| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA ONCTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2019 | 100.00 | 00001683449479 | DAYSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISABELE DA SILVA CALIXTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2019 | 100.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA GOMES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO NOVO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JORGE DE LIMA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2019 | 100.00 | 00003443537456 | ERINAIDE DE AQUINO GUEDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA REGINA DA LUZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2019 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2019 | 100.00 | 00070193281481 | FRANCINALDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2019 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILDANEIDE SILVA SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2019 | 100.00 | 00051895331404 | GENILZA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SILTUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SIMONE DOS SANTOS ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2019 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA NATHALIA FERREIRA DE LIMA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2019 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DAYANA DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2019 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2019 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DE JOSE MARQUES DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2019 | 100.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA SN, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANIELLE BARBOSA ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2019 | 2790.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPUTAMENTO DE PARENTES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2019 | 100.00 | 00000859542416 | MARIA APARECIDA AQUINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIA LEONILDA DE AQUINO, DESTIINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA PRISCILA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2019 | 100.00 | 00006595370441 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2019 | 100.00 | 00002404957481 | MARIA DAS DORES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ERNESTO VIANA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SAMARA ALBINO SILVA DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2019 | 100.00 | 00065207700430 | MARIA DE LOUDES MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDRA VERONICA PEREIRA DE BRITO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2019 | 100.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DE LIMA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2019 | 100.00 | 00096460679487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR ANILTON DOS SANTOS SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2019 | 100.00 | 00002183602406 | MARIA LUCIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ELIENE LIMA DE AQUINO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2019 | 100.00 | 00003445343403 | MARILENE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFEREN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2019 | 100.00 | 00027240234800 | RAIMUNDA RIBEIRO DE LIMA E OUTRS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ADRIANA MIGUEL DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2019 | 100.00 | 00070198851448 | RAISSA RAVENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2019 | 100.00 | 00042221463404 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JROJETALDA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR EVERALDO DE LIMA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2019 | 100.00 | 00004587818437 | RITA DA PENHA SALVADOR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE LEANDRO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2019 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SERGIO LUIS TOMAZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2019 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CESAR DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOELSON AGOSTINHO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2019 | 100.00 | 00070632938420 | JANILSON DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2019 | 325.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNDERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DE UM RECEM NASCIDO FALECIDO FILHO DE ROSANGELA ANDRE DE LIMA DA CIDADE DE RIACHAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, POR SER PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2019 | 325.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNDERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DE UM RECEM NASCIDO,FALECIDO FILHO DE ROSANGELA ANDRE DE LIMA DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE RIACHAO, POR SER PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2019 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA NECILANDIA FERNANDES NASCIMENTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2019 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNDERARIOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO CORPO DE UM RECEM NASCIDO FALECIDO (FILHO DE ROSANGELA ANDRE DELIMA) POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2019 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2019 | 100.00 | 00099201720491 | GERLANE IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2019 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA IVANIA SAMARA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2019 | 325.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNDERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DE JUCIENE DOS SANTOS CONCEICAO DO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE GUARABIRA PARA A CIDADE DE RIACHAO, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2019 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA YSRAELI JOSEANE OLIVERA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2019 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNDERARIOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAUS DO CORPO DE JUCIENE DOS SANTOS CONCEICAO, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2019 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE CARLOS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2019 | 325.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNDERARIOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAUS DO CORPO DE MARIA JOSE ARAUJO, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2019 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MAKSUEL DE AGUIAR CRUZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2019 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2019 | 325.