANIZADORES E EQUIPE DE APOIO (SEGURANÇAS), POR OACASIÃO DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 19/01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/02/2019 | 305.00 | 30471407000168 | SILVANO AMARAL DE VASCONCELOS 07169447401 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ORGANIZADORES E EQUIPE DE APOIO (SEGURANÇAS), POR OACASIÃO DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 19/01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/02/2019 | 960.00 | 00005087773486 | ERALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CADASTRAMENTO JUNTO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019, BENEFICIADOS COM SEGURO SAFRA, OBJETIVANDO A FORMALIZAÇÃO DO PROGRAMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/02/2019 | 1800.00 | 27377312000175 | MICHELINE VIDAL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO E FORMATAÇÃO DE DADOS FUNCIONAIS DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS, FORNECEDORES E IMOVEIS LOCADOS NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OS MESE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 12/02/2019 | 500.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL NA INTERNET E SISTEMA DE SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, COMFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/02/2019 | 950.00 | 00010379769409 | PHILIPPE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA OPERAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/02/2019 | 400.00 | 00095327800415 | HERONIDES CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E GALERIAS NOS DIVERSOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 12/02/2019 | 3360.00 | 00013299603434 | JOÃO FEITOSA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PUBLICO BACAMARTE, NA COMUNIDADE RURAL QUILOMBOLA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA, CONFORME COMPROVANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/02/2019 | 3000.00 | 00087264293491 | WILLIAMS DE LIMA REGIS | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DOS TERMOS DE COMPROMISSO PAR 2011/2014, CONSISTINDO NO APOIO TECNICO PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SIMEC DAS AQUISIÇÃO REALIZADAS EM CADA TERMO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/02/2019 | 500.00 | 11898945000199 | GILVAN DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS DE GRANDE PORTE - ONIBUS, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPREENDENDO POLIMENTO, ASPIRAÇÃO E LIMPEZA INTERNA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/02/2019 | 750.00 | 00011769977422 | SALLYS ANASTACIO DA SILVA | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, AUXILIANDO NO REPARO NA INFRAESTRUTURA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE TITO FILHO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, OBJETIVANDO A MELHORIA NO ACESSO DE MUNICIPES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, COOR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/02/2019 | 1500.00 | 00006255618480 | JOSE NILTON ANASTACIO DA SILVA | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, AUXILIANDO NO REPARO NA INFRAESTRUTURA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE TITO FILHO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, OBJETIVANDO A MELHORIA NO ACESSO DE MUNICIPES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, COORDENADO POR M | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 12/02/2019 | 1000.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO MOVEL EM ALTO FALANTE DE OMUNICAÇÃO QUANDO DA ABERTURA DAS MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/02/2019 | 100.00 | 00007744586409 | MARIA DO SOCORRO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELTRICA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/02/2019 | 80.00 | 00070573954429 | DAYANA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/02/2019 | 80.00 | 00007246486402 | JOSELANIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 13/02/2019 | 160.00 | 00072649917415 | ANTONIA DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELTRICA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 14/02/2019 | 200.00 | 00003552635483 | ANA LUCIA PERREIRA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 14/02/2019 | 140.00 | 00011676609431 | RAFAELA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 14/02/2019 | 100.00 | 00010819427705 | JOSEFA GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 14/02/2019 | 100.00 | 00002624574409 | MARINEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 14/02/2019 | 100.00 | 00003418672418 | REINALDO ADRIANO GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 14/02/2019 | 25.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/824130-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA SANTA CRUZ, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 14/02/2019 | 430.00 | 00009643191443 | ELTON JOSE DOS SANTOS SILVA | RELATIVO AO SERVIÇO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO MÓVEL EM MÍDIA/AUTO FALANTE EM CONVOCAÇÃO E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO HORÁRIO MATINAL, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0000294 | 15/02/2019 | 18165.16 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0000295 | 15/02/2019 | 16385.92 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/02/2019 | 1573.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/02/2019 | 1102.40 | 03224846000101 | Rosalma Cabral de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/02/2019 | 2063.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/02/2019 | 1184.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/02/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 15/02/2019 | 250.00 | 09213088000102 | OTONIEL GONÇALVES DE MEDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO TRATOR AGRICOLA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/02/2019 | 210.00 | 03224846000101 | Rosalma Cabral de Vasconcelos | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO AGUA MINERAL SEM GÁS 500ml, DESTINADOS AOS ORGANIZADORES, CONVIDADOS E EQUIPE DE APOIO (SEGURANÇAS), POR OACASIÃO DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 19/01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/02/2019 | 824.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE "ARMANDO", LOCALIZADA NO SITIO CUITES, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Capacit.do serv. Púb.em suas diversas áreas de atuação. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 19/02/2019 | 1420.29 | 00002854616480 | Josevaldo Damiao Bezerra | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. OBJETO DO CONVENIO Nº 00204/2016, FIRMADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT E ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Capacit.do serv. Púb.em suas diversas áreas de atuação. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/02/2019 | 650.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DA GESTÃO, NO TRATAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL, JUNTO AO TCE/PB - SAGRES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 19/02/2019 | 100.00 | 00001972546406 | MARIA APARECIDA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/02/2019 | 100.00 | 00012880593450 | LEONARDO FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/02/2019 | 100.00 | 30865107000163 | JUNIOR CESAR DO AMARAL 02854766458 | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE MUNICIPAL NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CREAS, JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTIÇA NA COMARCA DO INGA, NO DIA 30/01/2019, COM EQUIPE TECNICA, NO TRATO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/02/2019 | 200.00 | 30865107000163 | JUNIOR CESAR DO AMARAL 02854766458 | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE MUNICIPAL NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CRIANÇA FELIZ, JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DE CUITES, CONVENTO E SERRA RAJADA, NOS DIAS 06 E 13 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 25.060-0 FNAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 19/02/2019 | 300.00 | 00003627242459 | MAURICIO SILVA BARBOSA | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM E ROÇO DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 19/02/2019 | 4333.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2019, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 19/02/2019 | 10888.09 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 08/02/2019 - RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 19/02/2019 | 6402.77 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE FEVERIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 19/02/2019 | 618.41 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE FEVERIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/02/2019 | 0.06 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 1.140-1 ITR, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE FEVERIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/02/2019 | 40543.83 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLAH DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA, CULTURA, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, GABINETE DO PREFEITO E PRESTADORES A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/02/2019 | 28433.45 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/02/2019 | 12147.01 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/02/2019 | 8140.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, MATRICULA: 6891926.3, DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA SANTA CRUZ, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/02/2019 | 76.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/87824-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/02/2019 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 52804020, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/02/2019 | 922.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/02/2019 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/02/2019 | 988.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/02/2019 | 858.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/02/2019 | 1269.99 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO, NÚMERO DA REMESSA 003980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/02/2019 | 37.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/02/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/02/2019 | 8.45 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTA ENTIDADE ENVIADOS A ORGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Ampliar o Programa do Seguro Garantia Safra - Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/02/2019 | 10761.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLV. AGRARIO-MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA SAFRA, TOTALIZANDO 211 AGRICULTORES QUE ADERIU AO PROGRAMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/02/2019 | 1416.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 21/02/2019 | 380.00 | 00004433701416 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DO DESCARREGAMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, OBJETIVANDO A DISPONIBILIZAÇÃO AOS USUARIOS CADASTRADOS NO AMBITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE 10 DIAS DO MES FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 21/02/2019 | 1000.00 | 19618116000117 | DAVID OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AOS ELETRICISTAS DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DESTE ENTIDADE, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PUBLICA DE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 21/02/2019 | 600.00 | 00005760007440 | EDSON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇO EM LOGRADOUROS PUBLICOS DA ZONA URBANA, AUXILIANDO OS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA, DURANTE 12 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 21/02/2019 | 500.00 | 00011769977422 | SALLYS ANASTACIO DA SILVA | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, AUXILIANDO NO REPARO NA INFRAESTRUTURA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE TITO FILHO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, OBJETIVANDO A MELHORIA NO ACESSO DE MUNICIPES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, COOR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 21/02/2019 | 1000.00 | 00010732522480 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÇÃO DE BUFFET, COMPREENDENDO A APRESENTAÇÃO EM DATA SHOW, OR OCASIÃO DA SEMANA PEDAGOGICA E FORMAÇÃO DA PROFESSORES, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 21/02/2019 | 200.00 | 00009208276406 | SEBASTIAO DA SILVA NASCIMENTO | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA SOLDAGEM E REFORMA DE UM PORTÃO DE FERRO E UMA GRADE INSTALADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE TITO FILHO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/02/2019 | 99.68 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1056, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/02/2019 | 6274.00 | 19946460000135 | JORDANIA CISTOVAO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DEOLINDA MARIA DO AMARAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/02/2019 | 200.00 | 00070567831477 | VITORIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/02/2019 | 80.00 | 00006069954475 | EDIVANE SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/02/2019 | 100.00 | 00010704858452 | EDNA RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/02/2019 | 140.00 | 00012059244420 | VALERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/02/2019 | 104.66 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1070, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 275, ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/02/2019 | 45.00 | 00003681217475 | Fabiano Cabral de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, À JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 17/01/2019 E RETORNANDO NO MESMO DIA, JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL - NUICC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/02/2019 | 45.00 | 00003681217475 | Fabiano Cabral de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, À JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 28/01/2019 E RETORNANDO NO MESMO DIA, JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL - NUICC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/02/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/02/2019 | 1000.00 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL. | IMPORTE RELAT. AO REPASSE A CONCESSÃO DE VALORES PECUNIARIOS DESTE MUNICIPIO A CASA DE PASSAGEM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/02/2019 | 3026.66 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL. | IMPORTE RELAT. AO REPASSE A CONCESSÃO DE VALORES PECUNIARIOS DESTE MUNICIPIO A CASA DE PASSAGEM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/02/2019 | 70.00 | 00001623032466 | PRISCILA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/02/2019 | 100.00 | 00009091582405 | ROSILDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/02/2019 | 100.00 | 00078848148468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/02/2019 | 100.00 | 00071255269421 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/02/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/02/2019 | 3517.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCETES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/02/2019 | 2078.42 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO DIA 28/02/2019 DARF/RFB, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/02/2019 | 600.00 | 00026357747491 | JOAQUIM MONTEIRO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E GALERIAS NOS DIVERSOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA ENTRE 12 A 26 DO MES DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/02/2019 | 1200.00 | 00027065383415 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO/OPERAÇÃO DE MAUQINAS PESADAS, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000363 | 26/02/2019 | 19980.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA PLACA IDA-9481/PB E UM CAMINHÃO EQUIPADO COM TANQUE (PIPA) PLACA KCW-1974/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/02/2019 | 930.00 | 31469053000180 | LUIS CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA, NO CONSERTO DE PNEUS/CAMARAS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/02/2019 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/02/2019 | 3000.00 | 00060155523449 | HELDER SILVA SANTOS. | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE COMUNICAÇÃO, PROJETOS DE LEIS, PORTARIAS, ETC. ORIUNDOS DOS DIVERSOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E AINDA A MANUTENÇÃO DESTES, EM ARQUIVO/MIDIA, CORRESPONDENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvidas no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/02/2019 | 500.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DA GESTÃO MUNICIPAL, NAS MÍDIAS DIGITAIS DA REGIÃO E NO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/02/2019 | 4000.00 | 00001338963406 | JULIANA DO Ó TEJO E TORRES | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000369 | 27/02/2019 | 7730.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA, COMPELTA 4x4 TURBO DIESEL, SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/01 A 17/02/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2019 | 500.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUZA - CLUADIO FILMAGENS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPTAÇÃO, EDIÇÃO E FORNECIMENTO DE CONTEUDO DE MATERIAL INFORMATIVO, NA COBERTURA DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 19/01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/02/2019 | 3319.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DA CRECHE MUNICIPAL GERCINA ALVES, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/02/2019 | 116.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINDAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DA MAQUINA ROÇADEIRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/02/2019 | 4143.10 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000370 | 27/02/2019 | 2250.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO 4 PORTAS COMPLETO SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/01 A 17/02/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/02/2019 | 300.00 | 00005871556477 | JOSIVANDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/02/2019 | 70.00 | 00002094812421 | SEBASTIANA MARIA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/02/2019 | 150.00 | 00009893528461 | CHIRLY SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELTRICA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2019 | 4194.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2019 | 2400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CREAS, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2019 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CREAS, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2019 | 4400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CRAS, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2019 | 4494.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000391 | 28/02/2019 | 2600.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES DA SILVA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAS GERIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2019 | 4198.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AÇÃO SOCIAL, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2019 | 5655.32 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHRO TUTELAR, REGIME: ELETIVOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2019 | 6985.98 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AÇÃO SOCIAL, REGIME: EFETIVOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2019 | 54819.88 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2019 | 24562.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2019 | 44917.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2019 | 29630.70 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2019 | 10236.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2019 | 15880.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2019 | 90973.32 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2019 | 7541.75 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA NOVAS TURMAS, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2019 | 2000.00 | 00006255618480 | JOSE NILTON ANASTACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO DA INFRA ESTRUTURA INTERNA DA CRECHE MUNICIPAL GERCINA FERREIRA DA SILVA, OBJETIVANDO A MELHORIA A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DURATE 20 DIAS O MES DE FEVEREIRO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2019 | 7296.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2019 | 2205.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: EFEITVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2019 | 3195.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2019 | 6098.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2019 | 3193.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2019 | 94280.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO, REALIZADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A UNDIME - (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO/SECCIONAL). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2019 | 19.25 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRADESCO, NA CONTA CORRENTE 504.475-8, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2019 | 8192.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2019 | 1497.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2019 | 9681.87 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0000413 | 28/02/2019 | 2500.00 | 19488439000133 | ATONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS POR ESSA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2019 | 18000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, REGIME: ELETIVOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2019 | 6000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2019 | 6098.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AGRICULTURA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2019 | 2245.49 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ciência e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2019 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2019 | 500.00 | 00069414351434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A TRAVESSA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 0000415 | 01/03/2019 | 4800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOL. DE INFORM. E CONSULT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE, SISARRECADAÇÃO E SISSOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/03/2019 | 2300.00 | 27551992000100 | KESSIA LARISSA ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA EDIÇÃO, EDITORAÇÃO, NUMERAÇÃO, LAYOUT, ACOMPANHAMENTO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO SEMANARIO MUNICIPAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, NA PUBLICAÇÃO DE ATOS INERENTES A ADMI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/03/2019 | 1400.00 | 27377454000132 | RAYANE DA SILVA AMARAL MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SECRETARIADO GERAL, CONSTITUINDO A ELABORAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ARQUIVOS E PASTAS FUNCIONAIS, EXPEDIENTES RECEBIDOS E EMITIDOS, RECEBIMENTO E PROTOCOLO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS/FUNCIONAIS E SUA RESPECTIV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/03/2019 | 450.00 | 00012670577423 | PAULO HENRIQUE VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA NO ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONSTITUINDO A LIMPEZA DE PISO, JANELAS, UTENSILIOS PORTATEIS E REMOÇÃO DE DEJETOS E DESCARTAVEIS NO PREDIO SEDE(PREFEITURA), COMPREENDENDO 1º E 2º ANDAR, DURANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/03/2019 | 1500.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DO TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS DESTA PREFEITURA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/03/2019 | 1309.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS (REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO),DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/03/2019 | 1800.00 | 27527691000132 | MALOURD NOBREGA RIQUE DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM PSICOTERAPIA JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO, ELABORANDO PROGRAMAS DE MELHORIAS NO CORPO DOCENTE/DISCENTES E DE SERVIDORES, NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2019 | 400.00 | 00007241400429 | MARIA IVONEIDE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA PROFESSORA EDITH CABRAL DE VASCONCELOS, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVERE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/03/2019 | 650.00 | 00003113065607 | PAULO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇ~ÇAO DE SOLDAGEM ELETRICA EM VEICULOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COLETA DE LIXO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO SUAS DESMONTAGEM E MONTAGEM, DURANTE O MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/03/2019 | 1080.00 | 00003770670400 | EDIVALDO SOARES ALVES PESSOA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA DESMONTAGEM, MONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DANIFICADAS DO CATAVENTO DO POÇO ARTESIANO DAS COMUNIDADES RURAL DO SITIO GRILO E DO SITIO DE SERRA RAJADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/03/2019 | 2182.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000417 | 01/03/2019 | 3000.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS, VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.441-5 FMAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/03/2019 | 350.00 | 00002854766458 | JUNIOR CESAR DO AMARAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2019 | 350.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPRO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/03/2019 | 400.00 | 00078869250415 | EZEQUIEL FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/03/2019 | 100.00 | 00005923256444 | MARIA MADELENA LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/03/2019 | 400.00 | 30865107000163 | JUNIOR CESAR DO AMARAL 02854766458 | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE MUNICIPAL NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CREAS, JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DE CUITES, TORRE, SERRA RAJADA E BACAMARTE, PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE INGA, NOS DIAS 14, 20, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2019, COM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/03/2019 | 22852.58 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRECATORIO PROCESSO Nº: 0100107-93.2002.815.0000, NOMINAL A SENHORA SANDRA RODRIGUES DA SILVA, RG Nº: 214.923-1 SSP/PB, PARCELA 04 DE 04, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/03/2019 | 10000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0001235.75.2009.815.0201, EM FAVOR DAS PESSOAS: JOSE MESSIAS DE LIMA, VALDOMIRO NUNES FERREIRA, VALQUIRIA CABRAL DE ARAUJO, CLAUDIO CABRAL DE VASCONCELOS, GLAUCIA MARIA DE VASCONC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 07/03/2019 | 1000.00 | 28041527000183 | DAYANE BARBOSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO, GUARDA E SEGURANÇA DA GARAGEM CENTRAL DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS QUE SERVEM A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/03/2019 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 295, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 07/03/2019 | 660.00 | 00009340751400 | MARIA GORETE FERREIRA GOMES | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, DE FORMA ESPORADICA E TEMPORARIA, AUXILIANDO OS SERVIÇOS DE SECRETARIA, APOIO AO MAGISTERIO E CONTROLE DE DIARIOS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 20 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEX | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 07/03/2019 | 600.00 | 00010617147485 | ANA FLAVIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO ASSEIO/CONSERVAÇÃO, PREPARO DE ALIMENTOS E LAVAGEM DE UTENSILIOS DOMESTICOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERRA RAJADA- ZONA RURAL, DURANTE 19 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/03/2019 | 2500.00 | 27474759000162 | MANUEL RODRIGUES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO TECNICO DOS PROGRAMAS, CURSOS E CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPREENDENDO AINDA AS AÇÕES RELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/03/2019 | 733.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/1607001-3, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/03/2019 | 30.54 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/03/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/03/2019 | 30.54 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.320-6 FEP, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/03/2019 | 6000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUEQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/03/2019 | 950.00 | 00010379769409 | PHILIPPE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA OPERAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/03/2019 | 5839.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRECATORIO, PROCESSO Nº: 0000311-64.2009.815.0201, NOMINAL AO SENHOR PAULO SERAFIM DO NASCIMENTO, CPFº: 972.499.047-87, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/03/2019 | 5839.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRECATORIO, PROCESSO Nº: 0000311-64.2009.815.0201, NOMINAL AO SENHOR AFONSO FERNANDES, CPFº: 839.164.074-49, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/03/2019 | 3795.65 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/03/2019 | 947.34 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, RETIDO NA COTA DO DIA 08/03/2019, NA CONTA CORRENTE Nº 15.273-0 FPM (RFB-PREV-OB COR), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/03/2019 | 59.49 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, RETIDO NA COTA DO DIA 08/03/2019, NA CONTA CORRENTE Nº 15.273-0 FPM (RFB-PREV-OB DEV), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/03/2019 | 10888.09 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 08/03/2019 - RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 26.555-1 MAC FNAS, NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 26.555-1 MAC FNAS, NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 25.060-0 FNAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/03/2019 | 70.00 | 00011158081413 | ELIVANE CONCEICAO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/03/2019 | 100.00 | 00002269506464 | Maria Cristina da Cunha Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/03/2019 | 70.00 | 00011502145464 | BRENO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/03/2019 | 70.00 | 00006177125492 | MARIA DA PENHA TENORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/03/2019 | 400.00 | 00014117495453 | GERALDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/03/2019 | 70.00 | 00007967402405 | IVANILDO CONSTANCIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/03/2019 | 37.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/824130-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA SANTA CRUZ, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/03/2019 | 69.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/87824-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/03/2019 | 1400.00 | 31262210000181 | ANTONIA LUCIA ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA IDENTIFICAÇÃO DE OCUPANTES/PROPRIETARIOS DE IMOVEIS E PONTOS COMERCIAIS DE CARATER INFORMAL/AMBULANTES, VISANDO O CADASTRAMENTO E COBRANÇA DE ISS/IPTU/ALVARAS DE FUNCIONAM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/03/2019 | 475.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia Ltda | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA ANAUGER, DESTINADA ATENDER AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE IZAURO - LOCALIZADA NO SITIO CUITÉS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/03/2019 | 5227.20 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE ELETRICA PUBLICA, COORDERNADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/03/2019 | 500.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL NA INTERNET E SISTEMA DE SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, COMFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Capacit.do serv. Púb.em suas diversas áreas de atuação. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/03/2019 | 650.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DA GESTÃO, NO TRATAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL, JUNTO AO TCE/PB - SAGRES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/03/2019 | 1006.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PREDIO SEDE E PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/03/2019 | 2550.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA APOIO ADMINISTRATIVO E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS, SIGPC, SIMEC, E PDDE, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/03/2019 | 904.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/03/2019 | 1000.00 | 25446087000156 | GLAUBER JANUARIO R. DE ALMEIDA 09020850423 | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, VIABILIZANDO AS ATIVIDADES DE ATUALIZAÇÃO DO FCPJ/QSA/CNPJ, COM ELABORAÇÃO, GR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/03/2019 | 1800.00 | 32736404000134 | JOSE DIEGO CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICO PRESTADO NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA EDUCACIONAL DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME, ORIENTAÇÃO DOS PROGRAMA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000479 | 12/03/2019 | 4912.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000480 | 12/03/2019 | 5539.72 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000142018 | 0000486 | 12/03/2019 | 1576.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO EM IMFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTANÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DO DADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000493 | 12/03/2019 | 3467.82 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 E COMUN S500), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA NPS-1094,QFW-6410 E OGC-5239, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000494 | 12/03/2019 | 797.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA OGF-0520, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000495 | 12/03/2019 | 1770.11 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PWK-7361, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000496 | 12/03/2019 | 3576.51 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUN S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-3306, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000499 | 12/03/2019 | 451.69 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQK-3198, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/03/2019 | 2003.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000142018 | 0000485 | 12/03/2019 | 904.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO EM IMFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTANÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DO DADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Capacit.do serv. Púb.em suas diversas áreas de atuação. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/03/2019 | 1420.29 | 00002854616480 | Josevaldo Damiao Bezerra | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. OBJETO DO CONVENIO Nº 00204/2016, FIRMADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT E ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000481 | 12/03/2019 | 1491.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000498 | 12/03/2019 | 8682.12 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500, DIESEL B COMUM S10 e GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA IDA-9481, OGD-9497, PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA PATROL, MOTOSERRA, PERTECENTES A SECRETARIA DE IN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000500 | 12/03/2019 | 345.76 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6084/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000482 | 12/03/2019 | 409.44 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/03/2019 | 1402.96 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/03/2019 | 498.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (OLEOS LUBRIFICANTE), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA KCW-1974, NQH-8612, MOTOBOMBA, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000492 | 12/03/2019 | 3223.42 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500, DIESEL B COMUM S10 e GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA KCW-1974, NQH-8612, MOTOBOMBA, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/03/2019 | 712.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000497 | 12/03/2019 | 1311.67 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QOF-7791, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/03/2019 | 139.00 | 08558538000128 | Sebastiao Fernandes de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM REALIZADA A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FUNASA, EPC E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 13/03/2019 | 158.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88059-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE M | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/03/2019 | 70.00 | 00006770907496 | MARINALVA GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/03/2019 | 70.00 | 00013310854469 | DANIELA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/03/2019 | 100.00 | 00001518104436 | ANA CLAUDIA ANASTACIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/03/2019 | 80.00 | 00069232156415 | Jose Saturno Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/03/2019 | 70.00 | 00074211420453 | SEVERINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/03/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, DO VEICULO DE PLACA QSA-6084, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 14/03/2019 | 260.30 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, DO VEICULO DE PLACA OGD-9497, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/03/2019 | 8390.76 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | RELATIVO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, NUMERO DE REFERENCIA 45510, CODIGO DE RECOLHIMENTO 18836-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/03/2019 | 676.19 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, DOS VEICULOS DE PLACA QFW-6410, OGC-5239, NPS-1094 E NQH-8612, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/03/2019 | 245.43 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, DOS VEICULOS DE PLACA OGF-0520, NQK-3198 E OGC-3306, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000514 | 14/03/2019 | 4182.15 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000515 | 14/03/2019 | 827.60 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ ESCOLAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000516 | 14/03/2019 | 450.94 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DOS QUILOMBOLAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000517 | 14/03/2019 | 826.98 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO EJA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000518 | 14/03/2019 | 1612.55 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000519 | 14/03/2019 | 13513.45 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/03/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONVÊNIO FIRMADO COM A EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS, Nº: 019722, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/03/2019 | 2570.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG. ESPORTE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO APOIO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOV MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO DO FNDE Nº: 11, DE 18 DE MAIO DE 2018, ARTIGO 2º, §1º, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/03/2019 | 90.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 29/03/2019, ADESÃO AO PARCELAMENTO, NUMERO DE REFERENCIA 2391703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/03/2019 | 570.05 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015, 2016, 2017,2018 e 2019, DO VEICULO DE PLACA QFF-8237, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/03/2019 | 750.00 | 00026357747491 | JOAQUIM MONTEIRO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E GALERIAS NOS DIVERSOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA ENTRE 27 FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/03/2019 | 1780.00 | 05042124000153 | HIDRAUTERRA PEÇAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DO CILINDRO HIDRAULICO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/03/2019 | 80.00 | 00009532848401 | JULIANA FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/03/2019 | 80.00 | 00004808677474 | MARLEIDE BARBOSA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/03/2019 | 80.00 | 00006088377410 | OZANA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/03/2019 | 2405.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO GRAFICO, PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 1000 FOLDER 20x30, 1000 ABANADORES (LEQUE), 06 BANNER 0,90x1,20 E 03 FAIXAS 0,60x2,50, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 25.518-1 FNAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/03/2019 | 1850.00 | 29620239000146 | ÁPICE CONSULTORIAS E CAPACITAÇÕES EIRELI | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENRAÇÃO DE PALESTRAS NO PROGRAMA CREAS, NAS AÇÕES REALIZADAS EDUCATIVAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO MES DA MULHER, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/03/2019 | 1000.00 | 00070567371450 | RAFAEL JUNIOR AMRAL DE SOUZA | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE FORMA EVENTUAL E TEMPORARIA, NA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR - VIGILANTE, DESIGNADO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR OCASIÃO DA AUSENCIA EM RAZÃO DE AFASTAMENTO REGULAR PARA A COMPENSAÇÃO DE FOLGAS ACUMULADAS, DURANTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/03/2019 | 370.00 | 00010508633486 | JAILMA CANDIDO DE BARROS | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE FORMA EVENTUAL E TEMPORARIA, NA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO, NA CONFECÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DE ARAUJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERRA RAJADA - ZONA RURAL, DURANTE O MES DE MARÇO D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/03/2019 | 1200.00 | 30865107000163 | JUNIOR CESAR DO AMARAL 02854766458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFATIL (PULA PULA E MAQUINA DE ALGODÃO DOCE), UTILIZADOS NA SEMANA DE ABERTURA DO ANO LETIVO DO MAGISTERIO MUNICIPAL, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/03/2019 | 1125.00 | 00004258580490 | JOCELIA PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/03/2019 | 960.00 | 00006255618480 | JOSE NILTON ANASTACIO DA SILVA | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA PARTE DE PINTURA INTERNA REALIZADA NA CRECHE MUNICIPAL GERCINA FERREIRA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/03/2019 | 350.00 | 00099675447400 | EDNALVA SABINO DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VIDROS, JANELAS, POLTRONA E UTENSILIOS DOMESTICOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DOS AUTOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/03/2019 | 503.31 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/03/2019 | 120.00 | 00005421670422 | DALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/03/2019 | 70.00 | 00070133369471 | BARBARA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/03/2019 | 70.00 | 00006314290422 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Indice de Gestão Descentralizada do Sistema ùnico de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/03/2019 | 549.44 | 21138765000162 | MAK BRASIL DIST. DE COSM. E PERFUMARIA LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COMESTICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/03/2019 | 300.00 | 00071807381749 | ANTONIO BELIZARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE MATERIAL DE USO INDIVIDUAL UTILIZADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, PELOS GARIS E AUXILIAR DE SERVIÇOS NO AMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/03/2019 | 380.00 | 00004433701416 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DO DESCARREGAMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, OBJETIVANDO A DISPONIBILIZAÇÃO AOS USUARIOS CADASTRADOS NO AMBITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE 10 DIAS DO MES MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/03/2019 | 841.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (REFIL DE TINTAS EPSON), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/03/2019 | 480.00 | 00048569623453 | RENATO ROBSON CUNHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CORREÇÃO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/03/2019 | 1688.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/03/2019 | 1076.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO, NÚMERO DA REMESSA 003988, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/03/2019 | 480.00 | 00004197772459 | JOSAFA RODRIGUES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA DESMONTAGEM, MONTAGEM, REPARO E LIMPEZA DA BOMBA HIDRAULICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CUITES (POVOADO DE ARMANDO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/03/2019 | 445.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (REFIL DE TINTAS EPSON), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/03/2019 | 988.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/03/2019 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/03/2019 | 1128.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/03/2019 | 922.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/03/2019 | 4404.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2019, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/03/2019 | 43930.46 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLAH DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA, CULTURA, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, GABINETE DO PREFEITO E PRESTADORES A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/03/2019 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/03/2019 | 178.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (REFIL DE TINTAS EPSON), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/03/2019 | 1363.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/03/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/03/2019 | 1197.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (REFIL DE TINTAS EPSON), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/03/2019 | 1450.00 | 00009515176433 | YURI DE ANDRADE ARAUJO | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MAQUINA COPIADORA RICOH, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SERRA RAJADA), INCLUINDO A LIMPEZA GERAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/03/2019 | 2880.00 | 30484048000183 | GABRIEL CABRAL FRANÇA | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA DESISTALAÇÃO, INSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO NOS AR CONDICIONADO DE 18.000btus, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANUTENLÇÃO NOS VENTILADORES DE TETO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/03/2019 | 1659.19 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/03/2019 | 35299.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/03/2019 | 12060.38 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/03/2019 | 12264.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0000578 | 21/03/2019 | 6101.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLAS DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000580 | 21/03/2019 | 2250.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO 4 PORTAS COMPLETO SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/02 A 17/03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000579 | 21/03/2019 | 7730.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA, COMPELTA 4x4 TURBO DIESEL, SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/02 A 17/03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/03/2019 | 80.00 | 00003554046485 | EDNALVA GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/03/2019 | 80.00 | 00070133758451 | VIVIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/03/2019 | 100.00 | 00004186068461 | IVONETE DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/03/2019 | 120.00 | 00002083152417 | MARIA APARECIDA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000581 | 21/03/2019 | 1602.64 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 26.250-1 FNAS - CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 26.555-1 FNAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/03/2019 | 1000.00 | 19618116000117 | DAVID OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AOS ELETRICISTAS DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DESTE ENTIDADE, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PUBLICA DE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/03/2019 | 9563.64 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTE RELATIVO A RESTITUIÇÃO, DO VALOR DA FRANQUIA, PREVISTA NO CASO DO SINISTROS NO VEICULO LOCADA TIPO HILUX SRV ANO 2017, CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA Nº: 2247/2018, CONFORME PREVISÃO LEGAL CONTIDA NA CLAUSULA SEGUNDA ANEXO 1 ITEM 2.0 O EDITAL DE P | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/03/2019 | 104.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/03/2019 | 2208.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/03/2019 | 2722.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 28/02/2019, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/03/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/03/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/03/2019 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000599 | 25/03/2019 | 19980.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA PLACA IDA-9481/PB E UM CAMINHÃO EQUIPADO COM TANQUE (PIPA) PLACA KCW-1974/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/03/2019 | 59.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 52804020, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 52804020, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/03/2019 | 200.00 | 00064631753404 | SEVERINA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 25.051-1 FNAS, NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/03/2019 | 2400.00 | 00829496000100 | FUNERARIA A CAMINHO DA ETERNIDADE - ONILDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE 02 URNA FUNERARIA POPULAR 01, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL DESTE MUNICIPIO, QUE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/03/2019 | 1750.00 | 00829496000100 | FUNERARIA A CAMINHO DA ETERNIDADE - ONILDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE 01 URNA FUNERARIA POPULAR 01, COM O SERVIÇO DE TRANSLADO DESTE MUNICIPIO, PARA JOÃO PESSOA/PB, DESTINADAS A PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL DESTE MUNICIPIO, QUE VEIO SOLICITAR A SECRETA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/03/2019 | 720.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO TRATOR AGRICOLA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Indice de Gestão Descentralizada do Sistema ùnico de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/03/2019 | 389.91 | 21138765000162 | MAK BRASIL DIST. DE COSM. E PERFUMARIA LTDA - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COMESTICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000608 | 26/03/2019 | 2800.15 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHE OFERECIDO AOS USUARIOS DO CRAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000609 | 26/03/2019 | 1401.20 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHE OFERECIDO AOS USUARIOS DO CREAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000610 | 26/03/2019 | 1802.83 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHE OFERECIDO AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000611 | 26/03/2019 | 901.93 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHE OFERECIDO AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/03/2019 | 99.86 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTA ENTIDADE ENVIADOS A ORGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/03/2019 | 101.72 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/03/2019 | 1729.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 29/03/2019, ADESÃO AO PARCELAMENTO, NUMERO DE REFERENCIA 2391703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/03/2019 | 43930.46 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLAH DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA, CULTURA, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, GABINETE DO PREFEITO E PRESTADORES A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/03/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/03/2019 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/03/2019 | 2087.87 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO DIA 29/03/2019 DARF/RFB, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/03/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvidas no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/03/2019 | 500.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DA GESTÃO MUNICIPAL, NAS MÍDIAS DIGITAIS DA REGIÃO E NO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/03/2019 | 2250.00 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, CONFORME COMPROVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 25.518-1 FNAS, NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/03/2019 | 1569.50 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE ELETRICA PUBLICA, COORDERNADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/03/2019 | 927.50 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE ELETRICA PUBLICA, COORDERNADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/03/2019 | 980.00 | 31469053000180 | LUIS CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA, NO CONSERTO DE PNEUS/CAMARAS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/03/2019 | 6098.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/03/2019 | 97882.10 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/03/2019 | 3193.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/03/2019 | 6985.98 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AÇÃO SOCIAL, REGIME: EFETIVOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/03/2019 | 4990.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHRO TUTELAR, REGIME: ELETIVOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/03/2019 | 4198.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AÇÃO SOCIAL, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/03/2019 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CREAS, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/03/2019 | 2400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CREAS, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/03/2019 | 4400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CRAS, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/03/2019 | 5192.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/03/2019 | 4494.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/03/2019 | 29863.55 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/03/2019 | 15575.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/03/2019 | 16080.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/03/2019 | 46828.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/03/2019 | 10558.45 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA NOVAS TURMAS, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/03/2019 | 44857.81 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/03/2019 | 87251.97 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/03/2019 | 56773.51 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/03/2019 | 18000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, REGIME: ELETIVOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/03/2019 | 6000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/03/2019 | 7996.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/03/2019 | 2205.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: EFEITVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/03/2019 | 3195.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/03/2019 | 2722.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 29/03/2019, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/03/2019 | 2611.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/03/2019 | 8192.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/03/2019 | 1497.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/03/2019 | 9881.87 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0000654 | 29/03/2019 | 2500.00 | 19488439000133 | ATONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS POR ESSA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/03/2019 | 19.25 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRADESCO, NA CONTA CORRENTE 504.475-8, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/03/2019 | 2745.49 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/03/2019 | 6098.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AGRICULTURA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ciência e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/03/2019 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/04/2019 | 2500.00 | 27474759000162 | MANUEL RODRIGUES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO TECNICO DOS PROGRAMAS, CURSOS E CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPREENDENDO AINDA AS AÇÕES RELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/04/2019 | 500.00 | 00069414351434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A TRAVESSA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/04/2019 | 2300.00 | 27551992000100 | KESSIA LARISSA ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA EDIÇÃO, EDITORAÇÃO, NUMERAÇÃO, LAYOUT, ACOMPANHAMENTO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO SEMANARIO MUNICIPAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, NA PUBLICAÇÃO DE ATOS INERENTES A ADMI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/04/2019 | 450.00 | 00012670577423 | PAULO HENRIQUE VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA NO ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONSTITUINDO A LIMPEZA DE PISO, JANELAS, UTENSILIOS PORTATEIS E REMOÇÃO DE DEJETOS E DESCARTAVEIS NO PREDIO SEDE(PREFEITURA), COMPREENDENDO 1º E 2º ANDAR, DURANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/04/2019 | 1400.00 | 27377454000132 | RAYANE DA SILVA AMARAL MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SECRETARIADO GERAL, CONSTITUINDO A ELABORAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ARQUIVOS E PASTAS FUNCIONAIS, EXPEDIENTES RECEBIDOS E EMITIDOS, RECEBIMENTO E PROTOCOLO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS/FUNCIONAIS E SUA RESPECTIV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000142018 | 0000673 | 01/04/2019 | 904.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO EM IMFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTANÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DO DADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 0000674 | 01/04/2019 | 4800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOL. DE INFORM. E CONSULT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE, SISARRECADAÇÃO E SISSOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/04/2019 | 1329.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS (REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO),DO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000656 | 01/04/2019 | 3000.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS, VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/04/2019 | 4000.00 | 00001338963406 | JULIANA DO Ó TEJO E TORRES | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/04/2019 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 295, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/04/2019 | 400.00 | 00007241400429 | MARIA IVONEIDE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA PROFESSORA EDITH CABRAL DE VASCONCELOS, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/04/2019 | 1800.00 | 27527691000132 | MALOURD NOBREGA RIQUE DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM PSICOTERAPIA JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO, ELABORANDO PROGRAMAS DE MELHORIAS NO CORPO DOCENTE/DISCENTES E DE SERVIDORES, NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 201 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/04/2019 | 600.00 | 00010617147485 | ANA FLAVIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO ASSEIO/CONSERVAÇÃO, PREPARO DE ALIMENTOS E LAVAGEM DE UTENSILIOS DOMESTICOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERRA RAJADA- ZONA RURAL, DURANTE 18 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/04/2019 | 1000.00 | 25446087000156 | GLAUBER JANUARIO R. DE ALMEIDA 09020850423 | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, VIABILIZANDO AS ATIVIDADES DE ATUALIZAÇÃO DO FCPJ/QSA/CNPJ, COM ELABORAÇÃO, GR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000142018 | 0000672 | 01/04/2019 | 1576.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO EM IMFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTANÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DO DADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/04/2019 | 2550.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA APOIO ADMINISTRATIVO E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS, SIGPC, SIMEC, E PDDE, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/04/2019 | 350.00 | 00002854766458 | JUNIOR CESAR DO AMARAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/04/2019 | 350.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/04/2019 | 400.00 | 00078869250415 | EZEQUIEL FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/04/2019 | 1282.50 | 26033444000117 | CARDAN CAMPINA GRANDE IND. COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/04/2019 | 4340.00 | 00262661000195 | TRATOTERRA PEÇAS PARA TRATORES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/04/2019 | 800.00 | 00026357747491 | JOAQUIM MONTEIRO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E GALERIAS NOS DIVERSOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA ENTRE 16 DE MARÇO E 02 DE ABRIL DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/04/2019 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.441-5 FMAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 26.555-1 FNAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 25.060-0 FNAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/04/2019 | 70.00 | 00010498352471 | LUCICLEIDE FLORENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/04/2019 | 200.00 | 00034424997472 | EDMILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/04/2019 | 90.00 | 00003560099471 | ODACIR ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/04/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/04/2019 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/04/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/04/2019 | 30.54 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/04/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.320-6 FEP, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/04/2019 | 800.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DESPACHANTE, NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ORGÃO DE TRANSITO, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/04/2019 | 92.50 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTA ENTIDADE ENVIADOS A ORGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000700 | 03/04/2019 | 2072.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFR-3314 E QOF-7791, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/04/2019 | 6000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUEQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/04/2019 | 1600.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DESPACHANTE, NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLAR PRÓPRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ORGÃO DE TRANSITO, CONFORME C | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/04/2019 | 740.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA RECAPAGENS DE DOIS PNEUS 750x16, PERTECENTE AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QFW-6410, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000697 | 03/04/2019 | 3572.19 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUM S500), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA OGC-5239, NPS-1094 E NQK-3198, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVA | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000698 | 03/04/2019 | 3521.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUN S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-3306, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/04/2019 | 60.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-3306, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/04/2019 | 1200.00 | 40960593000152 | MARCOS JOSÉ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMETICIOS (PÃES), DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVAN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000705 | 03/04/2019 | 428.69 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA OGF-0520, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000707 | 03/04/2019 | 2119.74 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PWK-7361, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000708 | 03/04/2019 | 1966.62 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUN S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-0520 E QFW-6410, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000702 | 03/04/2019 | 405.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6084/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/04/2019 | 2261.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/04/2019 | 2400.00 | 00262661000195 | TRATOTERRA PEÇAS PARA TRATORES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/04/2019 | 1940.00 | 05042124000153 | HIDRAUTERRA PEÇAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000701 | 03/04/2019 | 8653.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500, DIESEL B COMUM S10 e GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA IDA-9481, OGD-9497, PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA PATROL, MOTOSERRA, PERTECENTES A SECRETARIA DE IN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000703 | 03/04/2019 | 4431.92 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500, DIESEL B COMUM S10 e GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA KCW-1974, NQH-8612, MOTOBOMBA, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 05/04/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/04/2019 | 1155.00 | 23370317000115 | ALLAN GLEIYSON AZEVEDO DIAS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA FORMATAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, INCUINDO LIMPEZA INTERNA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE 21 MICROCOMPUTADORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 50,00, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/04/2019 | 70.00 | 00006154422776 | TEREZILDA ANDRE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/04/2019 | 70.00 | 00004134254442 | VANDERLUCIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/04/2019 | 70.00 | 00010196020743 | CRISTIANE CLAUDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/04/2019 | 70.00 | 00010819427705 | JOSEFA GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/04/2019 | 70.00 | 00013655845421 | SIMONE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/04/2019 | 70.00 | 00003560711460 | ROMILDA GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/04/2019 | 950.00 | 00010379769409 | PHILIPPE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA OPERAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 04 A 20 D MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/04/2019 | 1200.00 | 00027065383415 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO/OPERAÇÃO DE MAUQINAS PESADAS, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 04 A 20 DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/04/2019 | 1505.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/04/2019 | 1627.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/04/2019 | 2774.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/04/2019 | 9350.04 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0001235.75.2009.815.0201, EM FAVOR DAS PESSOAS: JOSE MESSIAS DE LIMA, VALDOMIRO NUNES FERREIRA, VALQUIRIA CABRAL DE ARAUJO, CLAUDIO CABRAL DE VASCONCELOS, GLAUCIA MARIA DE VASCONC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/04/2019 | 5839.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRECATORIO, PROCESSO Nº: 0000311-64.2009.815.0201, NOMINAL A SENHORa LINDARCY SILVA DE VASCONCELOS, CPFº: 061.261.524-33, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/04/2019 | 5839.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRECATORIO, PROCESSO Nº: 0000311-64.2009.815.0201, NOMINAL A SENHORA MARIA SOLANGE SARAIVA SILVA, CPFº: 025.371.024-90, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/04/2019 | 13300.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRECATORIO, PROCESSO Nº: 0001262-58.2009.815.0201, NOMINAL AO SENHOR ROSILDO CUSTODIO DA SILVA, CPFº: 043.290.374-75, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/04/2019 | 3426.39 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/04/2019 | 11715.79 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 10/04/2019 - RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/04/2019 | 380.00 | 00004433701416 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DO DESCARREGAMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, OBJETIVANDO A DISPONIBILIZAÇÃO AOS USUARIOS CADASTRADOS NO AMBITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE 25/03 A 05/04/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/04/2019 | 720.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM POÇO DO SÍTIO CARUÇU-SOBRADO/PB, TOTALIZANDO 12 CARRADAS EM CARRO PIPA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS), DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AGRI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.322-2 DIVERSOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/04/2019 | 135.00 | 07872987000183 | LEONILSON CABRAL DE VASCONCELOS - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, POR OCASIÃO DE SOBRE JORNADA DE TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/04/2019 | 0.07 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 1.140-1 ITR, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/04/2019 | 20.11 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 11.308-5 CID, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/04/2019 | 984.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/04/2019 | 1000.00 | 29832207000104 | JOAO BATISTA DA SILVA 55512232487 | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE CAPOTARIA, NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE 07 BANCOS DO MICRO-ONIBUS DE PLACA QFW-6410, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/04/2019 | 1000.00 | 29832207000104 | JOAO BATISTA DA SILVA 55512232487 | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE CAPOTARIA, NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE 07 BANCOS DO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-5239, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/04/2019 | 50.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/04/2019 | 250.00 | 26033444000117 | CARDAN CAMPINA GRANDE IND. COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO, MANUTENÇÃO DA BARRA DE DIREÇÃO, DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/04/2019 | 70.00 | 00005440030476 | MARLUCE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/04/2019 | 80.00 | 00003560541441 | RISAILDA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/04/2019 | 70.00 | 00010853919496 | CRISTIANE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/04/2019 | 100.00 | 00009012989485 | ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/04/2019 | 120.00 | 00011676609431 | RAFAELA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/04/2019 | 300.00 | 30865107000163 | JUNIOR CESAR DO AMARAL 02854766458 | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE MUNICIPAL NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CRIANÇA FELIZ, JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DE CUITES, CONVENTO E SERRA RAJADA, NOS DIAS 13 E 27 DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/04/2019 | 1000.00 | 28041527000183 | DAYANE BARBOSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO, GUARDA E SEGURANÇA DA GARAGEM CENTRAL DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS QUE SERVEM A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/04/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONVÊNIO FIRMADO COM A EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS, Nº: 019722, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/04/2019 | 300.00 | 00069027617449 | Albanita Catao de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 10/03 A 10/04/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/04/2019 | 1746.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2019, NUMERO DE REFERENCIA 2391703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/04/2019 | 35.50 | 09299850000107 | Cartorio do 1º Oficio | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO CARTORARIO, PRESTADO NO REGISTRO DE UMA ATA DA ESCOLA MUNICIPAL EIF JOSE ANTONIO CUSTODIO, COORDENADO POR MEIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 12/04/2019 | 733.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/1607001-3, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000752 | 12/04/2019 | 2600.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES DA SILVA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAS GERIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/04/2019 | 100.00 | 00011158081413 | ELIVANE CONCEICAO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/04/2019 | 70.00 | 00001631429477 | MARIA JOSE DOS SANTOS TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 26.250-1 FNAS - CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/04/2019 | 140.00 | 00002055132474 | NELUCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/04/2019 | 70.00 | 00005093611450 | MARIA SOLEDADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000762 | 15/04/2019 | 824.53 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ ESCOLAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000763 | 15/04/2019 | 814.06 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO EJA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000764 | 15/04/2019 | 532.41 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DOS QUILOMBOLAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000765 | 15/04/2019 | 2169.22 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000766 | 15/04/2019 | 4147.35 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000767 | 15/04/2019 | 15806.90 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/04/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Capacit.do serv. Púb.em suas diversas áreas de atuação. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/04/2019 | 1420.29 | 00002854616480 | Josevaldo Damiao Bezerra | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. OBJETO DO CONVENIO Nº 00204/2016, FIRMADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT E ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 16/04/2019 | 3971.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2019, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 16/04/2019 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 16/04/2019 | 1218.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO, NÚMERO DA REMESSA 004000, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 17/04/2019 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 17/04/2019 | 1128.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/04/2019 | 1142.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/04/2019 | 988.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/04/2019 | 45186.22 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLAH DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA, CULTURA, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, GABINETE DO PREFEITO E PRESTADORES A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 17/04/2019 | 729.01 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/04/2019 | 12490.17 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 17/04/2019 | 39366.31 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 17/04/2019 | 13534.21 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 17/04/2019 | 2322.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 17/04/2019 | 93.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, MATRICULA 52803368, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 291, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME CO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 17/04/2019 | 77.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, MATRICULA 52803368, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 291, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/04/2019 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, MATRICULA: 6891926.3, DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA SANTA CRUZ, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/04/2019 | 104.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/87824-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/04/2019 | 181.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88059-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/04/2019 | 40.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/824130-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA SANTA CRUZ, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/04/2019 | 150.00 | 00079820379415 | PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 22/04/2019 | 70.00 | 00009091582405 | ROSILDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 22/04/2019 | 80.00 | 00004778730496 | ANA SANTANA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/04/2019 | 120.00 | 00011611514436 | MARIA JOSE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/04/2019 | 80.00 | 00010167260405 | ALINE MORAES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/04/2019 | 350.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 23/04/2019 | 900.00 | 00026357747491 | JOAQUIM MONTEIRO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E GALERIAS NOS DIVERSOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA ENTRE 02 A 23 DE ABRIL DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 23/04/2019 | 100.00 | 00002828569438 | MARLUCE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 23/04/2019 | 80.00 | 00002587940460 | ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 23/04/2019 | 70.00 | 00005421574466 | THERESINHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/04/2019 | 70.00 | 00006174196470 | LICICLEIDE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 23/04/2019 | 129.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/1607001-3, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/04/2019 | 5948.71 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2019, NUMERO DE REFERENCIA 1408405, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/04/2019 | 5948.71 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2019, NUMERO DE REFERENCIA 1408405, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/04/2019 | 5948.71 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2019, NUMERO DE REFERENCIA 1408405, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/04/2019 | 5948.71 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2019, NUMERO DE REFERENCIA 1408405, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/04/2019 | 5948.71 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2019, NUMERO DE REFERENCIA 1408405, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/04/2019 | 5948.71 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2019, NUMERO DE REFERENCIA 1408405, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 23/04/2019 | 5948.71 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2019, NUMERO DE REFERENCIA 1408405, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 23/04/2019 | 5948.71 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2019, NUMERO DE REFERENCIA 1408405, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 23/04/2019 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/04/2019 | 420.00 | 00013468135408 | MARCOS JUNIOR DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO, CONSERTO, SOLDA, DESMONTAGEM E MONTAGEM E LIMPEZA DE PEÇAS DO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 24/04/2019 | 500.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL NA INTERNET E SISTEMA DE SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, COMFORME CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Capacit.do serv. Púb.em suas diversas áreas de atuação. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/04/2019 | 650.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DA GESTÃO, NO TRATAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL, JUNTO AO TCE/PB - SAGRES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvidas no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 24/04/2019 | 500.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DA GESTÃO MUNICIPAL, NAS MÍDIAS DIGITAIS DA REGIÃO E NO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 24/04/2019 | 120.00 | 00007744586409 | MARIA DO SOCORRO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELTRICA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 24/04/2019 | 80.00 | 00069232156415 | Jose Saturno Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 24/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ANUIDADE, FIRMADO POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E O COEGEMAS - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/04/2019 | 45.00 | 00065939921434 | TEREZINHA TRAVASSOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, À JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 22/03/2019 E RETORNANDO NO MESMO DIA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO "TUDO NA MEDIDA", DIALOGANDO SOBRE CAMINHOS DA SOCIOEDUCA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 24/04/2019 | 45.00 | 00007326309400 | GERCIANE DA ROCHA SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, À JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 28/03/2019 E RETORNANDO NO MESMO DIA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAs: ORIENTAÇÃO PARA AS ELEIÇÕES DOS CONSE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 24/04/2019 | 60.00 | 00005330011450 | MARIA HELENA SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, À JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 28/03/2019 E RETORNANDO NO MESMO DIA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAs: ORIENTAÇÃO PARA AS ELEIÇÕES DOS CONSE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 25.060-0 FNAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000822 | 24/04/2019 | 1998.78 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 24/04/2019 | 65.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINDAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DA MAQUINA ROÇADEIRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000823 | 25/04/2019 | 19980.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA PLACA IDA-9481/PB E UM CAMINHÃO EQUIPADO COM TANQUE (PIPA) PLACA KCW-1974/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/04/2019 | 1000.00 | 19618116000117 | DAVID OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AOS ELETRICISTAS DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DESTE ENTIDADE, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PUBLICA DE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/04/2019 | 92.37 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/04/2019 | 19.25 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRADESCO, NA CONTA CORRENTE 504.475-8, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/04/2019 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/04/2019 | 400.00 | 00002535949440 | MARCELIO DE MELO LOURENCO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, NA LIMPEZA DE VIAS DE ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA COMPREENDIDA ENTRE OS DIAS 15 A 24 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção do desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/04/2019 | 600.00 | 00006707398474 | CARLOS ALBERTO RAMOS DE OLIVEIRA | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ATLETAS, NO VEICULO MICROONIBUS, ANO 2008/2009, PLACA NLW-5484, COR PRATA, OBJETIVANDO O FOMENTO DO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO E A PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS DE FUTEBOL, NAS MODALIDADES MASCULINO E FEMININO, NOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/04/2019 | 2096.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO DIA 30/04/2019 DARF/RFB, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/04/2019 | 9794.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/04/2019 | 2205.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: EFEITVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/04/2019 | 3195.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/04/2019 | 18000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, REGIME: ELETIVOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/04/2019 | 6000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/04/2019 | 10390.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0000843 | 29/04/2019 | 2500.00 | 19488439000133 | ATONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS POR ESSA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/04/2019 | 107.68 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1070, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 275, ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/04/2019 | 98.17 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1070, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 275, ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/04/2019 | 2063.58 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/04/2019 | 11195.86 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/04/2019 | 35.50 | 09299850000107 | Cartorio do 1º Oficio | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO CARTORARIO, PRESTADO NO REGISTRO DE UMA ATA DA ESCOLA MUNICIPAL DEOLINDA MARIA DO AMARAL, COORDENADO POR MEIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/04/2019 | 97.17 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1056, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/04/2019 | 89.40 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1056, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/04/2019 | 10558.45 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA NOVAS TURMAS, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/04/2019 | 56081.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/04/2019 | 47826.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/04/2019 | 45415.88 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/04/2019 | 89209.32 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/04/2019 | 16080.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/04/2019 | 17238.93 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/04/2019 | 30756.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/04/2019 | 85.96 | 08667024000291 | CONS.REG.ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, PB20190248884, A INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/04/2019 | 6098.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/04/2019 | 3193.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/04/2019 | 98417.86 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/04/2019 | 4494.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/04/2019 | 4198.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AÇÃO SOCIAL, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/04/2019 | 4990.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHRO TUTELAR, REGIME: ELETIVOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/04/2019 | 4400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CRAS, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/04/2019 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CREAS, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/04/2019 | 2400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CREAS, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/04/2019 | 7368.54 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AÇÃO SOCIAL, REGIME: EFETIVOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/04/2019 | 6190.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/04/2019 | 6098.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AGRICULTURA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/04/2019 | 3377.94 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/04/2019 | 3200.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DA COMUNIDADE DE SERRA RAJADA E EMANCIPAÇÃO POLITICA 2019 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000878 | 30/04/2019 | 2600.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES DA SILVA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAS GERIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2019 | 284.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG. ESPORTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TROFEIS, POR OCASIÇAO DE GINCANAS REALIZADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2019 | 35.50 | 09299850000107 | Cartorio do 1º Oficio | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO CARTORARIO, PRESTADO NO REGISTRO DE UMA ATA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GALDINO DA SILVA, COORDENADO POR MEIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000875 | 30/04/2019 | 2250.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO 4 PORTAS COMPLETO SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/03 A 17/04/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/04/2019 | 2550.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA APOIO ADMINISTRATIVO E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS, SIGPC, SIMEC, E PDDE, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVAN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000874 | 30/04/2019 | 7730.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA, COMPELTA 4x4 TURBO DIESEL, SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/03 A 17/04/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/04/2019 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/04/2019 | 2586.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/04/2019 | 2722.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 30/04/2019, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2019 | 2700.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS - ME | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO JUNTO RECEITA FEDERTAL DO BRASIL E PROCURADORIA DA FAZENDA, COM EMISSÃO DE DAS GUIAS, REALIZAÇÃO DE PESQUISA PARA ACOMPANHAMENTO, PARCELAMENTO E CONSULTORIA AO CNPJ VINCULADOS A ESTA EDIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000883 | 02/05/2019 | 3000.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS, VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/05/2019 | 6000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUEQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/05/2019 | 1350.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS - ME | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO JUNTO RECEITA FEDERTAL DO BRASIL E PROCURADORIA DA FAZENDA, COM EMISSÃO DE DAS GUIAS, REALIZAÇÃO DE PESQUISA PARA ACOMPANHAMENTO, PARCELAMENTO E CONSULTORIA AO CNPJ VINCULADOS A ESTA EDIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/05/2019 | 4000.00 | 00001338963406 | JULIANA DO Ó TEJO E TORRES | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/05/2019 | 450.00 | 00012670577423 | PAULO HENRIQUE VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA NO ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONSTITUINDO A LIMPEZA DE PISO, JANELAS, UTENSILIOS PORTATEIS E REMOÇÃO DE DEJETOS E DESCARTAVEIS NO PREDIO SEDE(PREFEITURA), COMPREENDENDO 1º E 2º ANDAR, DURANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/05/2019 | 2300.00 | 27551992000100 | KESSIA LARISSA ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA EDIÇÃO, EDITORAÇÃO, NUMERAÇÃO, LAYOUT, ACOMPANHAMENTO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO SEMANARIO MUNICIPAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, NA PUBLICAÇÃO DE ATOS INERENTES A ADMI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/05/2019 | 1400.00 | 27377454000132 | RAYANE DA SILVA AMARAL MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SECRETARIADO GERAL, CONSTITUINDO A ELABORAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ARQUIVOS E PASTAS FUNCIONAIS, EXPEDIENTES RECEBIDOS E EMITIDOS, RECEBIMENTO E PROTOCOLO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS/FUNCIONAIS E SUA RESPECTIV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 0000894 | 02/05/2019 | 4800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOL. DE INFORM. E CONSULT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE, SISARRECADAÇÃO E SISSOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/05/2019 | 1353.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS (REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO),DO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0000904 | 02/05/2019 | 1590.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETORES VINCULADOS A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000905 | 02/05/2019 | 2126.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/05/2019 | 1000.00 | 25446087000156 | GLAUBER JANUARIO R. DE ALMEIDA 09020850423 | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, VIABILIZANDO AS ATIVIDADES DE ATUALIZAÇÃO DO FCPJ/QSA/CNPJ, COM ELABORAÇÃO, GR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/05/2019 | 1800.00 | 27527691000132 | MALOURD NOBREGA RIQUE DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM PSICOTERAPIA JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO, ELABORANDO PROGRAMAS DE MELHORIAS NO CORPO DOCENTE/DISCENTES E DE SERVIDORES, NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 201 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/05/2019 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 295, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/05/2019 | 400.00 | 00007241400429 | MARIA IVONEIDE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA PROFESSORA EDITH CABRAL DE VASCONCELOS, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/05/2019 | 1800.00 | 32736404000134 | JOSE DIEGO CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICO PRESTADO NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA EDUCACIONAL DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME, ORIENTAÇÃO DOS PROGRAMA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000901 | 02/05/2019 | 7013.69 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O ART. 7º DA LEI Nº 9.766, DE 18 DE DEZEMBRO DE 198, CONFORME COMPROV | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0000902 | 02/05/2019 | 7206.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000903 | 02/05/2019 | 7513.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/05/2019 | 350.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/05/2019 | 350.00 | 00002854766458 | JUNIOR CESAR DO AMARAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/05/2019 | 400.00 | 00078869250415 | EZEQUIEL FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/05/2019 | 2292.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/05/2019 | 1260.00 | 31469053000180 | LUIS CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA, NO CONSERTO DE PNEUS/CAMARAS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/05/2019 | 500.00 | 00069414351434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A TRAVESSA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/05/2019 | 2500.00 | 27474759000162 | MANUEL RODRIGUES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO TECNICO DOS PROGRAMAS, CURSOS E CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPREENDENDO AINDA AS AÇÕES RELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000142018 | 0000907 | 03/05/2019 | 1576.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO EM IMFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTANÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DO DADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000142018 | 0000906 | 03/05/2019 | 904.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO EM IMFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTANÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DO DADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 06/05/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 06/05/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.320-6 FEP, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 06/05/2019 | 40.72 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0000916 | 06/05/2019 | 2659.00 | 00004258580490 | JOCELIA PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANT | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0000917 | 06/05/2019 | 482.50 | 00030409675415 | ELIAS COELHO TENORIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANT | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0000918 | 06/05/2019 | 920.17 | 00078922380420 | LEONILDA COELHO TENORIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANT | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0000919 | 06/05/2019 | 1147.00 | 00001996102400 | MANOEL COELHO TENORIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANT | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 06/05/2019 | 600.00 | 00010617147485 | ANA FLAVIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO ASSEIO/CONSERVAÇÃO, PREPARO DE ALIMENTOS E LAVAGEM DE UTENSILIOS DOMESTICOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERRA RAJADA- ZONA RURAL, DURANTE 17 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 26.555-1 FNAS, NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 25.060-0 FNAS, NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/05/2019 | 80.00 | 00070567688496 | EDUARDA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/05/2019 | 100.00 | 00003557824489 | LUZIA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELTRICA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000920 | 06/05/2019 | 2097.95 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 07/05/2019 | 100.00 | 00009602454482 | ADEILDO CONCEICAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 07/05/2019 | 100.00 | 00006348891330 | BRUNA TAÍS DE ARAUJO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 07/05/2019 | 600.00 | 00003627242459 | MAURICIO SILVA BARBOSA | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM E ROÇO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, VIABILIZANDO A PASSAGEM DE PEDESTRES E VEICULOS DE PEQUENO PORTE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 07/05/2019 | 687.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/1607001-3, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPRO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 07/05/2019 | 45.00 | 00003681217475 | Fabiano Cabral de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, À JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 26/02/2019 E RETORNANDO NO MESMO DIA, JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL - NUICC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 07/05/2019 | 45.00 | 00003681217475 | Fabiano Cabral de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, À JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 20/03/2019 E RETORNANDO NO MESMO DIA, JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL - NUICC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 07/05/2019 | 45.00 | 00003681217475 | Fabiano Cabral de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, À JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 10/04/2019 E RETORNANDO NO MESMO DIA, JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL - NUICC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 07/05/2019 | 45.00 | 00046766405449 | CLEBERTO DE SOUZA ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, À JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 25/04/2019 E RETORNANDO NO MESMO DIA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 07/05/2019 | 45.00 | 00002268691489 | IVONALDO DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, À JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 25/04/2019 E RETORNANDO NO MESMO DIA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 07/05/2019 | 45.00 | 00001969975423 | KATIA MARIA ANDRADE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, À JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 25/04/2019 E RETORNANDO NO MESMO DIA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Capacit.do serv. Púb.em suas diversas áreas de atuação. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/05/2019 | 650.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DA GESTÃO, NO TRATAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL, JUNTO AO TCE/PB - SAGRES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/05/2019 | 35.50 | 09299850000107 | Cartorio do 1º Oficio | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO CARTORARIO, PRESTADO NO REGISTRO DE UMA ATA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL, CANDIDO TENORIO, COORDENADO POR MEIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000932 | 08/05/2019 | 1760.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO (MECANOCPO GERAL), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000933 | 08/05/2019 | 2270.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000934 | 08/05/2019 | 3544.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000935 | 08/05/2019 | 4999.22 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OGD-9497, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000936 | 08/05/2019 | 2550.