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNDERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DE MARIA JOSE DE ARAUJO DA CIDADE DE RIACHAO PARA A CIDADE DE DONA INES, POR SER PARENTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2019 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2019 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNDERARIOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS DO CORPO DE MARIA JOSE DE ARAUJO, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2019 | 325.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNDERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DE ALCELINA PEREIRA DA SILVA DO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE GUARABIRA PARA A CIDADE DE RIACHAO, POR SER PARENTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2019 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNDERARIOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DO CORPO DE ALCELINA PEREIRA DA SILVA, POR SER PARENTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2019 | 100.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANA SILVA NASCIMENTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2019 | 120.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2019 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA MOURA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2019 | 150.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA LUCIA DE BRITO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2019 | 100.00 | 00004543098480 | MARIA DA GLORIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2019 | 100.00 | 00003158028476 | MARIA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY GOMES DE MOURA, DESTINADO A MORADIA DE JERFESON SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2019 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LIGIA FRANCISCO DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2019 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNDERARIOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS DO CORPO DE ALCELINA PEREIRA DA SILVA, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2019 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLEIA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2019 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNDERARIOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DO CORPO DE JOSEFA SALVADOR DA PENHA FILHA, POR SER PARENTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2019 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNDERARIOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS DO CORPO DE JOSEFA SALVADOR DA PENHA FILHA, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2019 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENILMA RICARDO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2019 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNDERARIOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DO CORPO DE MARIA JACINTO DA CUNHA, POR SER PARENTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2019 | 100.00 | 00003282122454 | MARIA LEONILDA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUIZA KELLY SOARES DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2019 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNDERARIOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS DO CORPO DE MARIA JACINTO DA CUNHA, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2019 | 325.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNDERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DE DILENA AMARO GOMES DO PA DE ARARUNA PARA A CIDADE DE RIACHAO, POR SER PARENTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2019 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNDERARIOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS DO CORPO DE DILENA AMARO GOMES, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2019 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNDERARIOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DO CORPO DE DILENA AMARO GOMES, POR SER PARENTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2019 | 2118.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECMENTO D´AGUA DESTINADA AA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2019 | 718.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2019 | 620.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEBCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853, VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2019 | 299.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2019 | 150.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEBCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558, VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2019 | 425.00 | 04798601000142 | BIS COM. E PRODUTOS FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE FORMULA DE MEDICAMANTOS DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 95435 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NEMERO 95435 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 95435 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2019 | 370.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2019 | 4520.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR DE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE NSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEM | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2019 | 2640.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2019 | 2640.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2019 | 4520.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADE VARZEA GRANDE E SEIXOS ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2019 | 1870.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRAA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, N | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2019 | 2640.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOINHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TUR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2019 | 446.20 | 26824057000107 | DILMA DA SILVA RIBEIRO 09609194494 | VALOR QUR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/01/2019 | 179.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS OGA7310, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 55352 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/01/2019 | 269.60 | 26824057000107 | DILMA DA SILVA RIBEIRO 09609194494 | VALOR QUE SE EMPEN HA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/01/2019 | 174.20 | 26824057000107 | DILMA DA SILVA RIBEIRO 09609194494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/01/2019 | 493.84 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTROS DE OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSB 8467, QGN 7204 E QSB 0160 VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/01/2019 | 584.26 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA DESTILADA E BATERIA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/01/2019 | 53.60 | 26824057000107 | DILMA DA SILVA RIBEIRO 09609194494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTNADA AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/01/2019 | 2147.75 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/01/2019 | 741.72 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQB 5971, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/01/2019 | 860.52 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQB 5971, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2019 | 220.