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO GERAL), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGD-9497, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/05/2019 | 950.00 | 00010379769409 | PHILIPPE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA OPERAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 21 DE MARÇO A 09 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/05/2019 | 1120.00 | 24059155000161 | FELIPE ALVES HERCULANO 07995257406 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 BLUSAS, DESTINADAS A EQUIPE DO CREAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/05/2019 | 600.00 | 00004166193473 | JUNIA FLAVIA FERREIRA LUZ | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 06 TENDAS, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, COMEMORADO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2019, AO PREÇO UNITARIO/DIA DE R$ 100,00, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000964 | 09/05/2019 | 1684.26 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500, DIESEL B COMUM S10 e GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA KCW-1974, NQH-8612, MOTOBOMBA E TRATOR, PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE ABR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 09/05/2019 | 200.00 | 30865107000163 | JUNIOR CESAR DO AMARAL 02854766458 | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE MUNICIPAL NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CRIANÇA FELIZ, JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DE CUITES, CONVENTO E SERRA RAJADA, NOS DIAS 24/04 E 08/05/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/05/2019 | 75.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/87824-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 09/05/2019 | 146.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88059-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE M | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/05/2019 | 150.00 | 00070133401464 | TADEU BARBOSA ANASTACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000965 | 09/05/2019 | 225.78 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6084/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 09/05/2019 | 1250.00 | 17428282000125 | PANT ENGENHARIA LTDA.-EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NA COMUNIDADE RURAL DE SERRA RAJADA, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/05/2019 | 3185.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE ELETRICA PUBLICA, COORDERNADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000967 | 09/05/2019 | 4714.63 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500, DIESEL B COMUM S10 e GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA IDA-9481, OGD-9497, PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA PATROL, MOTOSERRA, PERTECENTES A SECRETARIA DE IN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000942 | 09/05/2019 | 3103.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5239, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000943 | 09/05/2019 | 6349.46 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPS-1094, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000944 | 09/05/2019 | 3964.37 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQK-3198, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000945 | 09/05/2019 | 3170.19 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-6410, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000946 | 09/05/2019 | 4258.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-0520, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000948 | 09/05/2019 | 1540.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO GERAL), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-5239, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000949 | 09/05/2019 | 1050.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO GERAL), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA NPS-1094, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000950 | 09/05/2019 | 1150.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO GERAL), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO MICROONIBUS IVECO DE PLACA NQK-3198, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000951 | 09/05/2019 | 1350.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO GERAL), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA QFW-6410, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000952 | 09/05/2019 | 1390.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO GERAL), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA OGF-0520, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 09/05/2019 | 1174.79 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS (BRINDES), DESTINADOS AS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000968 | 09/05/2019 | 4433.29 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUN S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-3306, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000969 | 09/05/2019 | 599.23 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA OGF-0520, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000970 | 09/05/2019 | 2038.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PWK-7361, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000971 | 09/05/2019 | 3783.41 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUM S500), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA QFW-6410, NPS-1094 E NQK-3198 - (PNAT), PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000972 | 09/05/2019 | 2572.17 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S10), DESTINADOS AOS VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-0520 E OGC-5239, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 09/05/2019 | 1000.00 | 15384371000191 | JOSENILDO JOSE CRUZ SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO 6ª ETAPA DA ELABORAÇÃO, FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONSTITUIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL FINANCEIRO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017, COORDENADO POR MEIO DA SEC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 09/05/2019 | 4000.00 | 00001338963406 | JULIANA DO Ó TEJO E TORRES | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000966 | 09/05/2019 | 2237.78 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFR-3314, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/05/2019 | 5839.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRECATORIO, PROCESSO Nº: 0000311-64.2009.815.0201, NOMINAL AO SENHORAO MAXBERG ARAUJO CABRAL, CPFº: 853.388.854-68, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/05/2019 | 5839.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRECATORIO, PROCESSO Nº: 0000311-64.2009.815.0201, NOMINAL AO SENHORA MARINALVA PONTES DA SILVA, CPFº: 044.627.884-00, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/05/2019 | 5595.84 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/05/2019 | 11715.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 10/05/2019 - RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/05/2019 | 2.53 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/05/2019 | 300.00 | 00069027617449 | Albanita Catao de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 10/04 A 10/05/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/05/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/05/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/05/2019 | 1000.00 | 28041527000183 | DAYANE BARBOSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO, GUARDA E SEGURANÇA DA GARAGEM CENTRAL DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS QUE SERVEM A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/05/2019 | 1200.00 | 00027065383415 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO/OPERAÇÃO DE MAUQINAS PESADAS, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 04 A 20 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/05/2019 | 35.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/824130-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA SANTA CRUZ, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 26.250-1 FNAS - CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/05/2019 | 794.60 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA, DESTINADOS AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/05/2019 | 822.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA, DESTINADOS AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO CRAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Desenvolver ações do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 13/05/2019 | 842.88 | 03326058000118 | Joselita dos Santos Oliveira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE OVOS DE CHOCOLATE, DISTRIBUIDOS AOS USUARIOS (FAMILIAS) DO BOLSA FAMILIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 13/05/2019 | 1000.00 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL. | IMPORTE RELAT. AO REPASSE A CONCESSÃO DE VALORES PECUNIARIOS DESTE MUNICIPIO A CASA DE PASSAGEM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 13/05/2019 | 3026.66 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL. | IMPORTE RELAT. AO REPASSE A CONCESSÃO DE VALORES PECUNIARIOS DESTE MUNICIPIO A CASA DE PASSAGEM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 13/05/2019 | 70.00 | 00035440910468 | Severino Sabino dos santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 13/05/2019 | 70.00 | 00013310854469 | DANIELA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 13/05/2019 | 70.00 | 00006177125492 | MARIA DA PENHA TENORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 13/05/2019 | 70.00 | 00002400609462 | JOSE AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 13/05/2019 | 70.00 | 00006626829475 | JOICIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 13/05/2019 | 70.00 | 00010601172400 | WESLEY GEORGE DE AZEVEDO LINHARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 13/05/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONVÊNIO FIRMADO COM A EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS, Nº: 019722, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvidas no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 13/05/2019 | 500.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DA GESTÃO MUNICIPAL, NAS MÍDIAS DIGITAIS DA REGIÃO E NO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Capacit.do serv. Púb.em suas diversas áreas de atuação. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/05/2019 | 1420.29 | 00002854616480 | Josevaldo Damiao Bezerra | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. OBJETO DO CONVENIO Nº 00204/2016, FIRMADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT E ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 15/05/2019 | 500.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL NA INTERNET E SISTEMA DE SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, COMFORME CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/05/2019 | 1632.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 15/05/2019 | 2591.00 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, CONFORME COMPROVA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 15/05/2019 | 70.00 | 00011864493496 | NATALIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 15/05/2019 | 70.00 | 00003196740455 | JOSEFA RODRIGUES AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 15/05/2019 | 70.00 | 00070133369471 | BARBARA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 15/05/2019 | 100.00 | 00096448350420 | Damiana Trigueiro Alves e Outros. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/05/2019 | 100.00 | 00076869032491 | MARIA DA PENHA FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/05/2019 | 1012.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO, NÚMERO DA REMESSA 004013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001012 | 16/05/2019 | 915.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (REFIL DE TINTAS EPSON), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001011 | 16/05/2019 | 503.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (REFIL DE TINTAS EPSON), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/05/2019 | 946.00 | 00048659517415 | Solon Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 220 OVOS DE CHOCOLATE, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 4,30, DISTRIBUIDOS EM COMEMORAÇÃO À PASCOA, JUNTO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001013 | 16/05/2019 | 570.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (REFIL DE TINTAS EPSON), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 16/05/2019 | 400.00 | 30865107000163 | JUNIOR CESAR DO AMARAL 02854766458 | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFANTIS (PULA PULA), POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, COMEMORADO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 17/05/2019 | 664.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 17/05/2019 | 5320.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2019, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/05/2019 | 120.00 | 00011014120462 | SEVERINA APRIGIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 17/05/2019 | 120.00 | 00096449730463 | MIRIAN GOMES DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 17/05/2019 | 120.00 | 00070133758451 | VIVIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/05/2019 | 70.00 | 00011502145464 | BRENO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 17/05/2019 | 350.00 | 00009236217419 | EDINALVA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 17/05/2019 | 70.00 | 00010196020743 | CRISTIANE CLAUDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/05/2019 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/05/2019 | 988.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/05/2019 | 1128.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/05/2019 | 1361.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/05/2019 | 70.00 | 00003559137470 | MARIA GORETI MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/05/2019 | 70.00 | 00009332336474 | MARIA BERNADETE DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/05/2019 | 100.00 | 00005923256444 | MARIA MADELENA LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/05/2019 | 70.00 | 00012500800458 | EDILMA DOS SANTOS COELHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/05/2019 | 70.00 | 00002094812421 | SEBASTIANA MARIA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001032 | 20/05/2019 | 19980.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA PLACA IDA-9481/PB E UM CAMINHÃO EQUIPADO COM TANQUE (PIPA) PLACA KCW-1974/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/05/2019 | 1000.00 | 19618116000117 | DAVID OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AOS ELETRICISTAS DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DESTE ENTIDADE, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PUBLICA DE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/05/2019 | 39733.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/05/2019 | 14096.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/05/2019 | 12337.82 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/05/2019 | 2322.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/05/2019 | 44939.87 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLAH DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA, CULTURA, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, GABINETE DO PREFEITO E PRESTADORES A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 21/05/2019 | 1755.47 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2019, NUMERO DE REFERENCIA 2391703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 21/05/2019 | 5976.71 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2019, NUMERO DE REFERENCIA 1408405, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 21/05/2019 | 5976.71 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2019, NUMERO DE REFERENCIA 1408405, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 21/05/2019 | 43.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1345, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 21/05/2019 | 472.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1345, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 21/05/2019 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 21/05/2019 | 3130.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 21/05/2019 | 1529.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 21/05/2019 | 380.00 | 00004433701416 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DO DESCARREGAMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, OBJETIVANDO A DISPONIBILIZAÇÃO AOS USUARIOS CADASTRADOS NO AMBITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE 06/04 A 26/04/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001055 | 22/05/2019 | 1920.20 | 00004258580490 | JOCELIA PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANT | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001056 | 22/05/2019 | 401.50 | 00030409675415 | ELIAS COELHO TENORIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANT | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001057 | 22/05/2019 | 781.00 | 00001996102400 | MANOEL COELHO TENORIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANT | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001058 | 22/05/2019 | 632.95 | 00078922380420 | LEONILDA COELHO TENORIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANT | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 23/05/2019 | 440.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, NO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA QFW-6410, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001060 | 23/05/2019 | 452.34 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DOS QUILOMBOLAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001061 | 23/05/2019 | 827.08 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ ESCOLAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001062 | 23/05/2019 | 4185.67 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001063 | 23/05/2019 | 1615.26 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001064 | 23/05/2019 | 12417.97 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001074 | 24/05/2019 | 3100.50 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, CONFORME COMPROVA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 24/05/2019 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 24/05/2019 | 528.81 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1345, PERIODO DE APURAÇÃO 22/03/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 24/05/2019 | 533.74 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1345, PERIODO DE APURAÇÃO 24/02/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 24/05/2019 | 1615.23 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1345, PERIODO DE APURAÇÃO 23/10/2015, 24/11/2015 E 25/01/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 24/05/2019 | 84.30 | 12270154000182 | SALUTTE RESTAURANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM VIAGEM REALIZADA A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO (CAPTAÇÃO DE RECURSOS) REALIZADO PELA CNM E FAMUP, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001065 | 24/05/2019 | 2000.35 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Desenvolver ações do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001066 | 24/05/2019 | 1500.83 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHE OFERECIDO AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001067 | 24/05/2019 | 799.98 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHE OFERECIDO AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001068 | 24/05/2019 | 1501.76 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHE OFERECIDO AOS USUARIOS DO CRAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/05/2019 | 150.00 | 00080483720453 | EDNALDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/05/2019 | 200.00 | 00001518104436 | ANA CLAUDIA ANASTACIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/05/2019 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.441-5 FMAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/05/2019 | 250.60 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA - DISPENSA DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/05/2019 | 19.25 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRADESCO, NA CONTA CORRENTE 504.475-8, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/05/2019 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/05/2019 | 2309.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/05/2019 | 112.27 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/05/2019 | 4.37 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/05/2019 | 2106.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NO DIA 31/05/2019 DARF/RFB, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/05/2019 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001095 | 28/05/2019 | 7730.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA, COMPELTA 4x4 TURBO DIESEL, SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/04 A 17/05/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001086 | 28/05/2019 | 12979.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001087 | 28/05/2019 | 3892.61 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001089 | 28/05/2019 | 5350.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001094 | 28/05/2019 | 2250.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO 4 PORTAS COMPLETO SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/04 A 17/05/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/05/2019 | 967.50 | 40960593000152 | MARCOS JOSÉ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMETICIOS (PÃES), DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/05/2019 | 5000.00 | 07681440000109 | Centro de Formação e Capacitaçã de Profiss em Educação Ltda | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NOVAS TURMAS, A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TOTALIZANDO 40hr/aula, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001085 | 28/05/2019 | 1286.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001090 | 28/05/2019 | 5350.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. E CRAS, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Desenvolver ações do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001091 | 28/05/2019 | 1197.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001092 | 28/05/2019 | 1560.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001093 | 28/05/2019 | 2699.76 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/05/2019 | 169.50 | 40960593000152 | MARCOS JOSÉ GOMES FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS AOS USUARIOS DO S.C.F.V., COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001099 | 29/05/2019 | 2600.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES DA SILVA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAS GERIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0001102 | 30/05/2019 | 2500.00 | 19488439000133 | ATONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS POR ESSA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/05/2019 | 8592.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/05/2019 | 1547.69 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/05/2019 | 10131.54 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/05/2019 | 6000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/05/2019 | 18000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, REGIME: ELETIVOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/05/2019 | 2722.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 30/05/2019, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/05/2019 | 2391.64 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/05/2019 | 9744.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/05/2019 | 2205.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: EFEITVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/05/2019 | 3245.29 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/05/2019 | 16080.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/05/2019 | 17571.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/05/2019 | 31129.23 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/05/2019 | 10558.45 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA NOVAS TURMAS, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/05/2019 | 91896.33 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/05/2019 | 43041.16 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/05/2019 | 46681.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/05/2019 | 58277.14 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/05/2019 | 4400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CRAS, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/05/2019 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CREAS, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/05/2019 | 4494.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/05/2019 | 5192.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/05/2019 | 2400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CREAS, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/05/2019 | 4198.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AÇÃO SOCIAL, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/05/2019 | 4990.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHRO TUTELAR, REGIME: ELETIVOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/05/2019 | 6985.98 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AÇÃO SOCIAL, REGIME: EFETIVOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/05/2019 | 6098.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/05/2019 | 3193.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/05/2019 | 95673.17 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/05/2019 | 6098.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AGRICULTURA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/05/2019 | 2945.38 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/05/2019 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ciência e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/05/2019 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/05/2019 | 100.00 | 00003322292460 | MARIA JOSELIA DO AMARAL FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/05/2019 | 70.00 | 00010009733442 | ÂNGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/05/2019 | 70.00 | 00010704858452 | EDNA RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/05/2019 | 100.00 | 00076304116420 | JOÃO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/05/2019 | 2927.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1107, PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2010, NUMERO DE REFERENCIA 10425401146201615, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/05/2019 | 1350.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS - ME | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO JUNTO RECEITA FEDERTAL DO BRASIL E PROCURADORIA DA FAZENDA, COM EMISSÃO DE DAS GUIAS, REALIZAÇÃO DE PESQUISA PARA ACOMPANHAMENTO, PARCELAMENTO E CONSULTORIA AO CNPJ VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/05/2019 | 1073.98 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | IMPORTE RELATIVO A QUITAÇÃO DE FATURAS EM ABERTOS DOS EXERCICIOS 2015 E 2016, DA LINHA Nº: 3398-1070, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Capacit.do serv. Púb.em suas diversas áreas de atuação. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/06/2019 | 650.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DA GESTÃO, NO TRATAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL, JUNTO AO TCE/PB - SAGRES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/06/2019 | 2300.00 | 27551992000100 | KESSIA LARISSA ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA EDIÇÃO, EDITORAÇÃO, NUMERAÇÃO, LAYOUT, ACOMPANHAMENTO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO SEMANARIO MUNICIPAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, NA PUBLICAÇÃO DE ATOS INERENTES A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, E CADASTRAMENTO E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS AVULSAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/06/2019 | 1400.00 | 27377454000132 | RAYANE DA SILVA AMARAL MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SECRETARIADO GERAL, CONSTITUINDO A ELABORAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ARQUIVOS E PASTAS FUNCIONAIS, EXPEDIENTES RECEBIDOS E EMITIDOS, RECEBIMENTO E PROTOCOLO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS/FUNCIONAIS E SUA RESPECTIVA ATUALIZAÇÃO JUNTO AOS DIVERSOS ARQUIVOS E ASSENTAMENTOS INDIVIDUAIS DE SERVIDORES NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000142018 | 0001153 | 03/06/2019 | 904.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO EM IMFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTANÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DO DADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/06/2019 | 112.16 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1070, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 275, ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001146 | 03/06/2019 | 3000.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS, VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001143 | 03/06/2019 | 4000.00 | 00001338963406 | JULIANA DO Ó TEJO E TORRES | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/06/2019 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 295, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/06/2019 | 2550.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA APOIO ADMINISTRATIVO E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS, SIGPC, SIMEC, E PDDE, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000142018 | 0001152 | 03/06/2019 | 1576.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO EM IMFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTANÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DO DADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/06/2019 | 100.53 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1056, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/06/2019 | 2307.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/06/2019 | 2500.00 | 27474759000162 | MANUEL RODRIGUES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO TECNICO DOS PROGRAMAS, CURSOS E CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPREENDENDO AINDA AS AÇÕES RELATIVAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA, NO AMBITO DA DEFESA CIVIL, ACOMPANHANDO O CONVENIO FIRMADO COM O EXERCITO BRASILEIRO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 04/06/2019 | 500.00 | 00069414351434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A TRAVESSA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 04/06/2019 | 935.00 | 31469053000180 | LUIS CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA, NO CONSERTO DE PNEUS/CAMARAS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 04/06/2019 | 80.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DA MAQUINA ROÇADEIRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 04/06/2019 | 400.00 | 00078869250415 | EZEQUIEL FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 04/06/2019 | 350.00 | 00002854766458 | JUNIOR CESAR DO AMARAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 04/06/2019 | 350.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/06/2019 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.441-5 FMAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 04/06/2019 | 400.00 | 00007241400429 | MARIA IVONEIDE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA PROFESSORA EDITH CABRAL DE VASCONCELOS, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 04/06/2019 | 1000.00 | 25446087000156 | GLAUBER JANUARIO R. DE ALMEIDA 09020850423 | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, VIABILIZANDO AS ATIVIDADES DE ATUALIZAÇÃO DO FCPJ/QSA/CNPJ, COM ELABORAÇÃO, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DO DBE, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS, COM SISTEMATIZAÇÃO, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 04/06/2019 | 1800.00 | 27527691000132 | MALOURD NOBREGA RIQUE DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM PSICOTERAPIA JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO, ELABORANDO PROGRAMAS DE MELHORIAS NO CORPO DOCENTE/DISCENTES E DE SERVIDORES, NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 04/06/2019 | 600.00 | 00010617147485 | ANA FLAVIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO ASSEIO/CONSERVAÇÃO, PREPARO DE ALIMENTOS E LAVAGEM DE UTENSILIOS DOMESTICOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERRA RAJADA- ZONA RURAL, DURANTE 18DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2019, COORDENDO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001165 | 04/06/2019 | 1254.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-3306/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001166 | 04/06/2019 | 1470.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO GERAL), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA OGF-0520, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001167 | 04/06/2019 | 4793.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-0520, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 04/06/2019 | 650.00 | 24179307000160 | STVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 09847993467 | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE 17 VENTILADORES, QUE ESTÃO INSTALADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPREENDENDO A DESMONTAGEM, MONTAGEM E LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/06/2019 | 562.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/1607001-3, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/06/2019 | 450.00 | 00012670577423 | PAULO HENRIQUE VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA NO ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONSTITUINDO A LIMPEZA DE PISO, JANELAS, UTENSILIOS PORTATEIS E REMOÇÃO DE DEJETOS E DESCARTAVEIS NO PREDIO SEDE(PREFEITURA), COMPREENDENDO 1º E 2º ANDAR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/06/2019 | 1360.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS (REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO),DO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/06/2019 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/06/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 05/06/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 05/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, MATRICULA: 6891926.3, DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA SANTA CRUZ, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 05/06/2019 | 70.00 | 00069232156415 | Jose Saturno Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 05/06/2019 | 70.00 | 00003418344755 | PAULO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 05/06/2019 | 200.00 | 00002269361474 | MANOEL CANDIDO TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 05/06/2019 | 70.00 | 00002343300402 | NOEL SEVERINO DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 05/06/2019 | 70.00 | 00095154485491 | MANUEL GRACILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 05/06/2019 | 4375.00 | 27570223000140 | EPE - EMPRESA PARAIBANA DE SER. DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO PRIMEIRA PARCELA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001186 | 05/06/2019 | 6469.12 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OGD-9497, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001187 | 05/06/2019 | 2858.00 | 09358430000154 | Auto Center Comercio de Peças e Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 275/80 R 22,5, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-8612, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 06/06/2019 | 502.05 | 09299926000102 | Cartorio Reg. Civil e Escrituras - Cartorio Cabral | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO CARTORARIO, PRESTADO NA EXECUÇÃO DE 61 AUTENTICAÇÃO, 04 RECONHECIMENTO DE FIRMA E 03 PROCURAÇÕES, A INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001192 | 07/06/2019 | 3241.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUM S500), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA OGF-0520 e NPS-1094 - (PNAT), PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001193 | 07/06/2019 | 632.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 e DIESEL COMUM S500), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA OGC-5239 e NQK-3198, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001194 | 07/06/2019 | 1918.63 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PWK-7361, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001195 | 07/06/2019 | 4517.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUN S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-3306, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001200 | 07/06/2019 | 4124.43 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 e DIESEL COMUM S500), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA OGC-5239, NQK-3198 e QFW-6410, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001196 | 07/06/2019 | 2249.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFR-3314, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 07/06/2019 | 5000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUEQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001197 | 07/06/2019 | 7216.21 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500, DIESEL B COMUM S10 e GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA IDA-9481, OGD-9497, PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA PATROL, MOTOSERRA, PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 07/06/2019 | 100.00 | 00076357317772 | EDMILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001198 | 07/06/2019 | 599.44 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6084/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001199 | 07/06/2019 | 4410.87 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500, DIESEL B COMUM S10 e GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA KCW-1974, NQH-8612, MOTOBOMBA E TRATOR, PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/06/2019 | 76.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/87824-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/06/2019 | 164.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88059-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/06/2019 | 38.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/824130-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA SANTA CRUZ, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/06/2019 | 100.00 | 00003005740455 | ELENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/06/2019 | 5839.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRECATORIO, PROCESSO Nº: 0000311-64.2009.815.0201, NOMINAL AO SENHOR CLEODON CABRA DE VASCONCELOS, CPFº: 337.841.324-72, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/06/2019 | 5839.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRECATORIO, PROCESSO Nº: 0000311-64.2009.815.0201, NOMINAL AO SENHOR GLAUCIA MARIA DE VASCONCELOS, CPFº: 486.601.084-34, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/06/2019 | 3343.08 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/06/2019 | 11715.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 10/06/2019 - RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/06/2019 | 23.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88064-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/06/2019 | 25.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88064-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/06/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/06/2019 | 30.54 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001216 | 10/06/2019 | 2566.90 | 00004258580490 | JOCELIA PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001217 | 10/06/2019 | 384.05 | 00078922380420 | LEONILDA COELHO TENORIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Capacit.do serv. Púb.em suas diversas áreas de atuação. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/06/2019 | 1420.29 | 00002854616480 | Josevaldo Damiao Bezerra | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. OBJETO DO CONVENIO Nº 00204/2016, FIRMADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT E ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Desenvolver ações do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/06/2019 | 790.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOSL. VIRGINIO & CIA. LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100mts DE REPS ESTAMPARIA (CHITÃO), DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/06/2019 | 300.00 | 30865107000163 | JUNIOR CESAR DO AMARAL 02854766458 | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE MUNICIPAL NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CRIANÇA FELIZ, JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DE CUITES, CONVENTO E SERRA RAJADA, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO E 05 DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000052019 | 0001222 | 11/06/2019 | 2749.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SCANNER EPSON GT-255, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Desenvolver ações do IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000052019 | 0001223 | 11/06/2019 | 3360.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES, DESTINADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/06/2019 | 1000.00 | 28041527000183 | DAYANE BARBOSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO, GUARDA E SEGURANÇA DA GARAGEM CENTRAL DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS QUE SERVEM A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/06/2019 | 950.00 | 00010379769409 | PHILIPPE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA OPERAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 10 A 30 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 26.250-1 FNAS - CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 12/06/2019 | 80.00 | 00070573954429 | DAYANA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/06/2019 | 100.00 | 00006314290422 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 12/06/2019 | 150.00 | 00002901634478 | Jozirene Serafim de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 12/06/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONVÊNIO FIRMADO COM A EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS, Nº: 019722, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 13/06/2019 | 19.25 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRADESCO, NA CONTA CORRENTE 504.475-8, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 13/06/2019 | 510.00 | 00009515176433 | YURI DE ANDRADE ARAUJO | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO CARTUCHOS RECICLAVEIS, PARA USO INTERNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 17/06/2019 | 2691.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 17/06/2019 | 70.00 | 00009137060430 | CHAIANE DA ROHA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 17/06/2019 | 70.00 | 00010802019714 | FRACISDALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 17/06/2019 | 70.00 | 00007744586409 | MARIA DO SOCORRO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 17/06/2019 | 100.00 | 00002828569438 | MARLUCE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001240 | 17/06/2019 | 4600.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS NOTEBOOK ACER A315, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CREAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Desenvolver ações do IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001241 | 17/06/2019 | 2395.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR, DESTINADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 17/06/2019 | 1102.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO, NÚMERO DA REMESSA 004024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 17/06/2019 | 1631.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 17/06/2019 | 1631.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/06/2019 | 1444.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/06/2019 | 988.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/06/2019 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/06/2019 | 1128.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/06/2019 | 1142.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 18/06/2019 | 12820.97 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 18/06/2019 | 39956.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/06/2019 | 2322.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 18/06/2019 | 14712.55 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 18/06/2019 | 44874.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLAH DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA, CULTURA, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, GABINETE DO PREFEITO E PRESTADORES AUTONOMO, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/06/2019 | 1428.32 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 19/06/2019 | 10230.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2019, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 19/06/2019 | 720.00 | 00070163365490 | GUILHERME VERISSIMO CAMPOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE MUSICAS JUNINAS (TRIO DE FORRO), POR OCASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÇÃO JUNINA REALIZADA COM OS SECRETARIOS, PREFEITO E CONVIDADOS, NO DIA 18/06/2019, INCLUINDO SONORIZAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 19/06/2019 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECAPAGEM DE DOIS PNEU 215/75 R17,5, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS-1094, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 19/06/2019 | 100.00 | 00010691990441 | SAMUEL BARBOSA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 19/06/2019 | 1000.00 | 19618116000117 | DAVID OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AOS ELETRICISTAS DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DESTE ENTIDADE, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PUBLICA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, CORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 19/06/2019 | 1200.00 | 00027065383415 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO/OPERAÇÃO DE MAUQINAS PESADAS, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 19/06/2019 | 580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECAPAGEM DE UM PNEU 275/80 R22,5, DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA NQH-8612, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 19/06/2019 | 380.00 | 00004433701416 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DO DESCARREGAMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, OBJETIVANDO A DISPONIBILIZAÇÃO AOS USUARIOS CADASTRADOS NO AMBITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE 29/04 A 20/05/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/06/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 25.060-0 FNAS, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 26.555-1 FNAS, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0001261 | 25/06/2019 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/06/2019 | 300.00 | 00069027617449 | Albanita Catao de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 10/05 A 10/06/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/06/2019 | 37.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL MATRICULA 52802671, LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/06/2019 | 400.00 | 00008502564455 | MARIA LAIS DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E DOCINHOS, SERVIDOS AO SERVIDORES QUE LABORARAM EM HORARIO EXTENDIDO, OBJETIVANDO A SEPARAÇÃO/CLASSIFICAÇÃO DOCUMENTAL, VISANDO O CUMPRIMENTO DE PRAZOS DE ENVIO DE BALANCENTE MENSAL, JUNTO AOS ORGÃOS COMPETENTES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/06/2019 | 889.29 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO AO MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO JUNINA, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 52804020, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/06/2019 | 600.00 | 00007409304430 | CLODOVAL FRANCISCO PEREIRA ANASTACIO | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL DO EVENTO JUNINO REALIZADO NO DIA 19/06/2019, COM USUARIOS DO CRAS, CREAS E CRIANÇA FELIZ, NO AMBITO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/06/2019 | 600.00 | 00054855098434 | JOSÉ DE ASSIS CATÃO | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE MUSICAS JUNINAS, INCLUINDO INSTRUMENTOS - SANFONA E TRIO DE FORRO, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO JUNINO, REALIZADO NO DIA 19/06/2019, COM USUARIOS DO CRAS, CREAS E CRIANÇA FELIZ, NO AMBITO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 26.250-1 FNAS - CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001265 | 26/06/2019 | 19980.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA PLACA IDA-9481/PB E UM CAMINHÃO EQUIPADO COM TANQUE (PIPA) PLACA KCW-1974/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/06/2019 | 600.00 | 00005440919490 | Josivan Silva Barbosa | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM E ROÇO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, VIABILIZANDO A PASSAGEM DE PEDESTRES E VEICULOS DE PEQUENO PORTE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE A SEMANA COMPREENDIDA ENTRE 10 A 25 DE JUNHO DE2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/06/2019 | 1080.00 | 00008502564455 | MARIA LAIS DA SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE SALGADO, DOCINHOS E BOLO, OBJETIVANDO SERVIR AOS USUARIOS DO CRAS E S.C.F.V, POR OCASIÃO DO EVENTO JUNINO, REALIZADO NO DIA 19/06/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001276 | 27/06/2019 | 2250.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO 4 PORTAS COMPLETO SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/05 A 17/06/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/06/2019 | 1350.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS - ME | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO JUNTO RECEITA FEDERTAL DO BRASIL E PROCURADORIA DA FAZENDA, COM EMISSÃO DE DAS GUIAS, REALIZAÇÃO DE PESQUISA PARA ACOMPANHAMENTO, PARCELAMENTO E CONSULTORIA AO CNPJ VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/06/2019 | 117.87 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/06/2019 | 476.89 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 28/06/2019, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/06/2019 | 43.55 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 28/06/2019, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/06/2019 | 2117.38 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 28/06/2019, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001275 | 27/06/2019 | 7730.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA, COMPELTA 4x4 TURBO DIESEL, SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/05 A 17/06/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvidas no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/06/2019 | 500.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DA GESTÃO MUNICIPAL, NAS MÍDIAS DIGITAIS DA REGIÃO E NO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0001283 | 27/06/2019 | 2500.00 | 19488439000133 | ATONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS POR ESSA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/06/2019 | 4686.44 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/06/2019 | 573.85 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/06/2019 | 8592.