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQB 5971, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 07/01/2019 | 812.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 07/01/2019 | 380.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEBCAO DO CILINDRO HIHDRAULICO DO LEVANTE CATERPILLAR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 07/01/2019 | 3287.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 07/01/2019 | 200.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MAMANGUAPE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMNISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 07/01/2019 | 85.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 07/01/2019 | 128.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DOS PACIENTES MARIA D ELOURDES DA SILVA CAVALCANTE E ANGELO BERNARDO DA SILVA COSTA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 07/01/2019 | 80.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME RADIOLOGICO (RAIO X DO TORAX) DO PACIENTE JOSE CANDIDO DE ARAUJO NETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 07/01/2019 | 2580.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA 15433093808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 07/01/2019 | 1650.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSROA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, ELABORACOES DE EDITAIS, PUBLICACOES, PARECERES, RELATORIOS, JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 07/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NEMERO 173886 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/01/2019 | 462.56 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 08/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NEMERO 173886 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 08/01/2019 | 61.73 | 09285792000162 | CARTORIO DO UNICO OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MDESMEMBRAMENTO DE UMA AREA DE TERRA DESTINADA A CONSTRUCAO DE UM PREDIO PARA CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 08/01/2019 | 106.72 | 09285792000162 | CARTORIO DO UNICO OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MDESMEMBRAMENTO DE UMA AREA DE TERRA DESTINADA A CONSTRUCAO DE UM PREDIO PARA CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 08/01/2019 | 18.81 | 09285792000162 | CARTORIO DO UNICO OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MDESMEMBRAMENTO DE UMA AREA DE TERRA DESTINADA A CONSTRUCAO DE UM PREDIO PARA CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 08/01/2019 | 106.72 | 09285792000162 | CARTORIO DO UNICO OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MDESMEMBRAMENTO DE UMA AREA DE TERRA DESTINADA A CONSTRUCAO DE UM PREDIO PARA CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/01/2019 | 1050.00 | 00003444154496 | JARLEIDE JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM A TRADICIONAL FESTA DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 08/01/2019 | 380.00 | 00006255764460 | ISAIANA ANGELICA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTSDOS NO PREPARO E FORNEICMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE SEGURANCA QUE PRESTARAM SERVICOS DURANTE A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/01/2019 | 474.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PAARA PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSL 8920 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NEMERO 95761 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/01/2019 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 09/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NEMERO 173886 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 09/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NEMERO 173886 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 09/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NEMERO 173886 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NEMERO 173886 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2019 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2019 | 3000.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO F. 4000 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2019 | 3000.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO F. 4000 DESTINADO A A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2019 | 5155.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2019 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CNM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2019 | 2200.00 | 09285792000162 | CARTORIO DO UNICO OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS EM REGISTRO DE ATAS, ABERTURA E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, ELABORACAO DE ESCRITURAS DE BENS ADQUIRIDOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2019 | 3350.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS FROTA VEICULAR E PATRIMONIO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2019 | 700.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO EMNSAL DOS SISTEMAS DE CONTRA CHEQUE ONNLINE E HOSPEDAGEM NO SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2019 | 28393.98 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, PROCURADORIA, ADMINISTRACAO, FINANCAS, ACAO SOCIAL, DESENVOLVIMENTO URBANO, ARTICULACAO POLITIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2019 | 178.50 | 34028316812159 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA ONCTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA ONCTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2019 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA ONCTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2019 | 200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS FROTA VEICULAR E PATRIMONIO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NEMERO 173886 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2019 | 5058.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2019 | 220.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNO DE DIFICIL ACESSO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTER | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2019 | 220.00 | 00070198621442 | MANOEL MESSIAS FIRMINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO NA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2019 | 220.00 | 00050918109434 | MANOEL FIRMINO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2019 | 300.00 | 00008430676406 | NUBIA CARLA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MIDIAS DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2019 | 6880.28 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIOPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRNETE EXERCIICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2019 | 2574.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2019 | 625.00 | 00009542530439 | DIOGENES DA CUNHA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2019 | 2280.00 | 00004648027418 | JOAO AMERICO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2019 | 1980.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2019 | 1418.33 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2019 | 250.00 | 00008896343437 | TAUANNE MENDES MELO SILVA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NAS FESTIVIDADES DE REVEILLON NO DIA 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2019 | 5209.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIOPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRNETE EXERCIICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2019 | 4274.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIOPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRNETE EXERCIICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NEMERO 95761 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2019 | 250.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS CENTRO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2019 | 200.00 | 00058065458491 | FRANCISCO DE ASSIS FERRERIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AOS SEUS NETOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2019 | 200.00 | 00069622230482 | ELIANA BARROS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2019 | 200.00 | 00003443458408 | ELIEDA BARROS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2019 | 200.00 | 00007627774438 | MARCELO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE CRICIUMA SC POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2019 | 200.00 | 00070787448109 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE CRICIUMA SC POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2019 | 86.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2019 | 50.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2019 | 60.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2019 | 300.00 | 00005008149458 | SOLENEIDE RUFINO DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE MIDIAS DESTINADAS A EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2019 | 1592.68 | 23329544000105 | LTF AGENCIA DE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRETSADOS NO AGENCIAMENTO DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA A CIDADE DE BRASILIA DESTINADA AO SENHOR PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAO PUBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2019 | 5600.00 | 00003444290403 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DEST. AO SERV. COM TANQUE LIMPA FOSSA NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESID. DE PESSOAS CARENTES DESTE MUN. DURANTE O PERIODO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2019 | 825.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE UMA MOTO CG 150 TITAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ACRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2019 | 2420.00 | 00009887646440 | JOSE LUIS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS, COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2019 | 330.00 | 00002256971490 | JOSINALDO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA E RETROESVACADEIRA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2019 | 5000.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2019 | 3600.00 | 00005906363408 | CRIZENOR GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO, LIMPEZA E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2019 | 3600.00 | 00005299147430 | JOSELIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROÇO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2019 | 3370.40 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2019 | 1041.46 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, NA CONPETENCIA JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2019 | 4592.10 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM, PARTE SERVIDOR, RELATIVO A 8ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2019 | 13067.71 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM, PARTE PATRONAL, RELATIVO A 8ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/01/2019 | 19.62 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA CID PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/01/2019 | 400.00 | 00006730393408 | ALISSON RAYMOW DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE CANTEIROS E TERRENOS BALDIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/01/2019 | 400.00 | 00073848387468 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE CANTEIROS E TERRENOS BALDIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/01/2019 | 400.00 | 00011339989417 | BRUNO AQUINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE CANTEIROS E TERRENOS BALDIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/01/2019 | 300.00 | 00008182266416 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/01/2019 | 936.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/01/2019 | 50.00 | 00008306802411 | JOSIELMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2019 | 720.00 | 00020491620497 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE SEIS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PB E NATAL RN PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/01/2019 | 560.00 | 00080584640404 | JOSE IDEFONSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/01/2019 | 4550.00 | 21206428000165 | AC VENDAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NOS PREDIOS DA PREFEITURA, COLEGIO MENINO JESUS, CRECHES LUZA MARIA PEIXORO E MARIA COSMO DOS SANTOS, POSTOS DE SAUDE PSF I C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/01/2019 | 100.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/01/2019 | 3433.20 | 30030515000103 | CELIA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/01/2019 | 2819.80 | 30030515000103 | CELIA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0000192 | 15/01/2019 | 2190.00 | 00005292532401 | ALEKS LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0000193 | 15/01/2019 | 1320.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES, DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 15/01/2019 | 400.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS NA PACIENTE ELIANA BARROS BEZERRA EMARIA DAS GRAÇAS MARINHO DE ARAUJO E USG MAMARIA REALIZADO NA PACIENTE EDNALVA VIEIRA DA SILVA, POR SE T | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0000195 | 15/01/2019 | 1950.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0000196 | 15/01/2019 | 1330.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0000198 | 15/01/2019 | 2420.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,VIAGEM DO SITIO CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 15/01/2019 | 1312.00 | 00003444154496 | JARLEIDE JOSE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, CAFE DA MANHA, ALMOÇO E JANTAR DESTINADOS A MEDICA DO PSF I E ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O PERIODO DE 04 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 15/01/2019 | 1000.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 15/01/2019 | 750.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 15/01/2019 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA LOTEAMENTO RIACHAO 1º ANDAR, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0000209 | 15/01/2019 | 1800.