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/06/2019 | 1547.69 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/06/2019 | 10530.66 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.320-6 FEP, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/06/2019 | 18000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, REGIME: ELETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/06/2019 | 6000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/06/2019 | 1172.65 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/06/2019 | 1102.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: EFEITVO/COMISSIONADO, ALUSIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/06/2019 | 9944.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/06/2019 | 2205.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: EFEITVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/06/2019 | 2722.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET-DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 28/06/2019, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/06/2019 | 2043.66 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/06/2019 | 2.78 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/06/2019 | 3245.29 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/06/2019 | 25498.90 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/06/2019 | 42923.23 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/06/2019 | 20990.61 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/06/2019 | 14215.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/06/2019 | 58176.64 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/06/2019 | 45032.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/06/2019 | 44207.72 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/06/2019 | 92667.48 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/06/2019 | 16080.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/06/2019 | 22561.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/06/2019 | 30845.95 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/06/2019 | 10558.45 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA NOVAS TURMAS, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/06/2019 | 2495.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHRO TUTELAR, REGIME: ELETIVOS, ALUSIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/06/2019 | 3493.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AÇÃO SOCIAL, REGIME: EFETIVOS, ALUSIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/06/2019 | 5192.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/06/2019 | 4400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CRAS, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/06/2019 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CREAS, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/06/2019 | 2400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CREAS, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/06/2019 | 4494.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/06/2019 | 4198.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AÇÃO SOCIAL, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/06/2019 | 5322.66 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHRO TUTELAR, REGIME: ELETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/06/2019 | 7035.87 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AÇÃO SOCIAL, REGIME: EFETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001327 | 28/06/2019 | 110.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/06/2019 | 42700.03 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/06/2019 | 6098.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/06/2019 | 3193.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/06/2019 | 98329.89 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/06/2019 | 1147.70 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/06/2019 | 6098.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AGRICULTURA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/06/2019 | 3494.61 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/06/2019 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ciência e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/06/2019 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/07/2019 | 180.00 | 00011893476448 | SAMUEL DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO INSTRUMENTAL E MUSICAS,POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO GRILO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/07/2019 | 500.00 | 00069414351434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A TRAVESSA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/07/2019 | 2500.00 | 27474759000162 | MANUEL RODRIGUES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO TECNICO DOS PROGRAMAS, CURSOS E CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPREENDENDO AINDA AS AÇÕES RELATIVAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA, NO AMBITO DA DEFESA CIVIL, ACOMPANHANDO O CONVENIO FIRMADO COM O EXERCITO BRASILEIRO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/07/2019 | 643.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001340 | 01/07/2019 | 2600.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES DA SILVA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAS GERIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/07/2019 | 400.00 | 00078869250415 | EZEQUIEL FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/07/2019 | 350.00 | 00002854766458 | JUNIOR CESAR DO AMARAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/07/2019 | 350.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/07/2019 | 1000.00 | 25446087000156 | GLAUBER JANUARIO R. DE ALMEIDA 09020850423 | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, VIABILIZANDO AS ATIVIDADES DE ATUALIZAÇÃO DO FCPJ/QSA/CNPJ, COM ELABORAÇÃO, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DO DBE, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS, COM SISTEMATIZAÇÃO, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/07/2019 | 1800.00 | 27527691000132 | MALOURD NOBREGA RIQUE DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM PSICOTERAPIA JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO, ELABORANDO PROGRAMAS DE MELHORIAS NO CORPO DOCENTE/DISCENTES E DE SERVIDORES, NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/07/2019 | 400.00 | 00007241400429 | MARIA IVONEIDE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA PROFESSORA EDITH CABRAL DE VASCONCELOS, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHODE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/07/2019 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 295, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/07/2019 | 600.00 | 00010617147485 | ANA FLAVIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO ASSEIO/CONSERVAÇÃO, PREPARO DE ALIMENTOS E LAVAGEM DE UTENSILIOS DOMESTICOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERRA RAJADA- ZONA RURAL, DURANTE 18DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019, COORDENDO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000142018 | 0001354 | 01/07/2019 | 1576.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO EM IMFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTANÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DO DADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/07/2019 | 3000.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS, VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001347 | 01/07/2019 | 4000.00 | 00001338963406 | JULIANA DO Ó TEJO E TORRES | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Capacit.do serv. Púb.em suas diversas áreas de atuação. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/07/2019 | 650.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DA GESTÃO, NO TRATAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL, JUNTO AO TCE/PB - SAGRES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/07/2019 | 500.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL NA INTERNET E SISTEMA DE SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 0001339 | 01/07/2019 | 4800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOL. DE INFORM. E CONSULT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE, SISARRECADAÇÃO E SISSOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/07/2019 | 2300.00 | 27551992000100 | KESSIA LARISSA ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA EDIÇÃO, EDITORAÇÃO, NUMERAÇÃO, LAYOUT, ACOMPANHAMENTO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO SEMANARIO MUNICIPAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, NA PUBLICAÇÃO DE ATOS INERENTES A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, E CADASTRAMENTO E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS AVULSAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/07/2019 | 1400.00 | 27377454000132 | RAYANE DA SILVA AMARAL MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SECRETARIADO GERAL, CONSTITUINDO A ELABORAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ARQUIVOS E PASTAS FUNCIONAIS, EXPEDIENTES RECEBIDOS E EMITIDOS, RECEBIMENTO E PROTOCOLO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS/FUNCIONAIS E SUA RESPECTIVA ATUALIZAÇÃO JUNTO AOS DIVERSOS ARQUIVOS E ASSENTAMENTOS INDIVIDUAIS DE SERVIDORES NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000142018 | 0001353 | 01/07/2019 | 904.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO EM IMFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTANÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DO DADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/07/2019 | 97.51 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1070, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 275, ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/07/2019 | 935.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS (REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO),DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/07/2019 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/07/2019 | 1356.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS (REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO),DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/07/2019 | 89.90 | 08165429000140 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMER DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LICENÇA ANUAL DO ANTIVIRUS, INSTALADO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS/TESOURARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000052019 | 0001360 | 02/07/2019 | 1680.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS/TESOURAIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/07/2019 | 338.50 | 09299850000107 | Cartorio do 1º Oficio | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO CARTORARIO, PRESTADO NO REGISTRO DE UMA ATA E ESTATUTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE TITO FILHO, COORDENADO POR MEIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/07/2019 | 1200.00 | 35428366000140 | JURANDIR COMERCIO DE TECIDOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/07/2019 | 740.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA RECAPAGENS DE DOIS PNEUS 750x16, PERTECENTE AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QFW-6410, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/07/2019 | 1160.00 | 29832207000104 | JOAO BATISTA DA SILVA 55512232487 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DAS BANCADAS, PERTECENTE AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFG-0520, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/07/2019 | 727.50 | 40960593000152 | MARCOS JOSÉ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMETICIOS (PÃES), DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/07/2019 | 94.23 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1056, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/07/2019 | 250.00 | 30865107000163 | JUNIOR CESAR DO AMARAL 02854766458 | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE MUNICIPAL NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CRAS E CRIANÇA FELIZ, JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DE CUITES, SERRA RAJADA E NA CIUDADE DO INGÁ/PB, NOS DIAS 17, 18 e 19 DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/07/2019 | 800.00 | 00007279138403 | JOSINEIDE VIANA TENORIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CORTE/COSTURA DAS FANTASIAS UTILIZADAS PELOS USUARIOS DOS PROGRAMAS CARAS, CREAS, CRIANÇA FELIZ E S.C.F.V, POR OCASIÇÃO DE EVENTO JUNINO, REALIZADO NO DIA 19/06/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/07/2019 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.441-5 FMAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/07/2019 | 535.00 | 31469053000180 | LUIS CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA, NO CONSERTO DE PNEUS/CAMARAS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/07/2019 | 480.00 | 00003113064465 | PAULO ANTONIO | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM E ROÇO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, RECUPERAÇÃO DE BUEIROS E DE ACESSO, NO AMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 08 A 19 DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 25.046-5 FNAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/07/2019 | 100.00 | 00035440910468 | Severino Sabino dos santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 04/07/2019 | 150.00 | 00042449200487 | MARIA JOSE AMARAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA ELTRICA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 04/07/2019 | 150.00 | 00010697952401 | MICAELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELTRICA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 04/07/2019 | 100.00 | 00013655845421 | SIMONE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 04/07/2019 | 70.00 | 00010704858452 | EDNA RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 26.250-1 FNAS - CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 26.555-1 FNAS, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 25.060-0 FNAS, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 25.046-5 FNAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/07/2019 | 504.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/1607001-3, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/07/2019 | 998.00 | 00005729396473 | VERONICA DE SOUZA SILVA | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE FORMA TEMPORARIA, NA FUNÇÃO DE COPEIRA, AUXILIANDO O COZIMENTO DE MERENDA PARA OS USUARIOS DA CRECHE MUNICIPAL GERCINA FERREIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/07/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.320-6 FEP, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 04/07/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 04/07/2019 | 50.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 04/07/2019 | 45.00 | 00003681217475 | Fabiano Cabral de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, À JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 09/05/2019 E RETORNANDO NO MESMO DIA, JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL - NUICC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DEIDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 04/07/2019 | 45.00 | 00003681217475 | Fabiano Cabral de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, À JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 12/06/2019 E RETORNANDO NO MESMO DIA, JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL - NUICC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DEIDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/07/2019 | 45.00 | 00003681217475 | Fabiano Cabral de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, À JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 25/04/2019 E RETORNANDO NO MESMO DIA, JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL - NUICC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DEIDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/07/2019 | 800.00 | 22272762000180 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO/EXECUÇÃO DE MUSICAS JUNINAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES REALIZADAS NO DIA 30 DE JUNHO DE 2019, EM VIA PUBLICA, NA RUA SENADOR CABRAL, DA RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 05/07/2019 | 68.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS (REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO),DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 05/07/2019 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS (REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO),DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001397 | 05/07/2019 | 3052.25 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLAS DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 05/07/2019 | 2986.36 | 08995631002305 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADO UM DE 9.000 E UM DE 12.000btus E UM FORNO MICRO ONDAS 25l, DESTINADOS AO CREAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Desenvolver ações do IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 05/07/2019 | 950.82 | 08995631002305 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES VENTILADOR TUFAO, UM BATEDEIRA PLANETARIA E UM LIQUIDIFICADOR 1000w, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/07/2019 | 56.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/87824-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/07/2019 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, MATRICULA: 6891926.3, DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA SANTA CRUZ, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/07/2019 | 24.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/824130-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA SANTA CRUZ, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/07/2019 | 50.00 | 00011611514436 | MARIA JOSE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/07/2019 | 50.00 | 00076304116420 | JOÃO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 08/07/2019 | 50.00 | 00070567624412 | ROSIMERY BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 08/07/2019 | 50.00 | 00010167260405 | ALINE MORAES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/07/2019 | 128.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88059-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 08/07/2019 | 60.00 | 00003418672418 | REINALDO ADRIANO GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/07/2019 | 50.00 | 00010819427705 | JOSEFA GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001422 | 08/07/2019 | 226.48 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6084/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001409 | 08/07/2019 | 4182.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OGD-9497, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001410 | 08/07/2019 | 4550.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OGD-9497, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001411 | 08/07/2019 | 3280.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO GERAL), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGD-9497, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001423 | 08/07/2019 | 4773.19 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500, DIESEL B COMUM S10 e GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA IDA-9481, OGD-9497, PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA PATROL, MOTOSERRA, PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 08/07/2019 | 145.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DA MAQUINA ROÇADEIRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001412 | 08/07/2019 | 140.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO GERAL), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-5239, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001413 | 08/07/2019 | 271.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-3306/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001414 | 08/07/2019 | 613.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5239, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001415 | 08/07/2019 | 1343.57 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQH-8612, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 08/07/2019 | 265.00 | 00006150892409 | MARIA MARGARIDA DA SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO NA CONFECÇÃO DE FANTASIAS E ADEREÇOS JUNINOS, UTILIZADO PELOS USUARIOS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, POR OCASIÃO DO EVENTO JUNINO, REALIZADO NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001417 | 08/07/2019 | 488.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA NPS-1094, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001418 | 08/07/2019 | 4235.29 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUM S500), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA NPS-1094, OGC-5239, OGF-0520, QFW-6410 e NQK-3198 - (PNAT), PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001419 | 08/07/2019 | 2416.11 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUN S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-3306, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001420 | 08/07/2019 | 1921.56 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PWK-7361, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001425 | 08/07/2019 | 309.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQK-3198, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/07/2019 | 500.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL NA INTERNET E SISTEMA DE SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001421 | 08/07/2019 | 1783.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFR-3314, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001424 | 08/07/2019 | 2610.38 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500, DIESEL B COMUM S10 e GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA KCW-1974, NQH-8612, MOTOBOMBA E TRATOR, PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 09/07/2019 | 1610.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES REALIZADAS NO DIA 30 DE JUNHO DE 2019, EM VIA PUBLICA, NA RUA SENADOR CABRAL, DA RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 09/07/2019 | 5839.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRECATORIO, PROCESSO Nº: 0000311-64.2009.815.0201, NOMINAL AO SENHOR CLAUDIA CABRAL DE VASCONCELOS, CPFº: 304.256.974-87, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 09/07/2019 | 5839.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRECATORIO, PROCESSO Nº: 0000311-64.2009.815.0201, NOMINAL A SENHORA IVONETE DE ARAUJO SOUZA, CPFº: 929.054.474-00, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 09/07/2019 | 2950.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1107, PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2019, NUMERO DE REFERENCIA 10425401146201615, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 09/07/2019 | 6031.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2019, NUMERO DE REFERENCIA 1408405, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 09/07/2019 | 1772.93 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2019, NUMERO DE REFERENCIA 2391703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 09/07/2019 | 6031.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2019, NUMERO DE REFERENCIA 1408405, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 09/07/2019 | 1772.93 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2019, NUMERO DE REFERENCIA 2391703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 09/07/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/07/2019 | 100.00 | 00009643191443 | ELTON JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA VARRIÇÃO E ACONDICIONAMENTO DE DESCARTAVEIS E DEJETOS ORIUNDO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 09/07/2019 | 1700.00 | 00010732522480 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÇÃO DE BUFFET, POR OCASIÃO DOS EVENTOS DE ANIVERSARIO DA CIDADE, DIAS DAS MAES, FORMAÇÃO DE PROFESSORES E FESTEJOS JUNINOS, REALIZADO JUNTO A CORPO DOCENTE E DIREÇÃO DE ESCOLAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 09/07/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001438 | 09/07/2019 | 2354.40 | 00004258580490 | JOCELIA PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001439 | 09/07/2019 | 657.90 | 00078922380420 | LEONILDA COELHO TENORIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001440 | 09/07/2019 | 781.00 | 00001996102400 | MANOEL COELHO TENORIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001441 | 09/07/2019 | 401.50 | 00030409675415 | ELIAS COELHO TENORIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 09/07/2019 | 350.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SISTEMAS, IMPRESSORAS e SCANNER, REALIZADO NO CREAS, COORDENAO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 09/07/2019 | 350.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SISTEMAS, IMPRESSORAS e SCANNER, REALIZADO NO CRAS, COORDENAO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/07/2019 | 300.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SISTEMAS, REALIZADO NO CONSELHO TUTELAR, COORDENAO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 09/07/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 25.518-1 FNAS, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/07/2019 | 60.00 | 00008802439451 | JOSILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/07/2019 | 100.00 | 00076869032491 | MARIA DA PENHA FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/07/2019 | 60.00 | 00006203971448 | LUCIENE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/07/2019 | 100.00 | 00071255269421 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/07/2019 | 120.00 | 00009893528461 | CHIRLY SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/07/2019 | 100.00 | 00004134254442 | VANDERLUCIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/07/2019 | 70.00 | 00002064026436 | SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/07/2019 | 60.00 | 00013248668458 | VANESSA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 26.555-1 FNAS, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 25.060-0 FNAS, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/07/2019 | 950.00 | 00010379769409 | PHILIPPE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA OPERAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 06 A 27 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/07/2019 | 265.00 | 00006150892409 | MARIA MARGARIDA DA SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO NA CONFECÇÃO DE FANTASIAS E ADEREÇOS JUNINOS, UTILIZADO PELOS USUARIOS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, POR OCASIÃO DO EVENTO JUNINO, REALIZADO NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 1416,LANÇADO COM FONTE DE RECURSO INCORRETO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/07/2019 | 430.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA AFERIÇÃO CRONOTACOGRAFO, NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS-1094, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/07/2019 | 50.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/07/2019 | 500.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL NA INTERNET E SISTEMA DE SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/07/2019 | 30.54 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/07/2019 | 3714.43 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/07/2019 | 2377.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/07/2019 | 1022.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, RETIDO NA COTA DO DIA 10/07/2019, NA CONTA CORRENTE Nº 15.273-0 FPM (RFB-PREV-OB COR), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/07/2019 | 77.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, RETIDO NA COTA DO DIA 10/07/2019, NA CONTA CORRENTE Nº 15.273-0 FPM (RFB-PREV-OB DEV), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/07/2019 | 11715.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 10/07/2019 - RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/07/2019 | 18.82 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 11.308-5 CID, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/07/2019 | 6000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUEQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/07/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONVÊNIO FIRMADO COM A EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS, Nº: 019722, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/07/2019 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, NO 17º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/07/2019 | 6175.00 | 13506819000177 | SUELEN DARIA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 95 (NOVENTA E CINCO) BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/07/2019 | 3000.00 | 00087264293491 | WILLIAMS DE LIMA REGIS | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA VOLTADA PARA EQUIPES TECNICAS (GESTORES ESCOLARES - CONSELHEIROS - COORDENADORES E SUPERVISORES) LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO DAS EXECUÇÕES TECNICAS DO PLANO ARTICULADAS - PAR E PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/07/2019 | 1000.00 | 28041527000183 | DAYANE BARBOSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO, GUARDA E SEGURANÇA DA GARAGEM CENTRAL DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS QUE SERVEM A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/07/2019 | 650.00 | 13506819000177 | SUELEN DARIA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001473 | 11/07/2019 | 2099.99 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHE OFERECIDO AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/07/2019 | 1000.00 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL. | IMPORTE RELAT. AO REPASSE A CONCESSÃO DE VALORES PECUNIARIOS DESTE MUNICIPIO A CASA DE PASSAGEM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELO(A) JUIZ(IZA) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMAR DE INGA-PB OBSERVANDOS OS DITAMES DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL PREVISTA NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LEI Nº 8.069/90 COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.010/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/07/2019 | 3026.66 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL. | IMPORTE RELAT. AO REPASSE A CONCESSÃO DE VALORES PECUNIARIOS DESTE MUNICIPIO A CASA DE PASSAGEM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELO(A) JUIZ(IZA) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMAR DE INGA-PB OBSERVANDOS OS DITAMES DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL PREVISTA NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LEI Nº 8.069/90 COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.010/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Desenvolver ações do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/07/2019 | 4140.05 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE KIT ENXOVAL, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA USUARIAS DO GRUPO DE GESTANTE, USUARIAS DO SISTEMA DO BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001489 | 12/07/2019 | 7015.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001483 | 12/07/2019 | 6347.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQK-3198, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001484 | 12/07/2019 | 1360.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO GERAL), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO MICROONIBUS IVECO DE PLACA NQK-3198, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001488 | 12/07/2019 | 6671.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Capacit.do serv. Púb.em suas diversas áreas de atuação. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 12/07/2019 | 1420.29 | 00002854616480 | Josevaldo Damiao Bezerra | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. OBJETO DO CONVENIO Nº 00204/2016, FIRMADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT E ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Implantação de obras de Infra Estrutura Hídrica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001481 | 12/07/2019 | 822043.94 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PUBLICO BACAMARTE, NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITARORIO TOMADA DE PREÇO Nº: 002/2018 E CONTRATO Nº: 001/2019. | 00012019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 15/07/2019 | 274.62 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E REVISÃO DO TRATOR AGRICOLA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001503 | 15/07/2019 | 997.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001504 | 15/07/2019 | 1160.98 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 15/07/2019 | 900.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA, COLETA DE DADOS, IMPLANTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001501 | 15/07/2019 | 1819.32 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001502 | 15/07/2019 | 1561.64 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 15/07/2019 | 900.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA, COLETA DE DADOS, IMPLANTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001507 | 15/07/2019 | 12974.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLAS DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001508 | 15/07/2019 | 7995.69 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLAS DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001505 | 15/07/2019 | 2322.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001506 | 15/07/2019 | 1020.76 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 15/07/2019 | 70.00 | 00010498352471 | LUCICLEIDE FLORENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 15/07/2019 | 70.00 | 00011158081413 | ELIVANE CONCEICAO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 15/07/2019 | 70.00 | 00001739098412 | ELINEIDE CONCEICAO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 15/07/2019 | 80.00 | 00003554046485 | EDNALVA GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 15/07/2019 | 70.00 | 00070133669432 | ANA PAULA FABRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 15/07/2019 | 70.00 | 00013310854469 | DANIELA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 15/07/2019 | 70.00 | 00001617668460 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 15/07/2019 | 160.00 | 00006177125492 | MARIA DA PENHA TENORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELTRICA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/07/2019 | 41.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 52804020, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 52804020, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 17/07/2019 | 2226.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 17/07/2019 | 1720.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 17/07/2019 | 2824.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001516 | 17/07/2019 | 739.56 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ ESCOLAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001517 | 17/07/2019 | 3786.54 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001518 | 17/07/2019 | 466.96 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DOS QUILOMBOLAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001519 | 17/07/2019 | 1345.71 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001520 | 17/07/2019 | 821.09 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO EJA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001521 | 17/07/2019 | 12355.64 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 17/07/2019 | 4501.64 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR OCASIÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES, DIAS DAS MAES, SÃO JOAO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 17/07/2019 | 25.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88064-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 17/07/2019 | 710.00 | 30484048000183 | GABRIEL CABRAL FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DE AR CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO EM DOIS AR CONDICIONADO, PERTENCENTES AO PREDIO SEDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 17/07/2019 | 750.00 | 00003322292460 | MARIA JOSELIA DO AMARAL FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA NO ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONSTITUINDO A LIMPEZA DE PISO, JANELAS, UTENSILIOS PORTATEIS E REMOÇÃO DE DEJETOS E DESCARTAVEIS NO PREDIO SEDE(PREFEITURA), COMPREENDENDO 1º E 2º ANDAR, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 15/07/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 18/07/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 18/07/2019 | 43147.57 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLAH DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA, CULTURA, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, GABINETE DO PREFEITO E PRESTADORES AUTONOMO, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 18/07/2019 | 150.00 | 30865107000163 | JUNIOR CESAR DO AMARAL 02854766458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFATIL (PULA PULA) POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS COMEMORADAS JUNTO AOS USUARIOS DA CRECHE MUNICIPAL GERCINA FERREIRA, NO DIA 19/06/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001531 | 18/07/2019 | 280.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 18/07/2019 | 12798.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 18/07/2019 | 40000.22 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 18/07/2019 | 15748.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 18/07/2019 | 2322.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 18/07/2019 | 1000.00 | 19618116000117 | DAVID OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AOS ELETRICISTAS DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DESTE ENTIDADE, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PUBLICA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, CORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001532 | 18/07/2019 | 581.87 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 18/07/2019 | 300.00 | 30865107000163 | JUNIOR CESAR DO AMARAL 02854766458 | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE MUNICIPAL NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CRIANÇA FELIZ, JUNTO AS COMUNIDADES RURAL DE SERRA RAJADA, BACAMARTE E TORRE, E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 28/06, 05 e 10 DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 18/07/2019 | 988.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 18/07/2019 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 18/07/2019 | 1128.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 18/07/2019 | 1142.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 18/07/2019 | 450.00 | 30865107000163 | JUNIOR CESAR DO AMARAL 02854766458 | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE MUNICIPAL NO ATENDIMENTO DAS DEMADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NAS VISTORIAS DE PROPRIEDADES BENEFICIADAS COM O SEGURO SAFRA, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO 04 VIAGEM INTERGRAL E 01 PARCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 18/07/2019 | 380.00 | 00004433701416 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DO DESCARREGAMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, OBJETIVANDO A DISPONIBILIZAÇÃO AOS USUARIOS CADASTRADOS NO AMBITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE 27/05 A 20/06/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 26.250-1 FNAS - CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/07/2019 | 855.96 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 22/07/2019 | 19.25 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRADESCO, NA CONTA CORRENTE 504.475-8, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 22/07/2019 | 900.00 | 00087264293491 | WILLIAMS DE LIMA REGIS | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPACITAÇÃO VOLTADA PARA OS PROFESSORES QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA INTRODUÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 22/07/2019 | 100.00 | 00005421670422 | DALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 22/07/2019 | 80.00 | 00084018585420 | Maria Anunciada Mousinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 22/07/2019 | 70.00 | 00010196020743 | CRISTIANE CLAUDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/07/2019 | 70.00 | 00008466074414 | ACILENE BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/07/2019 | 70.00 | 00005093611450 | MARIA SOLEDADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/07/2019 | 70.00 | 00011726797465 | ANA PAULA NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/07/2019 | 70.00 | 00002624574409 | MARINEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/07/2019 | 70.00 | 00001474630413 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/07/2019 | 100.00 | 00009091582405 | ROSILDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 22/07/2019 | 120.00 | 00070133401464 | TADEU BARBOSA ANASTACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/07/2019 | 100.00 | 00001518104436 | ANA CLAUDIA ANASTACIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 22/07/2019 | 70.00 | 00006154422776 | TEREZILDA ANDRE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELTRICA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 22/07/2019 | 100.00 | 00078848148468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELTRICA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 22/07/2019 | 100.00 | 00003553578440 | CREUSA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELTRICA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/07/2019 | 100.00 | 00089285352472 | EDVANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELTRICA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/07/2019 | 100.00 | 00004778730496 | ANA SANTANA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001563 | 22/07/2019 | 19980.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA PLACA IDA-9481/PB E UM CAMINHÃO EQUIPADO COM TANQUE (PIPA) PLACA KCW-1974/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 23/07/2019 | 3966.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2019, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001567 | 24/07/2019 | 7730.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA, COMPELTA 4x4 TURBO DIESEL, SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/06 A 17/07/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001568 | 24/07/2019 | 2250.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO 4 PORTAS COMPLETO SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/06 A 17/07/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001569 | 25/07/2019 | 1903.50 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0001570 | 25/07/2019 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/07/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 26/07/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 26/07/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001574 | 26/07/2019 | 140.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO GERAL), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA OGF-0520, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001575 | 26/07/2019 | 334.87 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-0520, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001576 | 26/07/2019 | 1380.53 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQK-3198, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Desenvolver ações do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 26/07/2019 | 355.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORA HP, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/07/2019 | 1205.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO, NÚMERO DA REMESSA 004024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/07/2019 | 99.51 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1056, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/07/2019 | 300.00 | 00069027617449 | Albanita Catao de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 10/06 A 10/07/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/07/2019 | 2500.00 | 19488439000133 | ATONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS POR ESSA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/07/2019 | 103.20 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1070, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 275, ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/07/2019 | 0.27 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/07/2019 | 2372.19 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/07/2019 | 2722.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET-DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 30/07/2019, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/07/2019 | 130.02 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/07/2019 | 1.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/07/2019 | 9944.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/07/2019 | 2205.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: EFEITVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/07/2019 | 3744.49 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/07/2019 | 2126.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 31/07/2019, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/07/2019 | 43.75 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 31/07/2019, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/07/2019 | 479.11 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 31/07/2019, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/07/2019 | 18000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, REGIME: ELETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/07/2019 | 6000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/07/2019 | 8592.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/07/2019 | 1547.69 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/07/2019 | 10463.99 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/07/2019 | 10558.45 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA NOVAS TURMAS, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/07/2019 | 57345.59 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/07/2019 | 45032.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/07/2019 | 44328.04 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/07/2019 | 86689.04 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/07/2019 | 16380.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/07/2019 | 21563.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/07/2019 | 30978.83 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001625 | 30/07/2019 | 2206.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPS-1094, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001626 | 30/07/2019 | 140.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO GERAL), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA NPS-1094, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001627 | 30/07/2019 | 463.60 | 00078922380420 | LEONILDA COELHO TENORIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001628 | 30/07/2019 | 2069.40 | 00004258580490 | JOCELIA PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/07/2019 | 6098.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/07/2019 | 3193.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/07/2019 | 94923.01 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/07/2019 | 4400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CRAS, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/07/2019 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CREAS, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/07/2019 | 5192.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/07/2019 | 4494.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/07/2019 | 2400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CREAS, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/07/2019 | 4990.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHRO TUTELAR, REGIME: ELETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/07/2019 | 4198.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AÇÃO SOCIAL, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/07/2019 | 7817.63 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AÇÃO SOCIAL, REGIME: EFETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001624 | 30/07/2019 | 2600.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES DA SILVA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAS GERIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/07/2019 | 6098.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AGRICULTURA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/07/2019 | 2945.38 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/07/2019 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ciência e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/07/2019 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/07/2019 | 150.00 | 00005787453484 | MARIA MADALENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/07/2019 | 100.00 | 00005421574466 | THERESINHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAR FATURAS DE ENERGIA ATRASADAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/07/2019 | 100.00 | 00083992901491 | Rosimar da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAR FATURAS DE ENERGIA ATRASADAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/07/2019 | 100.00 | 00070133758451 | VIVIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAR FATURAS DE ENERGIA ATRASADAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/07/2019 | 80.00 | 00012500800458 | EDILMA DOS SANTOS COELHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAR FATURAS DE ENERGIA ATRASADAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/07/2019 | 80.00 | 00070133369471 | BARBARA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/07/2019 | 100.00 | 00005923256444 | MARIA MADELENA LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/07/2019 | 100.00 | 00076357317772 | EDMILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvidas no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/07/2019 | 500.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DA GESTÃO MUNICIPAL, NAS MÍDIAS DIGITAIS DA REGIÃO E NO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/07/2019 | 352.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO, DOC Nº: 10.949, A INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/07/2019 | 1408.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO, DOC Nº: 10.949, A INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/07/2019 | 1350.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS - ME | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO JUNTO RECEITA FEDERTAL DO BRASIL E PROCURADORIA DA FAZENDA, COM EMISSÃO DE DAS GUIAS, REALIZAÇÃO DE PESQUISA PARA ACOMPANHAMENTO, PARCELAMENTO E CONSULTORIA AO CNPJ VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001653 | 01/08/2019 | 3000.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS, VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001650 | 01/08/2019 | 4000.00 | 00001338963406 | JULIANA DO Ó TEJO E TORRES | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/08/2019 | 1417.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS (REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO),DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/08/2019 | 2300.00 | 27551992000100 | KESSIA LARISSA ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA EDIÇÃO, EDITORAÇÃO, NUMERAÇÃO, LAYOUT, ACOMPANHAMENTO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO SEMANARIO MUNICIPAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, NA PUBLICAÇÃO DE ATOS INERENTES A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, E CADASTRAMENTO E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS AVULSAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/08/2019 | 300.00 | 31262210000181 | ANTONIA LUCIA ANDRADE DO NASCIMENTO | REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO, NA COLOCAÇÃO DE PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ARQUIVOS DE PESSOAL, VISANDO A FORMATAÇÃO DO SETOR DE RECURSO HUMANOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/08/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/08/2019 | 600.00 | 00010617147485 | ANA FLAVIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO ASSEIO/CONSERVAÇÃO, PREPARO DE ALIMENTOS E LAVAGEM DE UTENSILIOS DOMESTICOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERRA RAJADA- ZONA RURAL, DURANTE 18DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2019, COORDENDO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/08/2019 | 400.00 | 00007241400429 | MARIA IVONEIDE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA PROFESSORA EDITH CABRAL DE VASCONCELOS, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHODE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/08/2019 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 295, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/08/2019 | 350.00 | 00002854766458 | JUNIOR CESAR DO AMARAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/08/2019 | 400.00 | 00078869250415 | EZEQUIEL FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/08/2019 | 350.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.441-5 FMAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/08/2019 | 10080.00 | 00013299603434 | JOÃO FEITOSA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PUBLICO BACAMARTE, NA COMUNIDADE RURAL QUILOMBOLA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA, TERCEIRA E QUARTA PARCELA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/08/2019 | 2393.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/08/2019 | 640.00 | 31469053000180 | LUIS CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA, NO CONSERTO DE PNEUS/CAMARAS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/08/2019 | 500.00 | 00069414351434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A TRAVESSA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/08/2019 | 2500.00 | 27474759000162 | MANUEL RODRIGUES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO TECNICO DOS PROGRAMAS, CURSOS E CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPREENDENDO AINDA AS AÇÕES RELATIVAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA, NO AMBITO DA DEFESA CIVIL, ACOMPANHANDO O CONVENIO FIRMADO COM O EXERCITO BRASILEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 05/08/2019 | 150.00 | 00008353049490 | FABIANA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 05/08/2019 | 100.00 | 00002828569438 | MARLUCE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 05/08/2019 | 100.00 | 00003557824489 | LUZIA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 05/08/2019 | 80.00 | 00006473204440 | SOLANGE BENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 05/08/2019 | 80.00 | 00014229292481 | JOAO LENO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 05/08/2019 | 70.00 | 00004366848457 | MARIA JOSE FELICIANO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 05/08/2019 | 70.00 | 00003560711460 | ROMILDA GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELTRICA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 05/08/2019 | 443.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/1607001-3, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 05/08/2019 | 28.40 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTA ENTIDADE ENVIADOS A ORGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 0001669 | 06/08/2019 | 4800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOL. DE INFORM. E CONSULT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE, SISARRECADAÇÃO E SISSOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 06/08/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000142018 | 0001673 | 06/08/2019 | 904.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO EM IMFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTANÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DO DADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000142018 | 0001674 | 06/08/2019 | 1576.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO EM IMFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTANÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DO DADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 06/08/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 25.060-0 FNAS, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 06/08/2019 | 54.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/87824-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 07/08/2019 | 70.00 | 00019477748838 | JOSE LINDOMAR DE ALMEIDA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 07/08/2019 | 100.00 | 00016147966456 | SAMARA BERNARDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 07/08/2019 | 80.00 | 00009776151469 | FABIA ADJEANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELTRICA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 07/08/2019 | 80.00 | 00013008275486 | ANA RAQUEL ALVES GRACILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 07/08/2019 | 100.00 | 00070869506455 | RENALY ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 07/08/2019 | 100.00 | 00006174196470 | LICICLEIDE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 07/08/2019 | 70.00 | 00082884579400 | SUELI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 07/08/2019 | 70.00 | 00011864493496 | NATALIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 07/08/2019 | 1200.00 | 24339331000119 | RAFAEL ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E RECICLAGEM DE CARTUCHOS/TONERS RICOH, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFENRENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 07/08/2019 | 5839.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRECATORIO, PROCESSO Nº: 0000311-64.2009.815.0201, NOMINAL A SENHORA MARIA DO CEU GOMES, CPFº: 025.314.404-37, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 07/08/2019 | 5839.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRECATORIO, PROCESSO Nº: 0000311-64.2009.815.0201, NOMINAL A SENHORA VALQUIRIA CABRAL DE ARAUJO, CPFº: 048.086.864-65, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/08/2019 | 6000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUEQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 08/08/2019 | 1136.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001703 | 08/08/2019 | 1912.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFR-3314, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 08/08/2019 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 08/08/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 08/08/2019 | 670.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA ENCADERNADORA P/ 15fls, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETORES VINCULADOS A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001701 | 08/08/2019 | 1586.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001702 | 08/08/2019 | 1423.33 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/08/2019 | 1100.00 | 00010617147485 | ANA FLAVIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO ASSEIO/CONSERVAÇÃO, PREPARO DE ALIMENTOS E LAVAGEM DE UTENSILIOS DOMESTICOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERRA RAJADA- ZONA RURAL, DURANTE OMES JULHO DE 2019, COORDENDO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 08/08/2019 | 2550.00 | 28876543000196 | ANDRE SANTOS DA SILVA 07630748450 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS: BRASIL ALFABETIZADO, EJA NOVAS TURMAS, NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PNAE, PNATE E PDDE. APOIO ADMINISTRATIVO NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS: SIGPC, SIGARP, SIMEC,PDDEWEB, PDDEINTERATIVO, CARVIRTUAL, CACS/FUNDEB, SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TECNICA NO LEVANTAMENTO DE DADOS EDUCACIONAIS E ESTATISTICOS PARA A CORRETA REALIZAÇÃO DE CENSO ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/08/2019 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001698 | 08/08/2019 | 5649.29 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001699 | 08/08/2019 | 13779.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001706 | 08/08/2019 | 2292.52 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUN S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-3306, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001707 | 08/08/2019 | 1811.87 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PWK-7361, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001708 | 08/08/2019 | 516.89 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA OGF-0520, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001710 | 08/08/2019 | 3707.36 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUM S500), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA NPS-1094, OGC-5239, OGF-0520 e NQK-3198 - (PNAT), PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001711 | 08/08/2019 | 2821.87 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA OGF-0520 e QFW-6410, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/08/2019 | 84.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88059-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001695 | 08/08/2019 | 606.37 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/08/2019 | 80.00 | 00003005740455 | ELENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001697 | 08/08/2019 | 612.42 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO S.C.F.V., COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001704 | 08/08/2019 | 418.68 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6084/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 08/08/2019 | 950.00 | 00010379769409 | PHILIPPE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA OPERAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 28 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001705 | 08/08/2019 | 5942.22 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 e GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA IDA-9481, OGD-9497, PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA PATROL, MOTOSERRA, PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001709 | 08/08/2019 | 1295.46 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500, DIESEL B COMUM S10 e GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KCW-1974, MOTOBOMBA E TRATOR, PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/08/2019 | 38.80 | 09299850000107 | Cartorio do 1º Oficio | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO CARTORARIO, PRESTADO NO REGISTRO DE UMA ATA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HELENA CAMPOS - SITIO TORRES - ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/08/2019 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/08/2019 | 1400.00 | 27377454000132 | RAYANE DA SILVA AMARAL MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SECRETARIADO GERAL, CONSTITUINDO A ELABORAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ARQUIVOS E PASTAS FUNCIONAIS, EXPEDIENTES RECEBIDOS E EMITIDOS, RECEBIMENTO E PROTOCOLO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS/FUNCIONAIS E SUA RESPECTIVA ATUALIZAÇÃO JUNTO AOS DIVERSOS ARQUIVOS E ASSENTAMENTOS INDIVIDUAIS DE SERVIDORES NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/08/2019 | 4255.67 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 09/08/2019 | 11715.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 09/08/2019 - RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 09/08/2019 | 6061.77 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 30/08/2019, NUMERO DE REFERENCIA 1408405, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/08/2019 | 1782.79 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 30/08/2019, NUMERO DE REFERENCIA 2391703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/08/2019 | 637.19 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/08/2019 | 2722.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 5525, PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 12/08/2019 | 14.20 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTA ENTIDADE ENVIADOS A ORGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/08/2019 | 14.20 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTA ENTIDADE ENVIADOS A ORGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/08/2019 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/08/2019 | 300.00 | 00069027617449 | Albanita Catao de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 10/07 A 10/08/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001722 | 12/08/2019 | 1346.00 | 09358430000154 | Auto Center Comercio de Peças e Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 PNEU 750/R16, 02 PROTETOR ARO 16 E 02 CAMARAS DE AR 16, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5239, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/08/2019 | 1000.00 | 25446087000156 | GLAUBER JANUARIO R. DE ALMEIDA 09020850423 | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, VIABILIZANDO AS ATIVIDADES DE ATUALIZAÇÃO DO FCPJ/QSA/CNPJ, COM ELABORAÇÃO, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DO DBE, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS, COM SISTEMATIZAÇÃO, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/08/2019 | 1800.00 | 27527691000132 | MALOURD NOBREGA RIQUE DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM PSICOTERAPIA JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO, ELABORANDO PROGRAMAS DE MELHORIAS NO CORPO DOCENTE/DISCENTES E DE SERVIDORES, NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/08/2019 | 3183.00 | 08813164000140 | Olacanti - representacoes e Comer -cio Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL, DESTINADOS AO EQUIPAMENTO MUSICAL DA BANDA MARCIAL, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/08/2019 | 250.00 | 00002535949440 | MARCELIO DE MELO LOURENCO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, NA LIMPEZA DE VIAS DE ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA COMPREENDIDA ENTRE OS DIAS 01 a 06 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001744 | 13/08/2019 | 2220.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 13/08/2019 | 850.00 | 00001962634418 | WELLINGTON FERNANDES DA SILVA | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO, GERAÇÃO, RECUPERAÇÃO, DISSEMINAÇÃO, UTILIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS DIVERSOS SUPORTES INFORMACIONAIS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 13/08/2019 | 1096.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 13/08/2019 | 768.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 13/08/2019 | 1153.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO, NÚMERO DA REMESSA 004047, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001745 | 13/08/2019 | 2500.17 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE ELETRICA PUBLICA, COORDERNADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001746 | 13/08/2019 | 4502.40 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE ELETRICA PUBLICA, COORDERNADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 26.555-1 FNAS, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 13/08/2019 | 80.00 | 00096433981453 | CICERA FABRICIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELTRICA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 13/08/2019 | 100.00 | 00011611514436 | MARIA JOSE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 13/08/2019 | 70.00 | 00004047525430 | MARIA MARCIA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 13/08/2019 | 70.00 | 00004808677474 | MARLEIDE BARBOSA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 13/08/2019 | 70.00 | 00001972546406 | MARIA APARECIDA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 13/08/2019 | 80.00 | 00034424997472 | EDMILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 13/08/2019 | 70.00 | 00005443922483 | EDILANE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 13/08/2019 | 70.00 | 00001623032466 | PRISCILA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 14/08/2019 | 5.82 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETENCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 14/08/2019 | 1420.29 | 00002854616480 | Josevaldo Damiao Bezerra | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. OBJETO DO CONVENIO Nº 00204/2016, FIRMADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT E ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 14/08/2019 | 19.25 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRADESCO, NA CONTA CORRENTE 504.475-8, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 15/08/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONVÊNIO FIRMADO COM A EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS, Nº: 019722, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 15/08/2019 | 500.00 | 24179307000160 | STVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 09847993467 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO/CORREÇÃO DE DETETIZAÇÃO REALIZADA NA CRECHE MUNICIPAL GERCINA FERREIRA, POR OCASIÃO DE REPAROS NA INFRAESTRUTURTA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 15/08/2019 | 200.00 | 24179307000160 | STVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 09847993467 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE MICRO PROCESSADOR INSTALADO NA CRECHE MUNICIPAL GERCINA FERREIRA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 15/08/2019 | 40.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 52804020, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 15/08/2019 | 350.00 | 30865107000163 | JUNIOR CESAR DO AMARAL 02854766458 | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE MUNICIPAL NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CRIANÇA FELIZ, JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DE CUITES, SERRA RAJADA, BACAMARTE E CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 19, 29 E 31 DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 15/08/2019 | 1200.00 | 00027065383415 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO/OPERAÇÃO DE MÁQUINAS PESADA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 03 A 18 DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 15/08/2019 | 5000.00 | 33283733000130 | OSENILDO GONÇALVES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVOA AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE MUSICAS DE FORRO, MPB ETC, DENOMINADA BANDA TEMPERO COMPLETO & JEITO NORDESTINO, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA FESTA REALIZADA NO BAIRRO BELA VISTA, NO DIA 17/08/2019, DAS 20h AS 02h, EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 15/08/2019 | 600.00 | 00005340745457 | JOSÉ DAMIAO BEZERRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE TENDAS POR OCASIÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA SANTANA, PADROEIRO DA COMUNIDADE DE BACAMARTE, REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 16/08/2019 | 1000.00 | 19618116000117 | DAVID OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AOS ELETRICISTAS DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DESTE ENTIDADE, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PUBLICA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, CORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 26.250-1 FNAS - CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 16/08/2019 | 1000.00 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL. | IMPORTE RELAT. AO REPASSE A CONCESSÃO DE VALORES PECUNIARIOS DESTE MUNICIPIO A CASA DE PASSAGEM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELO(A) JUIZ(IZA) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMAR DE INGA-PB OBSERVANDOS OS DITAMES DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL PREVISTA NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LEI Nº 8.069/90 COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.010/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 16/08/2019 | 3026.66 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL. | IMPORTE RELAT. AO REPASSE A CONCESSÃO DE VALORES PECUNIARIOS DESTE MUNICIPIO A CASA DE PASSAGEM, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELO(A) JUIZ(IZA) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMAR DE INGA-PB OBSERVANDOS OS DITAMES DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL PREVISTA NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LEI Nº 8.069/90 COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.010/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 16/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, MATRICULA 52803368, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 291, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 16/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, MATRICULA 70096600, DA ESCOLA MUNICIPAL BELIZA CABRAL, LOCALIZADA A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 16/08/2019 | 500.00 | 09032286000161 | LEANDRO SANTOS MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE ADMINISTRATIVO EM SERVIÇO DE ARQUIVAMENTO DIGITAL, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 19/08/2019 | 47097.67 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLAH DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA, CULTURA, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, GABINETE DO PREFEITO E PRESTADORES AUTONOMO, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 19/08/2019 | 12616.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 19/08/2019 | 39023.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 19/08/2019 | 15623.71 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 19/08/2019 | 2322.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 19/08/2019 | 988.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 19/08/2019 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 19/08/2019 | 1128.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 19/08/2019 | 1142.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 19/08/2019 | 70.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AO OPERADOR DA MÁQUINA ROÇADEIRA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001779 | 20/08/2019 | 2299.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DA MAQUINA CARREGADEIRA HYUNDAI, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001782 | 20/08/2019 | 19980.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA PLACA IDA-9481/PB E UM CAMINHÃO EQUIPADO COM TANQUE (PIPA) PLACA KCW-1974/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/08/2019 | 1200.00 | 00829496000100 | FUNERARIA A CAMINHO DA ETERNIDADE - ONILDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE 01 URNA FUNERARIA POPULAR 01, COM O SERVIÇO DE TRANSLADO DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL DESTE MUNICIPIO, QUE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001778 | 20/08/2019 | 697.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-0520, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001783 | 20/08/2019 | 2337.98 | 00004258580490 | JOCELIA PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001784 | 20/08/2019 | 781.00 | 00001996102400 | MANOEL COELHO TENORIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001785 | 20/08/2019 | 636.25 | 00078922380420 | LEONILDA COELHO TENORIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001786 | 20/08/2019 | 401.50 | 00030409675415 | ELIAS COELHO TENORIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/08/2019 | 469.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/08/2019 | 672.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/08/2019 | 352.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/08/2019 | 1223.31 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, CONSTRUÇÃO E PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DO PREDIO SEDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/08/2019 | 500.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL NA INTERNET E SISTEMA DE SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 21/08/2019 | 1000.00 | 27377312000175 | MICHELINE VIDAL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO E FORMATAÇÃO DE DADOS FUNCIONAIS DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS, FORNECEDORES E IMOVEIS LOCADOS NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 21/08/2019 | 1100.00 | 31262210000181 | ANTONIA LUCIA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSSESSORIA, ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E PASTAS FUNCIONAIS, EXPEDIENTES RECEBIDOS E EMITIDOS, RECEBIMENTO E PROTOCOLO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS/FUNCIONAIS E SUA RESPECTIVA ATUALIZAÇÃO JUNTO AOS DIVERSOS ARQUIVOS E ASSENTAMENTOS INDIVIDUAIS DE SERVIDORES NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 21/08/2019 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 21/08/2019 | 12432.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CAREAIS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 21/08/2019 | 2648.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CAREAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHE OFERECIDO AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 21/08/2019 | 1000.00 | 28041527000183 | DAYANE BARBOSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO, GUARDA E SEGURANÇA DA GARAGEM CENTRAL DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS QUE SERVEM A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 21/08/2019 | 380.00 | 00004433701416 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DO DESCARREGAMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, OBJETIVANDO A DISPONIBILIZAÇÃO AOS USUARIOS CADASTRADOS NO AMBITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE 21/06 a 10/07/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 22/08/2019 | 1577.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 22/08/2019 | 1524.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 22/08/2019 | 2600.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES DA SILVA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAS GERIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 22/08/2019 | 42.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 71.029-9 PRECATÓRIO, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO DIA 25/07/2019, PARA REGULARIZAÇÃO CONTABIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 22/08/2019 | 2009.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 22/08/2019 | 1500.00 | 00005179456495 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO, GERAÇÃO, RECUPERAÇÃO, DISSEMINAÇÃO, UTILIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS DIVERSOS SUPORTES INFORMACIONAIS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Capacit.do serv. Púb.em suas diversas áreas de atuação. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 22/08/2019 | 650.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DA GESTÃO, NO TRATAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL, JUNTO AO TCE/PB - SAGRES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 22/08/2019 | 25.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88064-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 22/08/2019 | 39.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL MATRICULA 52802671, LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 22/08/2019 | 11054.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2019, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001809 | 23/08/2019 | 836.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-3306/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 26/08/2019 | 2250.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO 4 PORTAS COMPLETO SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/07 A 17/08/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001813 | 26/08/2019 | 1309.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-3306/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001811 | 26/08/2019 | 7730.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA, COMPELTA 4x4 TURBO DIESEL, SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/07 A 17/08/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0001812 | 26/08/2019 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 26/08/2019 | 150.00 | 00010724632450 | ERINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/08/2019 | 697.50 | 10744415000123 | BAZAR AVIAMENTOS LTDA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/08/2019 | 2500.00 | 19488439000133 | ATONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS POR ESSA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/08/2019 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvidas no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/08/2019 | 500.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DA GESTÃO MUNICIPAL, NAS MÍDIAS DIGITAIS DA REGIÃO E NO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/08/2019 | 200.00 | 33571669000192 | ELIAS PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM, CONSTITUINDO NA LIMPEZA INTER/EXTERNA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/08/2019 | 630.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA AFERIÇÃO CRONOTACOGRAFO, NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-3306, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/08/2019 | 42.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 71.029-9 PRECATÓRIO, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO DIA 26/08/2019, PARA REGULARIZAÇÃO CONTABIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/08/2019 | 101.83 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/08/2019 | 2.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/08/2019 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/08/2019 | 25.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88064-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/08/2019 | 104.42 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1070, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 275, ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/08/2019 | 1130.00 | 30484048000183 | GABRIEL CABRAL FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E MANUTEÇÃO CORRETIVA NOS AR CONDICIONADO DO CRAS E CREAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/08/2019 | 930.00 | 31469053000180 | LUIS CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA, NO CONSERTO DE PNEUS/CAMARAS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/08/2019 | 70.00 | 00013310854469 | DANIELA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/08/2019 | 5192.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/08/2019 | 4400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CRAS, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/08/2019 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CREAS, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/08/2019 | 2400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CREAS, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/08/2019 | 4494.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/08/2019 | 4198.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AÇÃO SOCIAL, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/08/2019 | 5322.66 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHRO TUTELAR, REGIME: ELETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/08/2019 | 7435.07 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AÇÃO SOCIAL, REGIME: EFETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/08/2019 | 96288.63 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/08/2019 | 140.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINDAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DA MAQUINA ROÇADEIRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/08/2019 | 6098.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/08/2019 | 3393.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 0001836 | 30/08/2019 | 4800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOL. DE INFORM. E CONSULT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE, SISARRECADAÇÃO E SISSOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/08/2019 | 8592.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/08/2019 | 1547.69 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/08/2019 | 10081.43 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/08/2019 | 9944.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/08/2019 | 2205.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: EFEITVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/08/2019 | 3827.85 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/08/2019 | 2077.58 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/08/2019 | 2722.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 30/08/2019, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/08/2019 | 0.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 1.140-1 ITR, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE agosto DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/08/2019 | 43.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 30/08/2019, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/08/2019 | 505.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 30/08/2019, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/08/2019 | 2137.43 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 30/08/2019, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/08/2019 | 481.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 30/08/2019, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/08/2019 | 18000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, REGIME: ELETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/08/2019 | 6000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/08/2019 | 640.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/08/2019 | 10558.45 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA NOVAS TURMAS, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/08/2019 | 57210.62 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/08/2019 | 44832.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/08/2019 | 91040.68 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/08/2019 | 46927.13 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/08/2019 | 16080.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/08/2019 | 21563.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/08/2019 | 31488.02 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/08/2019 | 6098.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AGRICULTURA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/08/2019 | 2945.38 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/08/2019 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ciência e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/08/2019 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/09/2019 | 500.00 | 00069414351434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A TRAVESSA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/09/2019 | 400.00 | 00007241400429 | MARIA IVONEIDE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA PROFESSORA EDITH CABRAL DE VASCONCELOS, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/09/2019 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 295, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/09/2019 | 99.45 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1056, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001883 | 02/09/2019 | 2858.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-3306/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001884 | 02/09/2019 | 1610.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA AFERIÇÃO CRONOTACOGRAFO, NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-3306, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001885 | 02/09/2019 | 2858.00 | 09358430000154 | Auto Center Comercio de Peças e Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 PNEU 275/80 RR22,5, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-3306, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001872 | 02/09/2019 | 4000.00 | 00001338963406 | JULIANA DO Ó TEJO E TORRES | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001874 | 02/09/2019 | 3000.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS, VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/09/2019 | 1400.00 | 27377454000132 | RAYANE DA SILVA AMARAL MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SECRETARIADO GERAL, CONSTITUINDO A ELABORAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ARQUIVOS E PASTAS FUNCIONAIS, EXPEDIENTES RECEBIDOS E EMITIDOS, RECEBIMENTO E PROTOCOLO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS/FUNCIONAIS E SUA RESPECTIVA ATUALIZAÇÃO JUNTO AOS DIVERSOS ARQUIVOS E ASSENTAMENTOS INDIVIDUAIS DE SERVIDORES NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/09/2019 | 2300.00 | 31262210000181 | ANTONIA LUCIA ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA AREA DOCUMENTALISTA, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO COM ORGANIZAÇÃO E SEPARAÇÇAO, CLASSIFICAÇÃO, ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS PUBLICAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/09/2019 | 1370.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS (REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO),DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/09/2019 | 350.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/09/2019 | 350.00 | 00002854766458 | JUNIOR CESAR DO AMARAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/09/2019 | 400.00 | 00078869250415 | EZEQUIEL FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/09/2019 | 600.00 | 00007279138403 | JOSINEIDE VIANA TENORIO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTURA/CONSERTO DE UNIFORMES DO S.C.F.V., COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000142018 | 0001890 | 03/09/2019 | 904.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO EM IMFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTANÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DO DADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000142018 | 0001889 | 03/09/2019 | 1576.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO EM IMFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTANÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DO DADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001887 | 03/09/2019 | 2500.00 | 27474759000162 | MANUEL RODRIGUES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO TECNICO DOS PROGRAMAS, CURSOS E CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPREENDENDO AINDA AS AÇÕES RELATIVAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA, NO AMBITO DA DEFESA CIVIL, ACOMPANHANDO O CONVENIO FIRMADO COM O EXERCITO BRASILEIRO, DURANTE O MES DE JUlHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 04/09/2019 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 04/09/2019 | 1000.00 | 25446087000156 | GLAUBER JANUARIO R. DE ALMEIDA 09020850423 | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, VIABILIZANDO AS ATIVIDADES DE ATUALIZAÇÃO DO FCPJ/QSA/CNPJ, COM ELABORAÇÃO, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DO DBE, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS, COM SISTEMATIZAÇÃO, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 04/09/2019 | 1800.00 | 27527691000132 | MALOURD NOBREGA RIQUE DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM PSICOTERAPIA JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO, ELABORANDO PROGRAMAS DE MELHORIAS NO CORPO DOCENTE/DISCENTES E DE SERVIDORES, NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 04/09/2019 | 2550.00 | 28876543000196 | ANDRE SANTOS DA SILVA 07630748450 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS: BRASIL ALFABETIZADO, EJA NOVAS TURMAS, NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PNAE, PNATE E PDDE. APOIO ADMINISTRATIVO NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS: SIGPC, SIGARP, SIMEC,PDDEWEB, PDDEINTERATIVO, CARVIRTUAL, CACS/FUNDEB, SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TECNICA NO LEVANTAMENTO DE DADOS EDUCACIONAIS E ESTATISTICOS PARA A CORRETA REALIZAÇÃO DE CENSO ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001904 | 04/09/2019 | 2343.90 | 00004258580490 | JOCELIA PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 0001892 | 04/09/2019 | 4800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOL. DE INFORM. E CONSULT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE, SISARRECADAÇÃO E SISSOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 04/09/2019 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 04/09/2019 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 04/09/2019 | 785.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CINCO BASCULANTE E UM PORTA DE LAMBRIU, DESTINADOS A MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO NO PREDIO SEDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 04/09/2019 | 3120.00 | 24287409000107 | ANA CAROLINA FERREIRA DE LIMA GOMES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, DESTINADO A MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO NA FRENTE DO PREDIO SEDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0001891 | 04/09/2019 | 6000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUEQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 04/09/2019 | 112.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 04/09/2019 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.441-5 FMAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 04/09/2019 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 25.060-0 FNAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 04/09/2019 | 100.00 | 00004856273450 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 04/09/2019 | 80.00 | 21129179000151 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM BANNER EM ALTA RESOLUÇÃO 90x120, DESTINADOS AO S.C.F.V., COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001901 | 04/09/2019 | 4058.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001902 | 04/09/2019 | 1690.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO GERAL), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 05/09/2019 | 817.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (REFIL DE TINTAS EPSON), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 05/09/2019 | 6088.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2019, NUMERO DE REFERENCIA 1408405, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 05/09/2019 | 1791.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2019, NUMERO DE REFERENCIA 2391703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001909 | 05/09/2019 | 1069.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (REFIL DE TINTAS EPSON), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 05/09/2019 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 05/09/2019 | 1000.00 | 00009546062480 | JOSE ELISSON CUSTODIO DA SILVA | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE CERIMONIALISTA, INCLUINDO APRESENTAÇÃO DE COREOGRAFIA, PINTURA, MAQUIAGEM DE INTEGRANTES, ORNAMENTAÇ~ÇAO E DESIGNERS DE CORES, VISANDO ATENDER A DEMANDA, POR OCASIÃO DO DESFILE CIVIVO DA SEMANA DA PATRIA, ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 05/09/2019 | 1000.00 | 00010917785401 | MARCOS PAULO DO CARMO DE LIMA | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTRUMENTAÇÃO DE ACORDES E FORMATAÇÃO DE BANDA MARCIAL, VISANDO ATENDER A DEMANDA, POR OCASIÃO DO DESFILE CIVIVO DA SEMANA DA PATRIA, ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 05/09/2019 | 1000.00 | 00005340745457 | JOSÉ DAMIAO BEZERRA FILHO | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTRUMENTAÇÃO DE ACORDES E FORMATAÇÃO DE BANDA MARCIAL, VISANDO ATENDER A DEMANDA, POR OCASIÃO DO DESFILE CIVIVO DA SEMANA DA PATRIA, ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 05/09/2019 | 420.00 | 00045137072400 | Ricardo Ferdinando Medeiros de Morais Lima | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE TROFEIS, OBJETIVANDO A PREMIAÇÃO, POR OCASIÃO DO DESFILE CIVIVO DA SEMANA DA PATRIA, ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 06/09/2019 | 16.16 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTA ENTIDADE ENVIADOS A ORGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001919 | 06/09/2019 | 2026.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5239, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 06/09/2019 | 100.00 | 00013248668458 | VANESSA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAZ DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 06/09/2019 | 100.00 | 00069232156415 | Jose Saturno Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 09/09/2019 | 105.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88059-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 09/09/2019 | 25.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/824130-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA SANTA CRUZ, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 09/09/2019 | 950.00 | 00010379769409 | PHILIPPE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA OPERAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 09/09/2019 | 512.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/1607001-3, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 09/09/2019 | 38.80 | 09299850000107 | Cartorio do 1º Oficio | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO CARTORÁRIO, PRESTADO NO REGISTRO DE UMA ATA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BELIZA CABRAL DE VASCONCELOS - ZONA URBANA, COORDENADO POR MEIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 09/09/2019 | 3223.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 09/09/2019 | 1174.38 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, RETIDO NA COTA DO DIA 10/08/2019, NA CONTA CORRENTE Nº 15.273-0 FPM (RFB-PREV-OB COR), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/09/2019 | 93.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA, RETIDO NA COTA DO DIA 10/09/2019, NA CONTA CORRENTE Nº 15.273-0 FPM (RFB-PREV-OB DEV), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 09/09/2019 | 11715.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 10/09/2019 - RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 09/09/2019 | 600.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUZA - CLUADIO FILMAGENS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPTAÇÃO, EDIÇÃO E FORNECIMENTO DE CONTEUDO DE MATERIAL INFORMATIVO, NA COBERTURA DA COMEMORAÇÃO DO DIA DA INDEPEDENDECIA DO BRASIL, REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001948 | 10/09/2019 | 875.43 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500, DIESEL B COMUM S10 e GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KCW-1974, MOTOBOMBA E TRATOR, PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/09/2019 | 5839.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRECATORIO, PROCESSO Nº: 0000311-64.2009.815.0201, NOMINAL AO SENHOR VALDOMIRO NUNES FERREIRA, CPFº: 675.744.394-87, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/09/2019 | 5839.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRECATORIO, PROCESSO Nº: 0000311-64.2009.815.0201, NOMINAL AO SENHOR JOSEVALDO DAMIAO BEZERRA, CPFº: 028.546.164-80, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/09/2019 | 1350.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS - ME | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO JUNTO RECEITA FEDERTAL DO BRASIL E PROCURADORIA DA FAZENDA, COM EMISSÃO DE DAS GUIAS, REALIZAÇÃO DE PESQUISA PARA ACOMPANHAMENTO, PARCELAMENTO E CONSULTORIA AO CNPJ VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001949 | 10/09/2019 | 2028.04 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFR-3314, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/09/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001936 | 10/09/2019 | 631.80 | 00004258580490 | JOCELIA PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001937 | 10/09/2019 | 620.55 | 00078922380420 | LEONILDA COELHO TENORIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001938 | 10/09/2019 | 401.50 | 00030409675415 | ELIAS COELHO TENORIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001939 | 10/09/2019 | 781.00 | 00001996102400 | MANOEL COELHO TENORIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/09/2019 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001942 | 10/09/2019 | 3590.14 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUM S500), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA NPS-1094, OGC-5239 - (PNAT), PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001943 | 10/09/2019 | 4637.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUM S500), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA OGF-0520, QFW-6410 e NQK-3198, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001944 | 10/09/2019 | 547.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA OGF-0520 e NQK-3198, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001945 | 10/09/2019 | 5270.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUN S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-3306, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001946 | 10/09/2019 | 1938.54 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PWK-7361, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001947 | 10/09/2019 | 7103.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 e GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA IDA-9481, OGD-9497, PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA PATROL, MOTOSERRA, PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/09/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 25.060-0 FNAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001950 | 10/09/2019 | 197.11 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6084/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/09/2019 | 1000.00 | 28041527000183 | DAYANE BARBOSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO, GUARDA E SEGURANÇA DA GARAGEM CENTRAL DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS QUE SERVEM A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/09/2019 | 966.44 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO | RELATIVO AO FORCIMENTO DE FERRAGENS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL TITO FILHO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/09/2019 | 15971.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO/CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/09/2019 | 1800.00 | 32736404000134 | JOSE DIEGO CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICO PRESTADO NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA EDUCACIONAL DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME, ORIENTAÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/09/2019 | 3980.00 | 26873236000126 | ANDERSON COSTA NASCIMENTO - ME. | RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS UMA EPSON L4160 E UMA EPSON L6171, DESTINADAS AO ATENDIMENTO EXCLUSIVO DAS NECESSIDADES DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME ARTIGO 70 DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO - LDB. (DESCREVA OS ITENS ADQUIRIDOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/09/2019 | 600.00 | 30484048000183 | GABRIEL CABRAL FRANÇA | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE UM FREEZER, COM SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS DE COBRE, QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001961 | 11/09/2019 | 5824.