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO, BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0000215 | 15/01/2019 | 900.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 15/01/2019 | 650.00 | 00006089746410 | SERGIO LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDA, CONSERTO DE FUROS DE PNEUS E TROCA DE OLEOS NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 15/01/2019 | 350.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0000223 | 15/01/2019 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 15/01/2019 | 4000.00 | 00091253551472 | CLAUDIANA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 15/01/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 15/01/2019 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO SN, CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA, DESTINADO AOS BENEFICIAIORS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/01/2019 | 520.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADOS AOS ENSAIOS COM OS BENEFICIARIOS DO SCFV, OFICINA DE OLODIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/01/2019 | 300.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/01/2019 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/01/2019 | 520.00 | 00004971721436 | JOELMO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE OFICINAS DE FUTEBOL COM ALUNOS PARTICIPANTES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0000240 | 15/01/2019 | 750.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS IDOSOOS CADASTRADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/01/2019 | 2764.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO SETOR DESPORTISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 15/01/2019 | 220.00 | 00008148564469 | ERICLECIO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM ALUNO QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO NA FAZENDA BOA ESPERANÇA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/01/2019 | 1100.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Equipar a Sec. Municipal de Admin. e Transparencia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 15/01/2019 | 4330.00 | 02674088000152 | QUALITECH E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 COMPUTADORES COMPLETOS SENDO 01 NOTBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA ONCTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA ONCTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA ONCTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA ONCTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA ONCTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA ONCTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/01/2019 | 1050.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇAO DE GEFIP, DCTF MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/01/2019 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUVUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0000231 | 15/01/2019 | 954.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 15/01/2019 | 300.00 | 00002010183495 | JOAO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOETL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/01/2019 | 200.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA ONDE ESTA INSTALADO OS TANQUES DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/01/2019 | 800.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/01/2019 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 15/01/2019 | 600.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 15/01/2019 | 460.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO (PIÇARRO) DESTINADOS A RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/01/2019 | 600.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 15/01/2019 | 750.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E CANTEIROS EM DIVERSOS SETORES DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 15/01/2019 | 260.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQB 5971VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0000241 | 15/01/2019 | 4000.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PICK-UP, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE DEZEMBRO DO EXERCIIO ANTERIOR A 16 DE JANEIRO DO CORR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 16/01/2019 | 320.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NO CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2017/2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 16/01/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 16/01/2019 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 16/01/2019 | 1112.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO E CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNCIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0000282 | 16/01/2019 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURATNE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 16/01/2019 | 350.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS MICROONIBUS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000284 | 16/01/2019 | 1885.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO A ATENDER AS NEVESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166227 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 17/01/2019 | 902.63 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/01/2019 | 420.00 | 00005762823407 | GILVANEIDE SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000285 | 17/01/2019 | 1000.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/01/2019 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NEMERO 173886 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/01/2019 | 155.00 | 15305955000477 | RENAVIN REGISTRO NACIONAL DE VISTORIAS E INSPECOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VISTORIA DE AUTENTICIDADE (IPC), REALIZADA PARA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQB 5271, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/01/2019 | 325.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FITA AUTA FUSAO, CAPACITOR PERM. E ELETRODO DESTINADOS A MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS QUE SERVEM DE ABASTECIMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/01/2019 | 550.00 | 00040671003453 | EDERALDO GALVAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE UMA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE ASSENTAMENTO BAIXIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/01/2019 | 1343.85 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/01/2019 | 5130.