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001962 | 11/09/2019 | 14160.15 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001963 | 11/09/2019 | 2994.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-6410, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/09/2019 | 1125.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 ESTANTE EM AÇO DE SEIS PRATELEIRA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Capacit.do serv. Púb.em suas diversas áreas de atuação. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/09/2019 | 650.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DA GESTÃO, NO TRATAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL, JUNTO AO TCE/PB - SAGRES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001964 | 11/09/2019 | 1197.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETORES VINCULADOS A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001965 | 11/09/2019 | 1420.65 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/09/2019 | 300.00 | 00069027617449 | Albanita Catao de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 10/08 A 10/09/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/09/2019 | 420.00 | 00048569623453 | RENATO ROBSON CUNHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/09/2019 | 1123.54 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FERRAGENS, DESTINADAS A CONFECÇÃO DE PORTÃO DA ENTRADA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/09/2019 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 12/09/2019 | 1565.41 | 40960593000152 | MARCOS JOSÉ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMETICIOS (PÃES), DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/09/2019 | 850.00 | 00010617147485 | ANA FLAVIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO ASSEIO/CONSERVAÇÃO, PREPARO DE ALIMENTOS E LAVAGEM DE UTENSILIOS DOMESTICOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERRA RAJADA- ZONA RURAL, DURANTE OPERIODO DE 20 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 12/09/2019 | 550.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE M ARMARIO EM AÇO DE DUAS PORTAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/09/2019 | 300.00 | 30865107000163 | JUNIOR CESAR DO AMARAL 02854766458 | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE MUNICIPAL NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CREAS, JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DE CUITES, TORRE, SERRA RAJADA E BACAMARTE, PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE INGA, NOS DIAS 19 e 30 de agosto e 06 e 11 de setembro DE 2019, COM A EQUIPE TECNICA, NO TRATO DE INTERESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/09/2019 | 300.00 | 30865107000163 | JUNIOR CESAR DO AMARAL 02854766458 | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE MUNICIPAL NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CRIANÇA FELIZ, JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DE CUITES, SERRA RAJADA, BACAMARTE E CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 14, 23 E 28 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/09/2019 | 200.00 | 00076091473468 | CELIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 12/09/2019 | 70.00 | 00008353049490 | FABIANA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 12/09/2019 | 70.00 | 00013655845421 | SIMONE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 13/09/2019 | 64.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/87824-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001980 | 13/09/2019 | 1485.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQK-3198, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 13/09/2019 | 120.00 | 00007117559497 | STEFFANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 02 DIARIA SEM PERNOITE, À JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO EM ALFABETIZAÇÃO DO SOMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 13/09/2019 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 13/09/2019 | 45.00 | 00003681217475 | Fabiano Cabral de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, À JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 03/07/2019 E RETORNANDO NO MESMO DIA, JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL - NUICC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DEIDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 13/09/2019 | 45.00 | 00003681217475 | Fabiano Cabral de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, À JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 11/07/2019 E RETORNANDO NO MESMO DIA, JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL - NUICC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DEIDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 13/09/2019 | 45.00 | 00003681217475 | Fabiano Cabral de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, À JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 15/08/2019 E RETORNANDO NO MESMO DIA, JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL - NUICC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DEIDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 13/09/2019 | 45.00 | 00003681217475 | Fabiano Cabral de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, À JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 09/09/2019 E RETORNANDO NO MESMO DIA, JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL - NUICC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DEIDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001982 | 13/09/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONVÊNIO FIRMADO COM A EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS, Nº: 019722, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 13/09/2019 | 100.00 | 00001110277482 | SEBASTIAO EDICLEY AMARAL DE VASCONCELOS | RELATIVO A RESTITUIÇÃO, POR OCASIÃO DO SERVIÇO DE TRANSLADO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE SALVADOR, PARA O LOCAL DE DESTINO, NOS DIAS 12 E 16 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 26.250-1 FNAS - CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 16/09/2019 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 26.555-1 FNAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001993 | 17/09/2019 | 2552.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-0520, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 17/09/2019 | 130.60 | 08558538000128 | Sebastiao Fernandes de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM REALIZADA A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, NOS ORGÃOS ESTADUAIS, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 18/09/2019 | 368.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 18/09/2019 | 540.00 | 30484048000183 | GABRIEL CABRAL FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO EM PLACA DE CONTROLE REMOTO, INSTALAÇÃO DE ARA CONDICIONADO DE 12000 BTUS, NO CRAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 18/09/2019 | 590.00 | 30484048000183 | GABRIEL CABRAL FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO DE TUBO DE AR CONDICIONADO SPLIT, REPARO EM PLACA DE CONTROLE REMOTO, INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS, NO CREAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 18/09/2019 | 450.00 | 30484048000183 | GABRIEL CABRAL FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO, INSTALADO NO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 18/09/2019 | 70.00 | 03224846000101 | Rosalma Cabral de Vasconcelos | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 AGUA MINERAL 20l, DESTINADOS AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 18/09/2019 | 49.00 | 03224846000101 | Rosalma Cabral de Vasconcelos | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 AGUA MINERAL 20l, DESTINADOS AO CRAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 18/09/2019 | 63.00 | 03224846000101 | Rosalma Cabral de Vasconcelos | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09 AGUA MINERAL 20l, DESTINADOS AO CREAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 18/09/2019 | 70.00 | 00006770907496 | MARINALVA GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 18/09/2019 | 70.00 | 00070573954429 | DAYANA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAZ DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 18/09/2019 | 70.00 | 00003554046485 | EDNALVA GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 18/09/2019 | 70.00 | 00007744586409 | MARIA DO SOCORRO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 18/09/2019 | 600.00 | 00001434409422 | ALENCAR DE ARAUJO MENDES. | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM E ROÇO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, VIABILIZANDO A PASSAGEM DE PEDESTRES E VEICULOS DE PEQUENO PORTE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 12 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 18/09/2019 | 1411.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO, NÚMERO DA REMESSA 004058, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002008 | 18/09/2019 | 19980.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA PLACA IDA-9481/PB E UM CAMINHÃO EQUIPADO COM TANQUE (PIPA) PLACA KCW-1974/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 18/09/2019 | 308.00 | 03224846000101 | Rosalma Cabral de Vasconcelos | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO AGUA MINERAL SEM GÁS 500ml, DESTINADOS AOS ORGANIZADORES, CONVIDADOS, POR OACASIÃO DO DESFILE CIVICO NO DIA 06/09/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 19/09/2019 | 560.00 | 00095762558720 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, AUXILIANDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TOTALIZANDO 08 DIARIAS, DURANTE OS DIAS 21, 22, 23, 26, 27, 28 E 29 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 19/09/2019 | 600.00 | 00038011581449 | JOSE GOMES BESERRA | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E GALERIAS NOS DIVERSOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO DA COMUNIDADE CUITES E GRORA DO MANDÚ, DURANTE 12 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 26.250-1 FNAS - CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 19/09/2019 | 988.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 19/09/2019 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 19/09/2019 | 1128.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 19/09/2019 | 1142.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 19/09/2019 | 12586.33 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 19/09/2019 | 40462.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 19/09/2019 | 15669.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 19/09/2019 | 2322.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 19/09/2019 | 14.20 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTA ENTIDADE ENVIADOS A ORGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 19/09/2019 | 682.04 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 19/09/2019 | 45682.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLAH DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA, CULTURA, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, GABINETE DO PREFEITO E PRESTADORES AUTONOMO, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/09/2019 | 3963.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2019, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 23/09/2019 | 1700.00 | 27377359000139 | DIEGO MARCIO NOBERTO DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO E FORMATAÇÃO DE DADOS FUNCIONAIS DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS, NO AMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, VISANDO A IMPLANTAÇÃO POR MEIO DIGITAL DE ACESO AOS ASSENTAMENTOS FUNCIONAIS, DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 23/09/2019 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 23/09/2019 | 650.00 | 30484048000183 | GABRIEL CABRAL FRANÇA | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR DE UM FREEZER INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL DEOLINDA MARIA DO AMARAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 23/09/2019 | 90.00 | 00007117559497 | STEFFANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 02 DIARIA SEM PERNOITE, À JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO EM ALFABETIZAÇÃO DO SOMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 25.046-5 FNAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 26.250-1 FNAS - CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 26.555-1 FNAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 25.060-0 FNAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 23/09/2019 | 380.00 | 00004433701416 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DO DESCARREGAMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, OBJETIVANDO A DISPONIBILIZAÇÃO AOS USUARIOS CADASTRADOS NO AMBITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE 11/07 A 02/08/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Implantação de obras de Infra Estrutura Hídrica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002038 | 23/09/2019 | 102272.59 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PUBLICO BACAMARTE, NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITARORIO TOMADA DE PREÇO Nº: 002/2018, CONTRATO Nº: 001/2019 E PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO. | 00012019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 24/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 52804020, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 24/09/2019 | 3670.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 24/09/2019 | 1432.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 24/09/2019 | 2250.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO 4 PORTAS COMPLETO SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/08 A 17/09/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002043 | 24/09/2019 | 2421.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5239, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 24/09/2019 | 2149.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 11.041-8 QSE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 24/09/2019 | 500.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL NA INTERNET E SISTEMA DE SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002040 | 24/09/2019 | 7730.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA, COMPELTA 4x4 TURBO DIESEL, SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/08 A 17/09/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 24/09/2019 | 816.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvidas no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 26/09/2019 | 500.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DA GESTÃO MUNICIPAL, NAS MÍDIAS DIGITAIS DA REGIÃO E NO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0002050 | 26/09/2019 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 26/09/2019 | 890.00 | 31469053000180 | LUIS CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA, NO CONSERTO DE PNEUS/CAMARAS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 26/09/2019 | 120.00 | 00010697952401 | MICAELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELTRICA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/09/2019 | 120.00 | 00070567831477 | VITORIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELTRICA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/09/2019 | 120.00 | 00070567625494 | IZADORA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELTRICA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 26/09/2019 | 70.00 | 00002094812421 | SEBASTIANA MARIA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002066 | 27/09/2019 | 346.64 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/09/2019 | 1420.29 | 00002854616480 | Josevaldo Damiao Bezerra | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. OBJETO DO CONVENIO Nº 00204/2016, FIRMADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT E ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002067 | 27/09/2019 | 2570.97 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, CONSTRUÇÃO E PINTURA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPAROS DO PREDIO SEDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 27/09/2019 | 112.21 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 27/09/2019 | 2.53 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/09/2019 | 0.24 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 1.140-1 ITR, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/09/2019 | 2150.27 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 27/09/2019 | 2722.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 30/09/2019, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 27/09/2019 | 0.12 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 1.140-1 ITR, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 27/09/2019 | 42.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 71.029-9 PRECATÓRIO, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO DIA 26/09/2019, PARA REGULARIZAÇÃO CONTABIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/09/2019 | 56164.41 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/09/2019 | 44832.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/09/2019 | 44065.79 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/09/2019 | 93154.25 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/09/2019 | 10558.45 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA NOVAS TURMAS, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/09/2019 | 16780.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/09/2019 | 24557.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/09/2019 | 32122.31 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/09/2019 | 740.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA RECAPAGENS DE DOIS PNEUS 750x16, PERTECENTE AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPS-1094, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002109 | 30/09/2019 | 939.50 | 00001996102400 | MANOEL COELHO TENORIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002110 | 30/09/2019 | 657.90 | 00078922380420 | LEONILDA COELHO TENORIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002111 | 30/09/2019 | 401.50 | 00030409675415 | ELIAS COELHO TENORIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002112 | 30/09/2019 | 2798.91 | 00004258580490 | JOCELIA PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/09/2019 | 44.21 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 30/09/2019, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/09/2019 | 484.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 30/09/2019, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/09/2019 | 507.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 30/09/2019, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/09/2019 | 2147.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 30/09/2019, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/09/2019 | 9944.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/09/2019 | 2205.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: EFEITVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/09/2019 | 3245.29 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/09/2019 | 18000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, REGIME: ELETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/09/2019 | 6000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/09/2019 | 8592.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/09/2019 | 1547.69 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/09/2019 | 10151.43 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/09/2019 | 2500.00 | 19488439000133 | ATONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS POR ESSA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002068 | 30/09/2019 | 2580.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002069 | 30/09/2019 | 670.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CAMINHAO DE PLACA NQH-8626, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/09/2019 | 6098.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/09/2019 | 4391.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/09/2019 | 94255.69 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/09/2019 | 1160.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA RECAPAGENS DE DOIS PNEUS 275/80 R22,5, PERTECENTES AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGD-9497, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/09/2019 | 4494.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/09/2019 | 6298.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AÇÃO SOCIAL, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/09/2019 | 4990.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHRO TUTELAR, REGIME: ELETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/09/2019 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CREAS, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/09/2019 | 2400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CREAS, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/09/2019 | 7035.87 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AÇÃO SOCIAL, REGIME: EFETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/09/2019 | 4400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CRAS, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/09/2019 | 5192.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/09/2019 | 2600.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES DA SILVA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAS GERIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/09/2019 | 6098.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AGRICULTURA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/09/2019 | 2945.38 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/09/2019 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ciência e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/09/2019 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002114 | 01/10/2019 | 2500.00 | 27474759000162 | MANUEL RODRIGUES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO TECNICO DOS PROGRAMAS, CURSOS E CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPREENDENDO AINDA AS AÇÕES RELATIVAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA, NO AMBITO DA DEFESA CIVIL, ACOMPANHANDO O CONVENIO FIRMADO COM O EXERCITO BRASILEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/10/2019 | 500.00 | 00069414351434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A TRAVESSA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/10/2019 | 350.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/10/2019 | 350.00 | 00002854766458 | JUNIOR CESAR DO AMARAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/10/2019 | 400.00 | 00078869250415 | EZEQUIEL FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/10/2019 | 243.00 | 05155088000304 | ORLY VEICULOS COMERCIO IMPRTADOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO/REVISÃO DE 10.000, DO VEICULO DE PLACA QSA-6084, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/10/2019 | 121.80 | 05155088000304 | ORLY VEICULOS COMERCIO IMPRTADOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO/REVISÃO DE 10.000, DO VEICULO DE PLACA QSA-6084, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/10/2019 | 1000.00 | 19618116000117 | DAVID OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AOS ELETRICISTAS DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DESTE ENTIDADE, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PUBLICA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, CORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/10/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/10/2019 | 1400.00 | 27377454000132 | RAYANE DA SILVA AMARAL MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SECRETARIADO GERAL, CONSTITUINDO A ELABORAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ARQUIVOS E PASTAS FUNCIONAIS, EXPEDIENTES RECEBIDOS E EMITIDOS, RECEBIMENTO E PROTOCOLO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS/FUNCIONAIS E SUA RESPECTIVA ATUALIZAÇÃO JUNTO AOS DIVERSOS ARQUIVOS E ASSENTAMENTOS INDIVIDUAIS DE SERVIDORES NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/10/2019 | 2300.00 | 31262210000181 | ANTONIA LUCIA ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA AREA DOCUMENTALISTA, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO COM ORGANIZAÇÃO E SEPARAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS PUBLICAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000142018 | 0002130 | 01/10/2019 | 904.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO EM IMFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTANÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DO DADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002127 | 01/10/2019 | 4000.00 | 00001338963406 | JULIANA DO Ó TEJO E TORRES | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002118 | 01/10/2019 | 3000.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS, VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/10/2019 | 1000.00 | 25446087000156 | GLAUBER JANUARIO R. DE ALMEIDA 09020850423 | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, VIABILIZANDO AS ATIVIDADES DE ATUALIZAÇÃO DO FCPJ/QSA/CNPJ, COM ELABORAÇÃO, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DO DBE, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS, COM SISTEMATIZAÇÃO, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/10/2019 | 1800.00 | 27527691000132 | MALOURD NOBREGA RIQUE DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM PSICOTERAPIA JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO, ELABORANDO PROGRAMAS DE MELHORIAS NO CORPO DOCENTE/DISCENTES E DE SERVIDORES, NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/10/2019 | 400.00 | 00007241400429 | MARIA IVONEIDE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA PROFESSORA EDITH CABRAL DE VASCONCELOS, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/10/2019 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 295, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000142018 | 0002131 | 01/10/2019 | 1576.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO EM IMFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTANÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DO DADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002136 | 02/10/2019 | 875.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CAREAIS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO EJA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002137 | 02/10/2019 | 1080.45 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CAREAIS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ ESCOLAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002138 | 02/10/2019 | 292.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CAREAIS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DOS QUILOMBOLAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002139 | 02/10/2019 | 2859.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CAREAIS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002140 | 02/10/2019 | 1739.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CAREAIS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002141 | 02/10/2019 | 3725.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CAREAIS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MAIS EDUCAÇÃO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/10/2019 | 1332.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS (REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO),DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/10/2019 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/10/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 02/10/2019 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/10/2019 | 850.00 | 00002904078428 | VALDEMIR VALDEVINO DE SANTANA | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E GALERIAS NOS DIVERSOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO DA COMUNIDADE CUITES E GRORA DO MANDÚ, DURANTE 17 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/10/2019 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.441-5 FMAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/10/2019 | 70.00 | 00004134254442 | VANDERLUCIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/10/2019 | 100.00 | 00002343300402 | NOEL SEVERINO DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/10/2019 | 100.00 | 00005923256444 | MARIA MADELENA LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/10/2019 | 140.00 | 00005443927442 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELTRICA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002147 | 03/10/2019 | 8675.35 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CAREAIS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 04/10/2019 | 114.50 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1056, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 04/10/2019 | 2550.00 | 28876543000196 | ANDRE SANTOS DA SILVA 07630748450 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO E EXECUÃO DO PLANO DE AÇOES ARTICULADAS - PAR, ORIENTAÇÃO TECINICA NO LEVAMTAMENTO DE DADOS EDUCACIONAIS E ESTATISTICOS PARA A CORRETA REALIZAÇÃO DO CENSO ESCOLAR,CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL PARA AS NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 04/10/2019 | 117.86 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1070, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 275, ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 04/10/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0002152 | 04/10/2019 | 6000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUEQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 0002157 | 07/10/2019 | 4800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOL. DE INFORM. E CONSULT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE, SISARRECADAÇÃO E SISSOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002154 | 07/10/2019 | 1411.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQK-3198, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002155 | 07/10/2019 | 3987.33 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA NQH-8612, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002156 | 07/10/2019 | 560.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO GERAL), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CAMINHÃO DE PLACA NQH-8612, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 08/10/2019 | 561.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/1607001-3, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 08/10/2019 | 380.00 | 33571669000192 | ELIAS PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM, CONSTITUINDO NA LIMPEZA INTER/EXTERNA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 08/10/2019 | 850.00 | 00010617147485 | ANA FLAVIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO ASSEIO/CONSERVAÇÃO, PREPARO DE ALIMENTOS E LAVAGEM DE UTENSILIOS DOMESTICOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERRA RAJADA- ZONA RURAL, DURANTE OPERIODO DE 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 08/10/2019 | 3799.00 | 07030427000181 | CONEXÃO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA - LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 5502DN, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 08/10/2019 | 3799.00 | 07030427000181 | CONEXÃO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA - LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 5502DN, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 08/10/2019 | 3799.00 | 07030427000181 | CONEXÃO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA - LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 5502DN, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DEOLINDA MARIA DO AMARAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 08/10/2019 | 300.00 | 00069027617449 | Albanita Catao de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 10/09 A 10/10/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 08/10/2019 | 75.00 | 00087242966434 | RIVADAVIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE UMA PORTA DE ACESSO, INSTALADA NO PREDIO SEDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 08/10/2019 | 145.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88059-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 08/10/2019 | 26.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/824130-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA SANTA CRUZ, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 08/10/2019 | 64.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/87824-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 08/10/2019 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO - ME | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ASSESSORAMENTO TECNICO REFERENTE A CONFERENCIA, DESTINADAS AO CMAS (ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, EXECUÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRAS MAGNA E ELABORAÇÇAO DE RELATORIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 08/10/2019 | 1350.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONFECÇÃO DE BANNER, CRACHAS, PASTAS, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA, DESTINADAS AO CMAS (ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, EXECUÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRAS MAGNA E ELABORAÇÇAO DE RELATORIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 08/10/2019 | 950.00 | 00010379769409 | PHILIPPE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA OPERAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 11 DE JULHEO A 31 DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 08/10/2019 | 600.00 | 00038011581449 | JOSE GOMES BESERRA | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E GALERIAS NOS DIVERSOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO DA COMUNIDADE CUITES E GRORA DO MANDÚ, DURANTE 12 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 08/10/2019 | 600.00 | 00001293405450 | EUCLIDES DOS SANTOS DA SILVA | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E GALERIAS NOS DIVERSOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 08/10/2019 | 250.00 | 00006806572405 | MARCELO TENORIO DOS SANTOS | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E DEJETOS EM VIA PUBLICA, POSSIBILITANDO A REMOÇÃO PELO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, EM AUXILIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002190 | 09/10/2019 | 8432.74 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 e GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA IDA-9481, OGD-9497, PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA PATROL, MOTOSERRA, PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 09/10/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 26.555-1 FNAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/10/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 25.060-0 FNAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002189 | 09/10/2019 | 856.81 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6084/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 09/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL MATRICULA 52802671, LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 09/10/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.322-2 DIVERSOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 09/10/2019 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.320-6 FEP, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 09/10/2019 | 383.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRECATORIO (HONORARIOS DE SUCUMBENCIA) PROCESSO Nº: 0001263-43.2009.815.0201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 09/10/2019 | 5839.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRECATORIO, PROCESSO Nº: 0000311-64.2009.815.0201, NOMINAL AO SENHOR DEUSIRAN DA SILVA COSTA, CPFº: 840.254.684-68, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/10/2019 | 5839.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRECATORIO, PROCESSO Nº: 0000311-64.2009.815.0201, NOMINAL AO SENHOR JORGE ALMEIDA DOS SANTOS, CPFº: 441.761.714-72, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 09/10/2019 | 3834.08 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRECATORIO, PROCESSO Nº: 00001263.43.2009.815.0201, NOMINAL AO SENHOR MARCO AURELIO DE LIMA, CPFº: 038.724.584-77, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/10/2019 | 2480.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002191 | 09/10/2019 | 2042.69 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFR-3314, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002185 | 09/10/2019 | 487.67 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA NPS-1094, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002186 | 09/10/2019 | 3802.78 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUM S500), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA OGC-5239, QFW-6410 e NQK-3198, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002187 | 09/10/2019 | 1685.34 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PWK-7361, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002188 | 09/10/2019 | 4216.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUN S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-3306, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002193 | 09/10/2019 | 3098.23 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUM S500), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA NPS-1094, OGF-0510 - (PNAT), PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002192 | 09/10/2019 | 3348.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500, DIESEL B COMUM S10 e GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA KCW-1974, NQH-8612, MOTOBOMBA E TRATOR, PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002194 | 10/10/2019 | 3101.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5239, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/10/2019 | 3799.00 | 07030427000181 | CONEXÃO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA - LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 5502DN, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL GERCINA FERREIRA DA SILVA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 2170, POR NECESSIDADE DE CORREÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/10/2019 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/10/2019 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002195 | 11/10/2019 | 1499.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CAREAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHE OFERECIDO AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002196 | 11/10/2019 | 1099.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CAREAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHE OFERECIDO AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 14/10/2019 | 810.00 | 31469053000180 | LUIS CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA, NO CONSERTO DE PNEUS/CAMARAS DOS VEICULOS PROPRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 15/10/2019 | 300.00 | 33571669000192 | ELIAS PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM, CONSTITUINDO NA LIMPEZA INTER/EXTERNA DE VEICULOS PROPRIOS ONIBUS E MICROONIBUS, QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002214 | 15/10/2019 | 7910.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002215 | 15/10/2019 | 11907.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 15/10/2019 | 2438.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002229 | 15/10/2019 | 1769.00 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 15/10/2019 | 25.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88064-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Capacit.do serv. Púb.em suas diversas áreas de atuação. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 15/10/2019 | 650.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DA GESTÃO, NO TRATAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL, JUNTO AO TCE/PB - SAGRES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 15/10/2019 | 2154.04 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002218 | 15/10/2019 | 1837.18 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 15/10/2019 | 90.00 | 33571669000192 | ELIAS PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM, CONSTITUINDO NA LIMPEZA INTER/EXTERNA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 15/10/2019 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL MATRICULA 52802671, LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 15/10/2019 | 1344.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002226 | 15/10/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONVÊNIO FIRMADO COM A EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS, Nº: 019722, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 15/10/2019 | 11715.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 10/10/2019 - RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 15/10/2019 | 2561.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 15/10/2019 | 10.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 1.140-1 ITR, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 15/10/2019 | 18.39 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 11.308-5 CID, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 15/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À FAMUP, CONVÊNIO Nº: 980504, NÚMERO DE REMESSA 00419, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 15/10/2019 | 37.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/824130-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA SANTA CRUZ, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002202 | 15/10/2019 | 3289.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002203 | 15/10/2019 | 110.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO GERAL), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002216 | 15/10/2019 | 1172.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 15/10/2019 | 1160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE DOIS PNEUS, PERTENCENTE A CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OGD-9497, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 15/10/2019 | 1971.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 15/10/2019 | 1427.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 15/10/2019 | 1166.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO, NÚMERO DA REMESSA 004069, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 15/10/2019 | 100.00 | 30484048000183 | GABRIEL CABRAL FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA NQH-8612, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 16/10/2019 | 1200.00 | 00027065383415 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO/OPERAÇÃO DE MÁQUINAS PESADA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 16/10/2019 | 120.00 | 00003881530401 | CESAR ANASTACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELTRICA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 16/10/2019 | 120.00 | 00078848148468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002235 | 16/10/2019 | 2700.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPAROS DO PREDIO SEDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002240 | 17/10/2019 | 691.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (REFIL DE TINTAS EPSON), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 17/10/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002236 | 17/10/2019 | 2307.42 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5239, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 17/10/2019 | 380.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, NO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA ogf-0520, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 17/10/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002241 | 17/10/2019 | 629.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (REFIL DE TINTAS EPSON), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002237 | 17/10/2019 | 800.18 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002238 | 17/10/2019 | 829.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CAMINHAO DE PLACA NQH-8626, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 17/10/2019 | 1000.00 | 28041527000183 | DAYANE BARBOSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO, GUARDA E SEGURANÇA DA GARAGEM CENTRAL DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS QUE SERVEM A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 18/10/2019 | 848.26 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 18/10/2019 | 3499.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2019, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/10/2019 | 46182.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLAH DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA, CULTURA, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, GABINETE DO PREFEITO E PRESTADORES AUTONOMO, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 21/10/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.320-6 FEP, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002247 | 21/10/2019 | 401.50 | 00030409675415 | ELIAS COELHO TENORIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002248 | 21/10/2019 | 317.00 | 00001996102400 | MANOEL COELHO TENORIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002249 | 21/10/2019 | 657.90 | 00078922380420 | LEONILDA COELHO TENORIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 21/10/2019 | 850.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 70070261, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: EDITE CABRAL DE VASCONCELOS, S/N, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 21/10/2019 | 3100.70 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES/BRINQUEDOS, DISTRIBUIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA CRIANÇA NESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002255 | 21/10/2019 | 2443.79 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-0520, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 21/10/2019 | 300.00 | 00076811646420 | ANTONIO BORGES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA PORTA DO MICROONIBUS ESCOLAR, CONSITUINDO DESMONTAGEM E MONTAGEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 21/10/2019 | 12476.93 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 21/10/2019 | 40337.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 21/10/2019 | 2322.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/10/2019 | 16161.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002253 | 21/10/2019 | 19980.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA PLACA IDA-9481/PB E UM CAMINHÃO EQUIPADO COM TANQUE (PIPA) PLACA KCW-1974/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 21/10/2019 | 270.00 | 00003893633405 | CLAUDELANIA AMARAL LEAL | REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIARIAS, COM PERNOITE, A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ALINHAMENTO DAS SUPERVISORAS MUNICIPAOS DO PROGRAMA CRIANAÇA FELIZ, MODULO GUIA PARA VISITAR DOMICILAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 21/10/2019 | 988.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 21/10/2019 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 21/10/2019 | 1128.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 21/10/2019 | 1142.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 21/10/2019 | 1160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECAPAGEM DE DOIS PNEU 275/80 R22,5, DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA NQH-8612, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 21/10/2019 | 250.00 | 17569510000187 | MARINGÁ LIMPEZAS | RELATIVO A LOCAÇÃO DE DOIS BANHEIRO QUIMICO, POR OCASIÃO DO DESFILE CIVIVO DA SEMANA DA PATRIA, ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 22/10/2019 | 1600.00 | 00003113065607 | PAULO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA SOLDAGEM EM VEICULOS, CAMINHAO PIPA, CAÇAMBA, ONIBUS ESCOLAR, E, EQUIPAMENTOS DE USO INTERNO, GRADE DE CRECHES, CARROS DE MAO, MASTRO DE BANDEIRAS ENTRE OUTROS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 22/10/2019 | 1664.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002271 | 23/10/2019 | 830.00 | 00078922380420 | LEONILDA COELHO TENORIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002272 | 23/10/2019 | 1154.00 | 00001996102400 | MANOEL COELHO TENORIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002273 | 23/10/2019 | 1408.00 | 00030409675415 | ELIAS COELHO TENORIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002274 | 23/10/2019 | 9366.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO E EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002279 | 23/10/2019 | 458.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-0520, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002280 | 23/10/2019 | 1330.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO GERAL), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA OGF-0520, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Desenvolver ações do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 23/10/2019 | 1300.00 | 00008502564455 | MARIA LAIS DA SILVA CABRAL | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLO GRANDE, LAES DE SALGADOS DIVERSOS, SERVIDOS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM USUARIOS DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 23/10/2019 | 700.00 | 30865107000163 | JUNIOR CESAR DO AMARAL 02854766458 | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE MUNICIPAL NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CRIANÇA FELIZ, JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Desenvolver ações do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 23/10/2019 | 650.00 | 30865107000163 | JUNIOR CESAR DO AMARAL 02854766458 | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE MUNICIPAL NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PROGAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 23/10/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 26.250-1 FNAS - CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 23/10/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 25.046-5 FNAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 23/10/2019 | 81.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 REGISTRO ESFERA 50mm, DESTINADO AO CAMINHAO PIPA BRANCO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 26.250-1 FNAS - CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 25.046-5 FNAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 25.046-5 FNAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002287 | 25/10/2019 | 1470.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO GERAL), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA QFW-6410, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 25/10/2019 | 250.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1345, PERIODO DE APURAÇÃO 23/08/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0002285 | 25/10/2019 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/10/2019 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.320-6 FEP, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002292 | 28/10/2019 | 1077.61 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, CONSTRUÇÃO E PINTURA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPAROS DO PREDIO SEDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/10/2019 | 180.00 | 00007117559497 | STEFFANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 04 DIARIA SEM PERNOITE, À JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 01 A 04 DE OUTUBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO EM ALFABETIZAÇÃO DO SOMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/10/2019 | 270.00 | 00003893633405 | CLAUDELANIA AMARAL LEAL | REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIARIAS, COM PERNOITE, A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ALINHAMENTO DAS SUPERVISORAS MUNICIPAOS DO PROGRAMA CRIANAÇA FELIZ, MODULO GUIA PARA VISITAR DOMICILAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/10/2019 | 42.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 71.029-9 PRECATÓRIO, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO DIA 25/10/2019, PARA REGULARIZAÇÃO CONTABIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002295 | 29/10/2019 | 3751.54 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-3306/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002296 | 29/10/2019 | 1822.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPS-1094, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002297 | 29/10/2019 | 2250.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO 4 PORTAS COMPLETO SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/09 A 17/10/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.322-2 DIVERSOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002298 | 29/10/2019 | 7730.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA, COMPELTA 4x4 TURBO DIESEL, SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/09 A 17/10/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/10/2019 | 6000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/10/2019 | 18000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, REGIME: ELETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/10/2019 | 600.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvidas no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/10/2019 | 500.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DA GESTÃO MUNICIPAL, NAS MÍDIAS DIGITAIS DA REGIÃO E NO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/10/2019 | 2205.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: EFEITVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/10/2019 | 9944.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/10/2019 | 3245.30 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/10/2019 | 2164.67 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/10/2019 | 2722.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 30/10/2019, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/10/2019 | 113.41 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/10/2019 | 44.41 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 31/10/2019, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/10/2019 | 486.33 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 31/10/2019, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/10/2019 | 509.82 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 31/10/2019, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/10/2019 | 2155.95 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 31/10/2019, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/10/2019 | 1547.69 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/10/2019 | 8592.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/10/2019 | 4896.85 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/10/2019 | 50057.82 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/10/2019 | 47128.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/10/2019 | 92881.71 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/10/2019 | 72378.83 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/10/2019 | 23559.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/10/2019 | 10788.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/10/2019 | 10558.45 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA NOVAS TURMAS, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/10/2019 | 33645.42 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/10/2019 | 2550.00 | 28876543000196 | ANDRE SANTOS DA SILVA 07630748450 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO E EXECUÃO DO PLANO DE AÇOES ARTICULADAS - PAR, ORIENTAÇÃO TECINICA NO LEVAMTAMENTO DE DADOS EDUCACIONAIS E ESTATISTICOS PARA A CORRETA REALIZAÇÃO DO CENSO ESCOLAR,CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL PARA AS NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/10/2019 | 2749.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SCANNER PROFISSIONAL EPSON GT-S55, DESTINADOS AO USO NA ORGANIZAÇÃO DE MATRICULAS, HISTORICOS, REGISTRO DE NASCIMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/10/2019 | 4494.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/10/2019 | 5192.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/10/2019 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CREAS, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/10/2019 | 4400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CRAS, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/10/2019 | 2400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CREAS, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/10/2019 | 6298.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AÇÃO SOCIAL, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/10/2019 | 7035.90 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AÇÃO SOCIAL, REGIME: EFETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/10/2019 | 5333.33 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHRO TUTELAR, REGIME: ELETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/10/2019 | 0.20 | 05155088000304 | ORLY VEICULOS COMERCIO IMPRTADOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO/REVISÃO DE 10.000, DO VEICULO DE PLACA QSA-6084, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EMPENHO DE VALOR COMPLEMENTAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/10/2019 | 3193.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/10/2019 | 6098.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/10/2019 | 79495.83 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/10/2019 | 6098.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AGRICULTURA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/10/2019 | 2945.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/10/2019 | 325.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARO DO POÇO DO SITIO SERRA RAJADA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/10/2019 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ciência e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/10/2019 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/10/2019 | 2600.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES DA SILVA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAS GERIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/10/2019 | 340.00 | 03326058000118 | Joselita dos Santos Oliveira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA MAQUINA DE AR INFL BALÕES, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/10/2019 | 1250.00 | 12281632000583 | VIEIRA AÇO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FERRAGENS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL DEOLINDA MARIA DO AMARAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/10/2019 | 1080.00 | 12281632000583 | VIEIRA AÇO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FERRAGENS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE TITO FILHO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000142018 | 0002362 | 01/11/2019 | 1576.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO EM IMFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTANÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DO DADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/11/2019 | 1210.00 | 31469053000180 | LUIS CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA, NO CONSERTO DE PNEUS/CAMARAS DOS VEICULOS PROPRIOS (ONIBUS E MICROONIBUS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/11/2019 | 1420.29 | 00002854616480 | Josevaldo Damiao Bezerra | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. OBJETO DO CONVENIO Nº 00204/2016, FIRMADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT E ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/11/2019 | 1312.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS (REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO),DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002349 | 01/11/2019 | 1077.61 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, CONSTRUÇÃO E PINTURA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPAROS DO PREDIO SEDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/11/2019 | 18.00 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, DESTA ENTIDADE ENVIADOS A ORGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/11/2019 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/06/2020 DO CONTRATO CAIXA/OGU 1039654-73, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/11/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.322-2 DIVERSOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/11/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0002360 | 01/11/2019 | 2500.00 | 19488439000133 | ATONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS POR ESSA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000142018 | 0002361 | 01/11/2019 | 904.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO EM IMFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTANÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DO DADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/11/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.320-6 FEP, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/11/2019 | 70.00 | 00006177125492 | MARIA DA PENHA TENORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/11/2019 | 80.00 | 00011611514436 | MARIA JOSE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/11/2019 | 100.00 | 00006220164407 | ANA MARIA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/11/2019 | 80.00 | 00016613696773 | MARIA HELENA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.441-5 FMAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 52804020, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/11/2019 | 250.00 | 00011726797465 | ANA PAULA NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/11/2019 | 100.00 | 00015459433460 | RENALY DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/11/2019 | 1110.00 | 31469053000180 | LUIS CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA, NO CONSERTO DE PNEUS/CAMARAS DOS VEICULOS PROPRIO MAQUINAS PESADA (PATROL, RETROESCAVADEIRA), CARROS DE MÃO, PICARETAS E ALAVANCAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 04/11/2019 | 86.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/87824-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0002369 | 04/11/2019 | 6000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUEQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 04/11/2019 | 627.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/1607001-3, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 05/11/2019 | 70.00 | 00009236217419 | EDINALVA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 05/11/2019 | 250.00 | 00001798716410 | EDUARDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAR DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002382 | 06/11/2019 | 876.02 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6084/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002374 | 06/11/2019 | 265.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO TRATOR, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002381 | 06/11/2019 | 10550.47 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 e GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA IDA-9481, OGD-9497, PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA PATROL, MOTOSERRA, PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 06/11/2019 | 1800.00 | 27527691000132 | MALOURD NOBREGA RIQUE DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM PSICOTERAPIA JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO, ELABORANDO PROGRAMAS DE MELHORIAS NO CORPO DOCENTE/DISCENTES E DE SERVIDORES, NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 06/11/2019 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 295, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002383 | 06/11/2019 | 4553.42 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUN S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-3306, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002384 | 06/11/2019 | 1558.39 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PWK-7361, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002385 | 06/11/2019 | 594.08 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA QSD-6410, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002386 | 06/11/2019 | 4546.62 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUM S500), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA OGC-5239, QFW-6410 e NQK-3198, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002387 | 06/11/2019 | 4458.97 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUM S500), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA NPS-1094, NQK-3198 E OGC-5239 - (PNAT), PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002377 | 06/11/2019 | 3000.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS, VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002380 | 06/11/2019 | 2283.97 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFR-3314, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 06/11/2019 | 2300.00 | 31262210000181 | ANTONIA LUCIA ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA AREA DOCUMENTALISTA, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO COM ORGANIZAÇÃO E SEPARAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS PUBLICAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002379 | 06/11/2019 | 5067.04 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500, DIESEL B COMUM S10 e GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA KCW-1974, NQH-8612, MOTOBOMBA E TRATOR, PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 07/11/2019 | 500.00 | 00069414351434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A TRAVESSA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 07/11/2019 | 500.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL NA INTERNET E SISTEMA DE SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE A SETEMBRO DE 2019, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 07/11/2019 | 500.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL NA INTERNET E SISTEMA DE SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE A OUTUBRO DE 2019, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Capacit.do serv. Púb.em suas diversas áreas de atuação. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 07/11/2019 | 650.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DA GESTÃO, NO TRATAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL, JUNTO AO TCE/PB - SAGRES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 07/11/2019 | 300.00 | 00069027617449 | Albanita Catao de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 10/10 A 10/11/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 07/11/2019 | 1200.00 | 27377359000139 | DIEGO MARCIO NOBERTO DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO NO SUPORTE A IMPRESSÃO, CLASSIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO POR AREA DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM, REFERENTE AO IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL E IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, EMITIDOS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 07/11/2019 | 400.00 | 00007241400429 | MARIA IVONEIDE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA PROFESSORA EDITH CABRAL DE VASCONCELOS, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 07/11/2019 | 402.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 02 TONER HP 12A, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 07/11/2019 | 1900.00 | 00003113065607 | PAULO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE GRADES E PORTOES EM FERRO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEOLINDA MARIA DO AMARAL E JOSE TITO FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 07/11/2019 | 250.00 | 00010918962404 | FABIANO AUGUSTO DA SILVA | SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO CIRCENSE (PALHAÇO), POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 07/11/2019 | 950.00 | 00010379769409 | PHILIPPE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA OPERAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 20 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 07/11/2019 | 1000.00 | 19618116000117 | DAVID OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AOS ELETRICISTAS DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DESTE ENTIDADE, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PUBLICA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, CORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 07/11/2019 | 1950.00 | 00095762558720 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE APLICAÇÃO DE CERAMICA, INCLUINDO REJUNTAMENTO, NA MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO INFERIOR DO PREDIO SEDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 07/11/2019 | 400.00 | 00078869250415 | EZEQUIEL FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 07/11/2019 | 350.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 07/11/2019 | 350.00 | 00002854766458 | JUNIOR CESAR DO AMARAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 08/11/2019 | 154.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88059-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 08/11/2019 | 70.00 | 00004134254442 | VANDERLUCIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 08/11/2019 | 100.00 | 00070133758451 | VIVIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002405 | 08/11/2019 | 3474.00 | 09358430000154 | Auto Center Comercio de Peças e Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 06 PNEUS 750/R16, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5239, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002406 | 08/11/2019 | 1660.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO GERAL), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-5239, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 08/11/2019 | 1900.00 | 00003113064465 | PAULO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE GRADES E PORTOES EM FERRO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEOLINDA MARIA DO AMARAL E JOSE TITO FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002413 | 08/11/2019 | 2705.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DA CRECHE MUNICIPAL GERCINA ALVES, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 08/11/2019 | 45.20 | 09299850000107 | Cartorio do 1º Oficio | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO CARTORÁRIO, A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA BUSCA DE IMOVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 11/11/2019 | 24.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88064-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 11/11/2019 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 11/11/2019 | 94.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 11/11/2019 | 1807.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 29/11/2019, NUMERO DE REFERENCIA 2391703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 11/11/2019 | 6129.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2019, NUMERO DE REFERENCIA 1408405, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 11/11/2019 | 2.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 11/11/2019 | 0.04 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 1.140-1 ITR, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 11/11/2019 | 4391.97 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/11/2019 | 11715.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 08/11/2019 - RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002416 | 11/11/2019 | 165.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO GERAL), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA NPS-1094, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 11/11/2019 | 52.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002426 | 11/11/2019 | 1555.78 | 00030409675415 | ELIAS COELHO TENORIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002427 | 11/11/2019 | 1024.00 | 00001996102400 | MANOEL COELHO TENORIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002428 | 11/11/2019 | 1661.75 | 00078922380420 | LEONILDA COELHO TENORIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002429 | 11/11/2019 | 1647.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CAREAIS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO EJA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002430 | 11/11/2019 | 5266.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CAREAIS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MAIS EDUCAÇÃO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002431 | 11/11/2019 | 3453.35 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CAREAIS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002432 | 11/11/2019 | 661.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CAREAIS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DOS QUILOMBOLAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002433 | 11/11/2019 | 1995.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CAREAIS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002434 | 11/11/2019 | 1367.45 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CAREAIS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ ESCOLAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002435 | 11/11/2019 | 3431.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CAREAIS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 11/11/2019 | 1000.00 | 28041527000183 | DAYANE BARBOSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO, GUARDA E SEGURANÇA DA GARAGEM CENTRAL DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS QUE SERVEM A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002440 | 12/11/2019 | 10712.80 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE ELETRICA PUBLICA, COORDERNADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 12/11/2019 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 26.555-1 FNAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002439 | 12/11/2019 | 4084.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 12/11/2019 | 220.00 | 07030427000181 | CONEXÃO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA - LTDA. | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO A LASER HP, PERTENCENTE A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO HELENA CAMPOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002443 | 12/11/2019 | 1102.00 | 09358430000154 | Auto Center Comercio de Peças e Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 PNEU 215/75 R-17,5, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPS-1094, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 12/11/2019 | 600.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUZA - CLUADIO FILMAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO DIA 11/10/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 12/11/2019 | 1750.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG. ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (MEDALHAS, BOLAS) DESTINADOS AS ATIVIDADES E PREMIAÇÃO DOS JOGOS INTERNOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 12/11/2019 | 5000.00 | 07681440000109 | Centro de Formação e Capacitaçã de Profiss em Educação Ltda | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NOVAS TURMAS, A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TOTALIZANDO 40hr/aula, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182018 | 0002436 | 12/11/2019 | 4800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOL. DE INFORM. E CONSULT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE, SISARRECADAÇÃO E SISSOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002437 | 12/11/2019 | 996.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002438 | 12/11/2019 | 638.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 12/11/2019 | 798.40 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPAROS DO PREDIO SEDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 12/11/2019 | 420.00 | 07030427000181 | CONEXÃO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA - LTDA. | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO A LASER XEROX, PERTENCENTE A SECRETARIA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 13/11/2019 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 13/11/2019 | 240.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002453 | 13/11/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONVÊNIO FIRMADO COM A EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS, Nº: 019722, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 13/11/2019 | 1128.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO, NÚMERO DA REMESSA 004082, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 13/11/2019 | 85.96 | 08667024000291 | CONS.REG.ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, PB20190285199, A INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 14/11/2019 | 70.00 | 00010009733442 | ÂNGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 14/11/2019 | 50.00 | 00013310854469 | DANIELA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 14/11/2019 | 100.00 | 00001474630413 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 14/11/2019 | 399.00 | 03224846000101 | Rosalma Cabral de Vasconcelos | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 57 AGUA MINERAL 20l, DESTINADOS AO PREDIOS DO PROGRAMAS SOCIAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 18/11/2019 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 52804020, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 18/11/2019 | 36.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/824130-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA SANTA CRUZ, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 18/11/2019 | 1000.00 | 00003533411427 | Jose Nilton Graciliano Calisto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA COM PASSAGEM AEREA E ALIMENTAÇÃO, A FIM DE LEVAR SEU FILHO O MENOR LUCAS MATIAS CALISTO, PARTICIPAR DE SELEÇÃO E AVALIAÇÃO JUNTO AO CLUBE DE REGATAS FLAMENGO, ENTIDADE FUTEBOLISTICA PROFISSIONAL, NA QUALIDADE DE ATLETA VINCULADO A SOCIEDADE ESPORTIVA, CNPJ 07.290.098/0001-08 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 18/11/2019 | 300.00 | 00004761310499 | ELIANE DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE FORTALEZA/CE, A FIM DE LEVAR SEU FILHO O MENOR HENRY GABRIEL FONECA VIRGINIO, PARA PARTICIPAR DE SELEÇÃO E AVALIAÇÃO JUNTO SO SPORTING CLUB CEARA, ENTIDADE FUTEBOLISTICA PROFISSIONAL, NA QUALIDADE DE ATLETA VINCULADO A SOCIEDADE ESPORTIVA, CNPJ 07.290.098/0001-08 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 19/11/2019 | 50.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 25 mt DE CORRENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 19/11/2019 | 907.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 19/11/2019 | 1430.00 | 30865107000163 | JUNIOR CESAR DO AMARAL 02854766458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFATIL (PULA PULA E MAQUINA DE ALGODÃO DOCE), EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA JUNTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 19/11/2019 | 650.00 | 00013008160409 | IZAC FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE SERVENTE DE PEDREIRO, NO REPARO DE CAIXAS DE GORDURA, LAJEAMENTO, CONSERTO DE CALHAS, LEVANTAMENTO DE PARTE DE MURO REALIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL GERCINA FERREIRA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 19/11/2019 | 1440.00 | 00006255618480 | JOSE NILTON ANASTACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NO REPARO DE CAIXAS DE GORDURA, LAJEAMENTO, CONSERTO DE CALHAS, LEVANTAMENTO DE PARTE DE MURO REALIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL GERCINA FERREIRA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002469 | 19/11/2019 | 15240.32 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO E EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002470 | 19/11/2019 | 7300.17 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLAS DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/11/2019 | 1220.87 | 40960593000152 | MARCOS JOSÉ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMETICIOS (PÃES), DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/11/2019 | 42480.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/11/2019 | 14979.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/11/2019 | 15933.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/11/2019 | 2322.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/11/2019 | 44.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS (REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO),DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/11/2019 | 4863.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2019, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/11/2019 | 40745.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLAH DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA, CULTURA, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, GABINETE DO PREFEITO E PRESTADORES AUTONOMO, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/11/2019 | 6129.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 29/11/2019, NUMERO DE REFERENCIA 1408405, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/11/2019 | 988.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/11/2019 | 1142.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/11/2019 | 1128.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/11/2019 | 448.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/11/2019 | 520.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção do desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/11/2019 | 1030.00 | 09305509000117 | J. Mamede e Cia Ltda - Casa Esporte | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, VISANDO O INCENTIVO DA PRATICA DO ESPORTE, COORDNEADO POR MEIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 21/11/2019 | 2169.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 21/11/2019 | 1615.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 21/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À FAMUP, CONVÊNIO Nº: 980504, NÚMERO DE REMESSA 00421, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 21/11/2019 | 1807.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 30/12/2019, NUMERO DE REFERENCIA 2391703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 21/11/2019 | 128.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 21/11/2019 | 2549.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO 4 BOCAS, 01 CAFETEIRA, 01 COZINHA COMPACTA, DESTINADOS A COZINHA DO PREDIO SEDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 21/11/2019 | 1200.00 | 15384371000191 | JOSENILDO JOSE CRUZ SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO 8ª ETAPA DA ELABORAÇÃO, FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONSTITUIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL FINANCEIRO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002489 | 21/11/2019 | 1896.53 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQK-3198, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 21/11/2019 | 2378.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/11/2019 | 998.00 | 00008981040761 | MARIA CLAUDINA ALVES DA COSTA | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE COZINHA, JUNTO A CANTINA DA CRECHE MUNICIPAL GERCINA FERREIRA, POR OCASIÃO DO AFASTAMENTO DA SERVIDORA MARIA BERNADETE VASCONCELOS - MERENDEIRA, DO QUADRO EFETIVO, EM GOZO DE LICENÇA SAUDE, NO PERIODO DE 02/09A 17/09 A 03/10 A 18/10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092019 | 0002502 | 22/11/2019 | 4536.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 VENTILADOR PAREDE 60cm E 04 50cm, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 22/11/2019 | 58.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL MATRICULA 52802671, LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002500 | 22/11/2019 | 1837.69 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OGD-9497, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 22/11/2019 | 207.50 | 41138298000188 | Varejao dos Parafusos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 25/11/2019 | 67.50 | 00027778754487 | Maria da Conceicao V. Batista | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, À JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NO DIA 17/10/2019 E RETORNANDO NO MESMO DIA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 12ª CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 25/11/2019 | 490.00 | 13506819000177 | SUELEN DARIA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 25/11/2019 | 385.00 | 03224846000101 | Rosalma Cabral de Vasconcelos | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 55 AGUA MINERAL 20l, DESTINADOS AO PREDIOS DO PROGRAMAS SOCIAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 25/11/2019 | 45.00 | 00098283634704 | JOSE RICARDO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, À CIDADE DE ITABAIANA/PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 25/11/2019 | 60.00 | 00003164718446 | GILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, NO DIA 26/09/2019, À CIDADE DE ITABAIANA/PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 25/11/2019 | 60.00 | 00087240238415 | ANA LUCIA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, NO DIA 26/09/2019, À CIDADE DE ITABAIANA/PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 25/11/2019 | 5810.00 | 13506819000177 | SUELEN DARIA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 25/11/2019 | 740.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA RECAPAGENS DE DOIS PNEUS 750x16, PERTECENTE AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPS-1094, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 25/11/2019 | 740.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA RECAPAGENS DE DOIS PNEUS 750x16, PERTECENTE AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-5239, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 25/11/2019 | 1480.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA RECAPAGENS DE QUATRO PNEUS 750x16, PERTECENTE AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-5239, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002514 | 25/11/2019 | 263.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPS-1094, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 25/11/2019 | 2320.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECAPAGEM DE 04 PNEU 275/80 R22,5, DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA NQH-8612, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 26/11/2019 | 380.00 | 00004433701416 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DO DESCARREGAMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, OBJETIVANDO A DISPONIBILIZAÇÃO AOS USUARIOS CADASTRADOS NO AMBITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE 06/08 A 29/08/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 26/11/2019 | 500.00 | 00004610184460 | HELIO ANASTACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA INTERNA/EXTERNA INCLUINDO A DESTINAÇÃO DE ENTULHOS DA CRECHE MUNICIPAL GERCINA FERREIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 26/11/2019 | 1800.00 | 00010732522480 | VALDEMILSON ANDRE DA SILVA | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÇÃO DE BUFFET, POR OCASIÃO DOS EVENTOS DE FORMAÇÃO DO SOMA - SEMANA DA INDENPENDENCIA E FORMAÇÃO DE DOCENTES PARA O 2º SEMESTRE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 26/11/2019 | 340.00 | 33571669000192 | ELIAS PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM, CONSTITUINDO NA LIMPEZA INTER/EXTERNA DE VEICULOS PROPRIOS ONIBUS E MICROONIBUS, QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 26/11/2019 | 1800.00 | 00005179456495 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO RELACIONADO A ORGANIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, CADASTRAMENTO, E PRESERVAÇÃO DOS DIVERSOS SUPORTES INFORMACIONAIS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0002518 | 26/11/2019 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 26/11/2019 | 1420.29 | 00002854616480 | Josevaldo Damiao Bezerra | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. OBJETO DO CONVENIO Nº 00204/2016, FIRMADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT E ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 26/11/2019 | 1030.00 | 30484048000183 | GABRIEL CABRAL FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, PERTENCENTES AO PREDIO SEDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002523 | 26/11/2019 | 1468.10 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETORES VINCULADOS A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002524 | 26/11/2019 | 2112.95 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 26/11/2019 | 10.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 1.140-1 ITR, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 27/11/2019 | 144.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 27/11/2019 | 5456.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/11/2019 | 280.00 | 07030427000181 | CONEXÃO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA - LTDA. | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE UMA IMPRESSORA TANQUE DE TINTA E SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES, PERTENCENTE A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 27/11/2019 | 1800.00 | 32736404000134 | JOSE DIEGO CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICO PRESTADO NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DA AGENDA EDUCACIONAL DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME, ORIENTAÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002528 | 27/11/2019 | 1695.40 | 00078922380420 | LEONILDA COELHO TENORIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002529 | 27/11/2019 | 1744.30 | 00030409675415 | ELIAS COELHO TENORIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002530 | 27/11/2019 | 1040.20 | 00001996102400 | MANOEL COELHO TENORIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 27/11/2019 | 5.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/87824-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/11/2019 | 250.00 | 07030427000181 | CONEXÃO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA - LTDA. | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA MÁQUINA ANALOGICA, DO SETOR DE TRIBUTOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/11/2019 | 44.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 29/11/2019, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/11/2019 | 512.22 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 29/11/2019, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/11/2019 | 488.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 29/11/2019, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/11/2019 | 2165.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 29/11/2019, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/11/2019 | 0.76 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/11/2019 | 2722.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 29/11/2019, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/11/2019 | 2266.62 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/11/2019 | 700.00 | 00015200471427 | JOSENILDO DA SILVA SANTOS. | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E GALERIAS NOS DIVERSOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO DAS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE 14 DIAS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/11/2019 | 840.00 | 31469053000180 | LUIS CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA, NO CONSERTO DE PNEUS/CAMARAS DOS VEICULOS PROPRIO MAQUINAS PESADA (PATROL, RETROESCAVADEIRA), CARROS DE MÃO, PICARETAS E ALAVANCAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/11/2019 | 2600.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES DA SILVA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAS GERIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/11/2019 | 60.00 | 00003554046485 | EDNALVA GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/11/2019 | 200.00 | 00003552635483 | ANA LUCIA PERREIRA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/11/2019 | 60.00 | 00004778730496 | ANA SANTANA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/11/2019 | 60.00 | 00007744586409 | MARIA DO SOCORRO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/11/2019 | 42.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 71.029-9 PRECATÓRIO, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO DIA 25/11/2019, PARA REGULARIZAÇÃO CONTABIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/11/2019 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/11/2019 | 500.00 | 00003113064465 | PAULO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE GRADES E PORTOES EM FERRO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEOLINDA MARIA DO AMARAL E JOSE TITO FILHO, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº: 2412, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/11/2019 | 120.68 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/11/2019 | 850.00 | 00002426784407 | JOSE RONALDO DE LIMA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO DE AGRICULTORES INTERESSADOS NA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE SEMENTES PARA PLANTIO, CADASTRO DE FORNECEDORESE MODOS DE AQUISIÇÃO PROPRIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/11/2019 | 2445.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ciência e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/11/2019 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/11/2019 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/11/2019 | 18000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, REGIME: ELETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0002554 | 29/11/2019 | 2500.00 | 19488439000133 | ATONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS POR ESSA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/11/2019 | 4590.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/11/2019 | 9992.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/11/2019 | 1547.69 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002580 | 29/11/2019 | 3883.80 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPAROS DO PREDIO SEDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/11/2019 | 22492.88 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/11/2019 | 12284.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/11/2019 | 33300.92 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/11/2019 | 10558.45 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA NOVAS TURMAS, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/11/2019 | 73834.64 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002581 | 29/11/2019 | 3332.80 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTRE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/11/2019 | 47128.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/11/2019 | 53113.57 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/11/2019 | 91801.30 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/11/2019 | 72.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/11/2019 | 72.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/11/2019 | 4400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CRAS, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/11/2019 | 4494.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/11/2019 | 5192.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/11/2019 | 4990.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHRO TUTELAR, REGIME: ELETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/11/2019 | 7435.10 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AÇÃO SOCIAL, REGIME: EFETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/11/2019 | 4198.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AÇÃO SOCIAL, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/11/2019 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CREAS, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/11/2019 | 2400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CREAS, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/11/2019 | 3998.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/11/2019 | 3193.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002579 | 29/11/2019 | 5087.60 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/11/2019 | 75883.52 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/11/2019 | 2945.30 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/11/2019 | 7096.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/11/2019 | 2205.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: EFEITVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002596 | 02/12/2019 | 3000.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS, VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0002614 | 02/12/2019 | 6000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUEQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002591 | 02/12/2019 | 503.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 02/12/2019 | 1000.00 | 19618116000117 | DAVID OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AOS ELETRICISTAS DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DESTE ENTIDADE, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PUBLICA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, CORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 02/12/2019 | 950.00 | 00010379769409 | PHILIPPE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA OPERAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 24/08 A 15/09 DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 02/12/2019 | 360.00 | 00004197772459 | JOSAFA RODRIGUES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE SERRA RAJADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 02/12/2019 | 350.00 | 00002854766458 | JUNIOR CESAR DO AMARAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 02/12/2019 | 350.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/12/2019 | 400.00 | 00078869250415 | EZEQUIEL FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 02/12/2019 | 600.00 | 30865107000163 | JUNIOR CESAR DO AMARAL 02854766458 | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE MUNICIPAL NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CRIANÇA FELIZ, JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS ATENDIDAS PELO REFERIDO PROGRAMA, NOS DIAS 23/10, 06, 13,20,26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/12/2019 | 100.00 | 00008353049490 | FABIANA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/12/2019 | 150.00 | 00001560045426 | SONIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 02/12/2019 | 105.56 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1056, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000142018 | 0002593 | 02/12/2019 | 1576.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO EM IMFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTANÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DO DADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002595 | 02/12/2019 | 2250.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO 4 PORTAS COMPLETO SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/10 A 17/11/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 02/12/2019 | 2550.00 | 28876543000196 | ANDRE SANTOS DA SILVA 07630748450 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO E EXECUÃO DO PLANO DE AÇOES ARTICULADAS - PAR, ORIENTAÇÃO TECINICA NO LEVAMTAMENTO DE DADOS EDUCACIONAIS E ESTATISTICOS PARA A CORRETA REALIZAÇÃO DO CENSO ESCOLAR,CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL PARA AS NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 02/12/2019 | 400.00 | 00007241400429 | MARIA IVONEIDE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA PROFESSORA EDITH CABRAL DE VASCONCELOS, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 02/12/2019 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 295, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002616 | 02/12/2019 | 1311.60 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 02/12/2019 | 500.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL NA INTERNET E SISTEMA DE SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE A NOVEMBRO DE 2019, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000142018 | 0002592 | 02/12/2019 | 904.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO EM IMFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTANÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DO DADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 02/12/2019 | 2300.00 | 31262210000181 | ANTONIA LUCIA ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA AREA DOCUMENTALISTA, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO COM ORGANIZAÇÃO E SEPARAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS PUBLICAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 02/12/2019 | 102.58 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1070, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 275, ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Capacit.do serv. Púb.em suas diversas áreas de atuação. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 02/12/2019 | 650.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DA GESTÃO, NO TRATAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL, JUNTO AO TCE/PB - SAGRES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 02/12/2019 | 1319.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS (REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO),DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002615 | 02/12/2019 | 206.99 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPAROS DO PREDIO SEDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002594 | 02/12/2019 | 7730.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA, COMPELTA 4x4 TURBO DIESEL, SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/10 A 17/11/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 02/12/2019 | 500.00 | 00069414351434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A TRAVESSA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Divulgação de Ações Desenvolvidas no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 03/12/2019 | 500.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DA GESTÃO MUNICIPAL, NAS MÍDIAS DIGITAIS DA REGIÃO E NO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 03/12/2019 | 140.00 | 24980113000169 | VALDIR DA SILVA LOURENÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE GRANITO NO PREDIO SEDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 03/12/2019 | 114.11 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1070, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 275, ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/12/2019 | 106.01 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1056, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002617 | 03/12/2019 | 1910.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO GERAL), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGD-9497, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002618 | 03/12/2019 | 2594.91 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OGD-9497, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 03/12/2019 | 80.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA, DAS VIAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 04/12/2019 | 1310.00 | 00003113065607 | PAULO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA SOLDAGEM EM VEICULOS, CAMINHAO PIPA, CAÇAMBA, ONIBUS ESCOLAR, E, EQUIPAMENTOS DE USO INTERNO, GRADE DE CRECHES, CARROS DE MAO, MASTRO DE BANDEIRAS ENTRE OUTROS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 04/12/2019 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.441-5 FMAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 04/12/2019 | 120.00 | 00070573954429 | DAYANA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 04/12/2019 | 555.58 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AO CREAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Desenvolver ações do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 04/12/2019 | 525.39 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 04/12/2019 | 725.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/1607001-3, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 04/12/2019 | 825.00 | 24179307000160 | STVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 09847993467 | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FORMAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, SENDO 11 UNIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL DEOLINDA MARIA DO AMARAL, 01 NA ESCOLA HELENA CAMPOS E 01 NA ESCOLA JOSE ANTONIO CUSTODIO E 02 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 04/12/2019 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 04/12/2019 | 650.00 | 00070567371450 | RAFAEL JUNIOR AMRAL DE SOUZA | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA APLICAÇÃO DE PELICULAS ANTO REFLEXO FOSCA, NAS PORTAS DE ACESSO E JANELAS DO PREDIO SEDE, CONFORME COMPROVANATE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 04/12/2019 | 1300.00 | 19618116000117 | DAVID OLINTO DA SILVA | RELATIVO AO LOCALÇAO DE SOM E PALCO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINA NA COMUNIDADE DA BARRIGUDA, DA BELA VISTA E POR OCASIÃO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002642 | 05/12/2019 | 5792.18 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500, DIESEL B COMUM S10 e GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA KCW-1974, NQH-8612, MOTOBOMBA E TRATOR, PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 05/12/2019 | 4800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOL. DE INFORM. E CONSULT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE, SISARRECADAÇÃO E SISSOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 05/12/2019 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 05/12/2019 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 05/12/2019 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DO CONTRATO DE REPASSE 855350/2017, OPERAÇÃO 1039657-73, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002641 | 05/12/2019 | 1956.32 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFR-3314, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 05/12/2019 | 716.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 05/12/2019 | 850.00 | 00013008160409 | IZAC FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE SERVENTE DE PEDREIRO, NA CONCLUSÃO DO LEVANTAMENTO DE PARTE DE MURO REALIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL GERCINA FERREIRA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 05/12/2019 | 1360.00 | 00006255618480 | JOSE NILTON ANASTACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE PEDREIRO, NA CONCLUSÃO DO LEVANTAMENTO DE PARTE DE MURO REALIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL GERCINA FERREIRA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 05/12/2019 | 29.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 26.250-1 FNAS - CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 25.060-0 FNAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002640 | 05/12/2019 | 926.57 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6084/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 05/12/2019 | 189.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88059-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 05/12/2019 | 120.00 | 00013248668458 | VANESSA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 05/12/2019 | 120.00 | 00002828569438 | MARLUCE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 05/12/2019 | 200.00 | 00005923256444 | MARIA MADELENA LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Desenvolver ações do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 05/12/2019 | 2500.00 | 19012481000183 | RESTAURANTE DOCE & DELICIA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO (ALMOÇO), POR OCASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS (MULHERES E IDOSOS) DO PROGRAMA CASDASTRO UNICO - BOLSA FAMILIA, COORDNENAO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISITENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002639 | 05/12/2019 | 7951.89 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 e GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA IDA-9481, OGD-9497, PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA PATROL, MOTOSERRA, PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 09/12/2019 | 135.00 | 00006542934499 | EVANDRO BEZERRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITE, À JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO 2019, PARA PARTICIPAR DE 2º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA - EAT/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/12/2019 | 90.00 | 00068996535400 | Marcelo de França Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITE, À JOÃO PESSOA/PB, SAINDO NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO 2019, PARA PARTICIPAR DE 2º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA - EAT/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 09/12/2019 | 3521.42 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRECATORIO, PROCESSO Nº: 00001771-86.2009.815.0201, (HONORARIOS ADVOCATICIOS), NOMINAL AO SENHOR MAILSON LIMA MACIEL, CPFº: 977.965.144-68, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/12/2019 | 14085.66 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRECATORIO, PROCESSO Nº: 00001771-86.2009.815.0201, NOMINAL AO SENHOR JOSE DOUGLAS CAVALCANTI AMORIM SOARES, CPFº: 308.973.864-34, PARCELA 01 DE 03,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 09/12/2019 | 3856.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 09/12/2019 | 3803.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 09/12/2019 | 11715.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2013, RETIDO NA COTA DO DIA 10/12/2019 - RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 09/12/2019 | 219.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE TONER E TROCA DE CILINDRO, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002654 | 09/12/2019 | 12761.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO E EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 09/12/2019 | 635.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 02 TONER HP 12A, 02 85A E 06 83A, COM TROCA DE CILINDRO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 09/12/2019 | 1214.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A COZINHA DO PREDIO SEDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 09/12/2019 | 98.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 02 TONER HP 12A, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/12/2019 | 1400.00 | 27377454000132 | RAYANE DA SILVA AMARAL MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SECRETARIADO GERAL, CONSTITUINDO A ELABORAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ARQUIVOS E PASTAS FUNCIONAIS, EXPEDIENTES RECEBIDOS E EMITIDOS, RECEBIMENTO E PROTOCOLO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS/FUNCIONAIS E SUA RESPECTIVA ATUALIZAÇÃO JUNTO AOS DIVERSOS ARQUIVOS E ASSENTAMENTOS INDIVIDUAIS DE SERVIDORES NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002685 | 10/12/2019 | 3976.42 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002688 | 10/12/2019 | 2165.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.322-2 DIVERSOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/12/2019 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/12/2019 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002671 | 10/12/2019 | 4000.00 | 00001338963406 | JULIANA DO Ó TEJO E TORRES | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/12/2019 | 850.00 | 00010617147485 | ANA FLAVIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO ASSEIO/CONSERVAÇÃO, PREPARO DE ALIMENTOS E LAVAGEM DE UTENSILIOS DOMESTICOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERRA RAJADA- ZONA RURAL, DURANTE OPERIODO DE 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/12/2019 | 1040.00 | 26138698000108 | JOGLAD DE MORAIS SILVA 08220898402 | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VINTE E SEIS VENTILADORES DE TETO, PERTECENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/12/2019 | 2700.00 | 07681440000109 | Centro de Formação e Capacitaçã de Profiss em Educação Ltda | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NOVAS TURMAS, TEMA: AVALIAÇÃO FINAL, RENDIMENTOS MOTIVACIONAIS PARA A COMUINIDADE EDUCACIONAL DOS ALUNOS DO PEJA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002690 | 10/12/2019 | 8456.88 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLAS DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/12/2019 | 52.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/12/2019 | 80.00 | 00071255269421 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/12/2019 | 100.00 | 00006154422776 | TEREZILDA ANDRE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELTRICA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/12/2019 | 150.00 | 00003560099471 | ODACIR ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELTRICA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/12/2019 | 150.00 | 00005421574466 | THERESINHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/12/2019 | 120.00 | 00035440910468 | Severino Sabino dos santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/12/2019 | 70.00 | 00070133369471 | BARBARA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/12/2019 | 80.00 | 00009012989485 | ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELTRICA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/12/2019 | 150.00 | 00076869032491 | MARIA DA PENHA FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002682 | 10/12/2019 | 1249.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002683 | 10/12/2019 | 661.64 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002686 | 10/12/2019 | 637.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRIANÇA FELIZ, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Desenvolver ações do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002687 | 10/12/2019 | 1097.10 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002689 | 10/12/2019 | 899.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Desenvolver ações do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/12/2019 | 900.00 | 04579250000340 | EXIBIDORA NACIONAL DE FILMES LTDA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXIBIÇÃO CINEMATOGRAFICA, ATENDENDO AS DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA CAD UNICO - BOLSA FAMILIA DESTE MUCICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/12/2019 | 1200.00 | 00000770862446 | JONNATHAN JAMES LAZARO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DA ENTREGA DOMICILIAR DE CARNÊS DP IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URNANO - IPTU/2020, JUNTOS AOS MUNICIPES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002668 | 10/12/2019 | 19980.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA PLACA IDA-9481/PB E UM CAMINHÃO EQUIPADO COM TANQUE (PIPA) PLACA KCW-1974/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/12/2019 | 1000.00 | 28041527000183 | DAYANE BARBOSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO, GUARDA E SEGURANÇA DA GARAGEM CENTRAL DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS QUE SERVEM A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002684 | 10/12/2019 | 1178.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 11/12/2019 | 500.00 | 00010691990441 | SAMUEL BARBOSA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 11/12/2019 | 100.00 | 00001623032466 | PRISCILA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 11/12/2019 | 100.00 | 00004047525430 | MARIA MARCIA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 11/12/2019 | 100.00 | 00005443922483 | EDILANE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002708 | 11/12/2019 | 1327.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CAREAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHE OFERECIDO AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002709 | 11/12/2019 | 1366.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CAREAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHE OFERECIDO AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002703 | 11/12/2019 | 2426.00 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA, ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ZONA URBANA E ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 11/12/2019 | 300.00 | 00069027617449 | Albanita Catao de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 10/11 A 10/12/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002696 | 11/12/2019 | 2500.00 | 27474759000162 | MANUEL RODRIGUES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO TECNICO DOS PROGRAMAS, CURSOS E CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPREENDENDO AINDA AS AÇÕES RELATIVAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA, NO AMBITO DA DEFESA CIVIL, ACOMPANHANDO O CONVENIO FIRMADO COM O EXERCITO BRASILEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Implantação de obras de Infra Estrutura Hídrica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002697 | 11/12/2019 | 576905.65 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A 5ª MEDIÇÃO (FINAL) DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PUBLICO BACAMARTE, NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITARORIO TOMADA DE PREÇO Nº: 002/2018, CONTRATO Nº: 001/2019, PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO. | 00012019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 12/12/2019 | 600.00 | 00013048582789 | GRACILENE LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO ASSEIO/CONSERVAÇÃO, PREPARO DE ALIMENTOS E LAVAGEM DE UTENSILIOS DOMESTICOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE TITO FILHO, DURANTE 25 DIAS DO MES NOVEMBRO DE 2019, COORDENDO POR MEIO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 12/12/2019 | 1200.00 | 00053089863472 | Terezinha M. Cristovam e ou/Maria C. de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM PALESTRA JUNTO AO CORPO DOCENTE E SERVIDORES, TENDO COMO TEMA O TRABALHO DE LABIRINTEIRAS NA COMUNIDADE RURAL DE SERRA RAJADA E A CONFECÇÃO DE TRABALHOS, VISANDO FOMENTARA ATIVIDADE ARTESÃ E SUAS PECULIARIDADES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002710 | 12/12/2019 | 4519.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUN S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-3306, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002711 | 12/12/2019 | 2044.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PWK-7361, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002712 | 12/12/2019 | 559.17 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA NPS-1094, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002713 | 12/12/2019 | 3856.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUM S500), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA NPS-1094, NQK-3198, OGC-5239 E OGF-0520 (PNAT), PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002714 | 12/12/2019 | 3233.26 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUM S500), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA OGC-5239, QFW-6410 e NQK-3198, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002716 | 12/12/2019 | 1969.35 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CAREAIS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002717 | 12/12/2019 | 1397.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CAREAIS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO EJA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002718 | 12/12/2019 | 984.85 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CAREAIS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ ESCOLAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002719 | 12/12/2019 | 4884.45 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CAREAIS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MAIS EDUCAÇÃO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002720 | 12/12/2019 | 1660.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CAREAIS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002721 | 12/12/2019 | 822.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CAREAIS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DOS QUILOMBOLAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002722 | 12/12/2019 | 1474.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CAREAIS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 13/12/2019 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 13/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL MATRICULA 52802671, LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 13/12/2019 | 25.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/88064-1, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 13/12/2019 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 13/12/2019 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.322-2 DIVERSOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002727 | 13/12/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONVÊNIO FIRMADO COM A EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS, Nº: 019722, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 13/12/2019 | 3521.42 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRECATORIO, PROCESSO Nº: 00001771-86.2009.815.0201, (HONORARIOS ADVOCATICIOS), NOMINAL AO SENHOR MAILSON LIMA MACIEL, CPFº: 977.965.144-68, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 13/12/2019 | 14085.66 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRECATORIO, PROCESSO Nº: 00001771-86.2009.815.0201, NOMINAL AO SENHOR JOSE DOUGLAS CAVALCANTI AMORIM SOARES, CPFº: 308.973.864-34, PARCELA 02 DE 03,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002723 | 13/12/2019 | 2500.00 | 27474759000162 | MANUEL RODRIGUES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO TECNICO DOS PROGRAMAS, CURSOS E CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPREENDENDO AINDA AS AÇÕES RELATIVAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA, NO AMBITO DA DEFESA CIVIL, ACOMPANHANDO O CONVENIO FIRMADO COM O EXERCITO BRASILEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 16/12/2019 | 1104.00 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 92 REFEIÇÃO (ALMOÇO), DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE SOBRE JORNADA DE TRABALHO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 16/12/2019 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 26.555-1 FNAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 16/12/2019 | 38.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 52804020, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/12/2019 | 86.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/87824-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 218, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 16/12/2019 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 25.046-5 FNAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 16/12/2019 | 72.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.441-5 FMAS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 16/12/2019 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 25.060-0 FNAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 16/12/2019 | 100.00 | 00010802019714 | FRACISDALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 16/12/2019 | 150.00 | 00011676609431 | RAFAELA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELTRICA IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 16/12/2019 | 100.00 | 00011014120462 | SEVERINA APRIGIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 16/12/2019 | 120.00 | 00003418672418 | REINALDO ADRIANO GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 16/12/2019 | 1908.00 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 159 REFEIÇÃO (ALMOÇO), DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE SOBRE JORNADA DE TRABALHO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 16/12/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 16/12/2019 | 2496.00 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 208 REFEIÇÃO (ALMOÇO E CAFE DA MANHA), DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE SOBRE JORNADA DE TRABALHO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 16/12/2019 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 16/12/2019 | 500.00 | 34549841000174 | CARLOS DE FREITAS LINS NETO 00866217428 | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO PREENCHIMENTO DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO EM EDUCAÇÃO COM DADOS DESTE MUNICIPIO, ACUMULADAS ATÉ O 5º BIMESTRE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002749 | 17/12/2019 | 1896.53 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQK-3198, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REEMPENHO DO EMPENHO EMITIDO NO DIA 21/11/2019, POR NECESSIDADE CONTABIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002750 | 17/12/2019 | 165.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO GERAL), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA NPS-1094, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 2416, EMITIDO NO DIA 11/11/2019, POR NECESSIDADE CONTABIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002751 | 17/12/2019 | 263.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPS-1094, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 2514, EMITIDO NO DIA 25/11/2019, POR NECESSIDADE CONTABIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 17/12/2019 | 2700.00 | 07681440000109 | Centro de Formação e Capacitaçã de Profiss em Educação Ltda | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NOVAS TURMAS, TEMA: AVALIAÇÃO FINAL, RENDIMENTOS MOTIVACIONAIS PARA A COMUINIDADE EDUCACIONAL DOS ALUNOS DO PEJA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 2681, EMITIDO NO DIA 10/12/2019, POR NECESSIDADE CONTABIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002753 | 17/12/2019 | 2705.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DA CRECHE MUNICIPAL GERCINA ALVES, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 2413, EMITIDO NO DIA 08/11/2019, POR NECESSIDADE CONTABIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002754 | 17/12/2019 | 1311.60 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 2616, EMITIDO NO DIA 02/12/2019, POR NECESSIDADE CONTABIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002755 | 17/12/2019 | 3332.80 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 2581, EMITIDO NO DIA 29/11/2019, POR NECESSIDADECONTABIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002757 | 17/12/2019 | 2250.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO 4 PORTAS COMPLETO SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/11 A 17/12/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 17/12/2019 | 2342.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 17/12/2019 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 17/12/2019 | 280.00 | 07030427000181 | CONEXÃO COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA - LTDA. | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE UMA IMPRESSORA LASER E SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES, PERTENCENTE A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - SALA DE SETOR PESSOAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002758 | 17/12/2019 | 7730.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO UM VEICULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA, COMPELTA 4x4 TURBO DIESEL, SEM CONDUTOR, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/11 A 17/12/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 17/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À FAMUP, CONVÊNIO Nº: 980504, NÚMERO DE REMESSA 00423, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 17/12/2019 | 595.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OGD-9497, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 17/12/2019 | 2753.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 17/12/2019 | 1831.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 18/12/2019 | 40268.62 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 18/12/2019 | 1102.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: EFEITVO/COMISSIONADO, ALUSIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 18/12/2019 | 1156.01 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 18/12/2019 | 350.00 | 00003005740455 | ELENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 18/12/2019 | 3522.09 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AÇÃO SOCIAL, REGIME: EFETIVOS, ALUSIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 18/12/2019 | 2495.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHRO TUTELAR, REGIME: ELETIVOS, ALUSIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 18/12/2019 | 561.37 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 18/12/2019 | 2287.06 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 18/12/2019 | 15163.58 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 18/12/2019 | 43430.49 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 18/12/2019 | 33324.73 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 18/12/2019 | 21105.05 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 18/12/2019 | 1135.21 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002784 | 19/12/2019 | 1128.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-0520, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 19/12/2019 | 1600.00 | 33067420000144 | WALBENIA DA SILVA ANDRADE 01310803420 | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO PROGRAMA "SABER" NESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 19/12/2019 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0002782 | 19/12/2019 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 19/12/2019 | 140.00 | 24980113000169 | VALDIR DA SILVA LOURENÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE GRANITO NO PREDIO SEDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 19/12/2019 | 42.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/824130-9, DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA SANTA CRUZ, Nº: 351, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 19/12/2019 | 4504.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2019, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 19/12/2019 | 1200.00 | 00027065383415 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO/OPERAÇÃO DE MÁQUINAS PESADA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 19/12/2019 | 1420.00 | 31469053000180 | LUIS CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA, NO CONSERTO DE PNEUS/CAMARAS DOS VEICULOS PROPRIO MAQUINAS PESADA (PATROL, RETROESCAVADEIRA), CARROS DE MÃO, PICARETAS E ALAVANCAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 19/12/2019 | 750.00 | 00003113064465 | PAULO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA SOLDAGEM ELETRICA DO BAGAGEIRO DO VEUCLO FIAT/FIORINO, DA BOCA DE LOBO DA RUA SANTA CRUZ, DA TAMPA DE POÇO ARTESIANO DA RUA DA CRUZ E SOLDAGEM NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA, ATENDENDO AS DEMANDAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 19/12/2019 | 1200.00 | 00003113064465 | PAULO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 30 PEÇAS EM FERRO, PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, UTILIZADAS NA DECORAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS, ATENDENDO AS DEMANDAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/12/2019 | 1875.00 | 27570223000140 | EPE - EMPRESA PARAIBANA DE SER. DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO SEGUNDA PARCELA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/12/2019 | 36663.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA, CULTURA, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, GABINETE DO PREFEITO, REGIME: TODOS,ALUSIVO AO MES DE NOVEMBROO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/12/2019 | 21762.17 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLAH DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA, CULTURA, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, REGIME: EFETIVOS, ALUSIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/12/2019 | 2066.23 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/12/2019 | 111.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/12/2019 | 988.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/12/2019 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/12/2019 | 858.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/12/2019 | 1142.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/12/2019 | 15001.25 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/12/2019 | 2322.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/12/2019 | 16243.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/12/2019 | 42306.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/12/2019 | 1800.00 | 11850147000197 | MABEL NOBREGA RIQUE DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM PSICOPEDAGOGIA COM O CORPO DOCENTE E DISCENTE, ENVOLVIDOS NA SALA DE ATENDIMENTO MULTIFUNCIONAL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE TITO FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/12/2019 | 6635.41 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/12/2019 | 14692.19 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/12/2019 | 28258.87 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/12/2019 | 2800.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR DE 06mm, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002817 | 20/12/2019 | 1560.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CAREAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHE OFERECIDO AOS USUARIOS DO CREAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002818 | 23/12/2019 | 1043.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CAREAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHE OFERECIDO AOS USUARIOS DO S.C.F.V, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 23/12/2019 | 1170.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARO DO POÇO DO SITIO SERRA RAJADA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 23/12/2019 | 360.00 | 00005412268439 | ROSEILTON PEREIRA DE MELO | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÇÃO DE BUFFET E ORGANIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MAGISTERIO MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 22/12/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 23/12/2019 | 2550.00 | 28876543000196 | ANDRE SANTOS DA SILVA 07630748450 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO E EXECUÃO DO PLANO DE AÇOES ARTICULADAS - PAR, ORIENTAÇÃO TECINICA NO LEVAMTAMENTO DE DADOS EDUCACIONAIS E ESTATISTICOS PARA A CORRETA REALIZAÇÃO DO CENSO ESCOLAR,CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL PARA AS NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 23/12/2019 | 438.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 02 TONER 3050 E 02 TROCA DE CILINDRO HP/SAMSUNG PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 23/12/2019 | 110.00 | 33571669000192 | ELIAS PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM, CONSTITUINDO NA LIMPEZA INTER/EXTERNA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 23/12/2019 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 23/12/2019 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.322-2 DIVERSOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 23/12/2019 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.559-6 ICMS IPVA, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002815 | 23/12/2019 | 4000.00 | 00001338963406 | JULIANA DO Ó TEJO E TORRES | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 23/12/2019 | 180.00 | 00011502145464 | BRENO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 23/12/2019 | 250.00 | 00002535949440 | MARCELIO DE MELO LOURENCO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, NA LIMPEZA DE VIAS DE ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA COMPREENDIDA ENTRE 05 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 23/12/2019 | 85.96 | 08667024000291 | CONS.REG.ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, PB20190292278, A INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 26/12/2019 | 2.57 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 26/12/2019 | 72.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 26/12/2019 | 20.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 26/12/2019 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 26/12/2019 | 400.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUZA - CLUADIO FILMAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA, FILMAGEM E EDIÇÃO DE VIDEO DA SOLENIDADE DE FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DE ARAUJO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA RAJADA, NO DIA 16/12/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Implantação e Manut. da Casa dos Conselhos Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 26/12/2019 | 2280.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM DE PROJETOR EPSON S41, DESTINADOS AS ATIVIDADE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COORDENADO POR MEI DA SECRETAIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Implantação e Manut. da Casa dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 26/12/2019 | 550.00 | 00008502564455 | MARIA LAIS DA SILVA CABRAL | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO MA CONFECÇÃO DE BOLO E SALGADOS VARIADOS, SERVIDOS NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COORDENADO POR MEI DA SECRETAIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 27/12/2019 | 2600.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES DA SILVA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAS GERIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 27/12/2019 | 250.00 | 30865107000163 | JUNIOR CESAR DO AMARAL 02854766458 | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE MUNICIPAL NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CRIANÇA FELIZ, JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS ATENDIDAS PELO REFERIDO PROGRAMA, NOS DIAS 06 e 18 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/12/2019 | 350.00 | 00043663281434 | Rosalma Cabral de Vasconcelos-fis. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 27/12/2019 | 400.00 | 00078869250415 | EZEQUIEL FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 27/12/2019 | 350.00 | 00002854766458 | JUNIOR CESAR DO AMARAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 27/12/2019 | 500.00 | 00069414351434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A TRAVESSA SENADOR CABRAL, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002857 | 27/12/2019 | 2500.00 | 27474759000162 | MANUEL RODRIGUES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO TECNICO DOS PROGRAMAS, CURSOS E CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPREENDENDO AINDA AS AÇÕES RELATIVAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA, NO AMBITO DA DEFESA CIVIL, ACOMPANHANDO O CONVENIO FIRMADO COM O EXERCITO BRASILEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 27/12/2019 | 106.30 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1056, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 27/12/2019 | 600.00 | 00013008160409 | IZAC FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE SERVENTE DE PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DA CALÇADA DA PARTE EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL GERCINA FERREIRA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 27/12/2019 | 1200.00 | 00006255618480 | JOSE NILTON ANASTACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DA CALÇADA DA PARTE EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL GERCINA FERREIRA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 27/12/2019 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 295, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 27/12/2019 | 400.00 | 00007241400429 | MARIA IVONEIDE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA A RUA PROFESSORA EDITH CABRAL DE VASCONCELOS, S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Capacit.do serv. Púb.em suas diversas áreas de atuação. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 27/12/2019 | 650.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DA GESTÃO, NO TRATAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL, JUNTO AO TCE/PB - SAGRES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 27/12/2019 | 2300.00 | 31262210000181 | ANTONIA LUCIA ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA AREA DOCUMENTALISTA, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO COM ORGANIZAÇÃO E SEPARAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS PUBLICAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/12/2019 | 1400.00 | 27377454000132 | RAYANE DA SILVA AMARAL MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SECRETARIADO GERAL, CONSTITUINDO A ELABORAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ARQUIVOS E PASTAS FUNCIONAIS, EXPEDIENTES RECEBIDOS E EMITIDOS, RECEBIMENTO E PROTOCOLO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS/FUNCIONAIS E SUA RESPECTIVA ATUALIZAÇÃO JUNTO AOS DIVERSOS ARQUIVOS E ASSENTAMENTOS INDIVIDUAIS DE SERVIDORES NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 27/12/2019 | 904.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS (REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO),DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 27/12/2019 | 1420.29 | 00002854616480 | Josevaldo Damiao Bezerra | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. OBJETO DO CONVENIO Nº 00204/2016, FIRMADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT E ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 27/12/2019 | 4800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOL. DE INFORM. E CONSULT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE, SISARRECADAÇÃO E SISSOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 27/12/2019 | 102.58 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3316-1070, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: SENADOR CABRAL, Nº: 275, ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/12/2019 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 27/12/2019 | 668.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS VIAS PUBLICA E PREDIO SEDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 27/12/2019 | 1400.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DO SANTOS | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO MOVEL EM ALTO FALANTE DE COMUNICAÇÃO DE AVISO/COMUNICADOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002834 | 27/12/2019 | 3000.00 | 26331344000177 | SB - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS, VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0002837 | 27/12/2019 | 6000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUEQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/12/2019 | 950.00 | 00010379769409 | PHILIPPE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA OPERAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 18/09 A 10/10 DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 27/12/2019 | 1153.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO, NÚMERO DA REMESSA 004096, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 27/12/2019 | 316.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ENFEITES NATALINOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002860 | 30/12/2019 | 19980.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA PLACA IDA-9481/PB E UM CAMINHÃO EQUIPADO COM TANQUE (PIPA) PLACA KCW-1974/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002879 | 30/12/2019 | 9464.50 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002881 | 30/12/2019 | 9212.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE ELETRICA PUBLICA, COORDERNADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002885 | 30/12/2019 | 9061.43 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 e GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA IDA-9481, OGD-9497, PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA PATROL, MOTOSERRA, PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/12/2019 | 3193.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/12/2019 | 3998.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/12/2019 | 77589.93 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE INFRAESTRUTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/12/2019 | 3172.04 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.273-0 FPM, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/12/2019 | 2722.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 30/12/2019, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/12/2019 | 1814.25 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 30/12/2019, NUMERO DE REFERENCIA 2391703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/12/2019 | 6129.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURAÇÃO 30/12/2019, NUMERO DE REFERENCIA 1408405, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/12/2019 | 514.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 30/12/2019, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/12/2019 | 490.39 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 30/12/2019, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/12/2019 | 2172.53 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 30/12/2019, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/12/2019 | 44.78 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO DIA 30/12/2019, LEI Nº: 13.485/17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/12/2019 | 4569.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº: 15.320-6 FEP, RELATIVO À RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/12/2019 | 2205.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: EFEITVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/12/2019 | 7096.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/12/2019 | 2945.30 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE FINANÇAS, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/12/2019 | 38672.95 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLAH DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA, CULTURA, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, GABINETE DO PREFEITO E PRESTADORES AUTONOMO, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0002870 | 30/12/2019 | 2500.00 | 19488439000133 | ATONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS POR ESSA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/12/2019 | 2408.28 | 09193681000126 | INMETRO | RELATIVO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, NUMERO DO DOCUMENTO 294105037000080199, CARTEIRA 17/361, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.322-2 DIVERSOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/12/2019 | 4245.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS VIAS PUBLICA E PREDIO SEDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000142018 | 0002891 | 30/12/2019 | 904.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO EM IMFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTANÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DO DADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/12/2019 | 1312.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS (REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO),DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS ESTADUAL, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/12/2019 | 52.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.273-0 FPM, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/12/2019 | 501.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8.550-2 ICMS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS (REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO),DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/12/2019 | 1547.69 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/12/2019 | 8292.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/12/2019 | 4590.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002884 | 30/12/2019 | 2085.16 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFR-3314, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/12/2019 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/12/2019 | 18000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, REGIME: ELETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002876 | 30/12/2019 | 630.79 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DA CRECHE MUNICIPAL GERCINA ALVES, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002877 | 30/12/2019 | 314.81 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DA CRECHE MUNICIPAL GERCINA ALVES, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002878 | 30/12/2019 | 1177.49 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQEUNOS REPARO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002880 | 30/12/2019 | 1087.30 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002887 | 30/12/2019 | 577.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA NQK-3198, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002888 | 30/12/2019 | 2836.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUN S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-3306, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002889 | 30/12/2019 | 2023.19 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PWK-7361, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002890 | 30/12/2019 | 4956.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S10), DESTINADOS AOS VEICULO ONIBUS DE PLACA OOGF-0520, OGC-5239, NPS-1094 E QFW-6410, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000142018 | 0002892 | 30/12/2019 | 1576.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO EM IMFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTANÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DO DADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/12/2019 | 52.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/12/2019 | 10558.45 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA NOVAS TURMAS, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/12/2019 | 91976.57 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/12/2019 | 73277.43 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/12/2019 | 49515.08 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: EFETIVO/COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/12/2019 | 14780.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/12/2019 | 12180.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/12/2019 | 35688.05 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/12/2019 | 25511.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: CONTRATADOS, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/12/2019 | 16082.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/12/2019 | 36740.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/12/2019 | 13782.75 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/12/2019 | 2322.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/12/2019 | 380.00 | 00004433701416 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DO DESCARREGAMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, OBJETIVANDO A DISPONIBILIZAÇÃO AOS USUARIOS CADASTRADOS NO AMBITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE 03/09 A 27/09/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002883 | 30/12/2019 | 9839.19 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500, DIESEL B COMUM S10 e GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA KCW-1974, NQH-8612, MOTOBOMBA E TRATOR, PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/12/2019 | 2445.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AGRICULTURA, REGIME: EFETIVO, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 26.250-1 FNAS - CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 26.555-1 FNAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/12/2019 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NA CONTA CORRENTE 25.060-0 FNAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002886 | 30/12/2019 | 619.47 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6084/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/12/2019 | 4990.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHRO TUTELAR, REGIME: ELETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/12/2019 | 2400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CREAS, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/12/2019 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CREAS, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/12/2019 | 4400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CRAS, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/12/2019 | 5192.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/12/2019 | 4494.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME: CONTRATADO, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/12/2019 | 7741.58 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AÇÃO SOCIAL, REGIME: EFETIVOS, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/12/2019 | 4198.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE AÇÃO SOCIAL, REGIME: COMISSIONADOS, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/12/2019 | 988.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/12/2019 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/12/2019 | 858.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Manutenção dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/12/2019 | 1142.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V, REGIME: TODOS, ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/12/2019 | 4230.00 | 00829496000100 | FUNERARIA A CAMINHO DA ETERNIDADE - ONILDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE 03 URNA FUNERARIA POPULAR 01, COM O SERVIÇO DE TRANSLADO DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL DESTE MUNICIPIO, QUE VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ciência e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/12/2019 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SEC DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REGIME: COMISSIONADO, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 26.403-2 MDE, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 15.322-2 DIVERSOS, RELATIVO À TARIFA SOBRE SERVIÇOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024