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, NA CONPETENCIA JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/01/2019 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/01/2019 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/01/2019 | 50.00 | 00008306802411 | JOSIELMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA CADASTRAMENTO DO ACESSO AO PORTAL DO GESTOR PARA ENVIO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NEMERO 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NEMERO 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/01/2019 | 1150.00 | 00005439336443 | EDILSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/01/2019 | 200.00 | 00010739499408 | JANIELE BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM E IDA A CIDADE DE GOIAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/01/2019 | 830.00 | 00080626610400 | WERTON LOPES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALICAO DE DOIS EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGISTEIVA INCLUINDO CONSULTAS DESTINADAS A PACIENTES RECONHECISAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/01/2019 | 275.00 | 00008439467419 | PAULO GOMES DE LIMA JR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA (LAVAGEM A SECO) DE DOIS CARROS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/01/2019 | 2000.00 | 00008062052451 | TALLES THADEU BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/01/2019 | 2500.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PRE PROTESE DESTINADA A PACIENTE FLAVIA REGINA NUNES DA LUZ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/01/2019 | 200.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA MENSAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/01/2019 | 908.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEBCAO, REGULAGEM E LUBRIICACAO DE NOVE MAQUINAS DE COSTURA PERTENCENTES AO CENTRO DE GERACAO E RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/01/2019 | 106.37 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/01/2019 | 508.61 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, NA CONPETENCIA JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/01/2019 | 13056.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/01/2019 | 379.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE VIABILIDADE TECNICA/AGUA NO TERRENO ONDE SERA CONSTRUDO O CENTRO DE REFERENCIA E ASISTECIAL SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/01/2019 | 580.00 | 00040671003453 | EDERALDO GALVAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE UMA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE SITIO MUQUEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/01/2019 | 210.00 | 00009648874441 | ELIANE PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/01/2019 | 650.75 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA CIRURGIA DE PTERIGIO EM OLHO DIREITO DA PACIENTE MARIA DE FATIMA LIMA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042018 | 0000318 | 23/01/2019 | 37998.88 | 03263984000191 | LK-CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DOS POSTOS DE DE SAUDE PSFI GOVERNADOR CLOVIS BEZERRA CAVALCANTE CENTRO E POSTO ANCORA NA LOCALIDAD EBAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00052018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NEMERO 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352018 | 0000319 | 24/01/2019 | 3550.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS FROTA VEICULAR E PATRIMONIO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/01/2019 | 700.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO EMNSAL DOS SISTEMAS DE CONTRA CHEQUE ONNLINE E HOSPEDAGEM NO SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/01/2019 | 495.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NEMERO 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NEMERO 362182 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NEMERO 362182 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NEMERO 362182 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NEMERO 362182 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NEMERO 362182 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/01/2019 | 120.00 | 17359010000110 | A B M DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS NA LIMPEZA NO RADIADOR DO MICROONIBUS DE PLACAS MOK 9252 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0000321 | 24/01/2019 | 1890.00 | 00008989607469 | LUIZ EDUARDO MORENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, INCLUINDO O CONDUTOR SOB SUA RESPONSABILIDADE, CEICULO COM COMBUSTIVEL FLEX (ALVOOL E GASOLINA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/01/2019 | 350.00 | 00009538765435 | GEOVANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇAO DE CASA POPULAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/01/2019 | 640.00 | 00003445354448 | MARINALVA APRIGIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/01/2019 | 515.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO (DENTES RETRO 416 E FIXADOR DO PINO) DESTINADOS A MAQUINA RESTRO ESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/01/2019 | 95.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/01/2019 | 89.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/01/2019 | 7248.36 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOCBRE A ARRECADACAO PROPIA PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/01/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/01/2019 | 82.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/01/2019 | 74.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/01/2019 | 66.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/01/2019 | 58.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/01/2019 | 77.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/01/2019 | 127.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/01/2019 | 24.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/01/2019 | 848.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOK 9252, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/01/2019 | 156.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/01/2019 | 53.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/01/2019 | 119.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/01/2019 | 84.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/01/2019 | 797.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE COLETA DE LEITE IN NATURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/01/2019 | 18.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/01/2019 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/01/2019 | 23.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/01/2019 | 19.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/01/2019 | 18.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/01/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/01/2019 | 19.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/01/2019 | 24.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/01/2019 | 31.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/01/2019 | 3542.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOV 3966, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/01/2019 | 870.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOV 3966, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/01/2019 | 92.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DOS PACIENTES MATEUS GALDINO DE OLIVEIRA E MARIA APARECIDA GALDNO DE BRITO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/01/2019 | 1380.00 | 08285124000334 | A CHELITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM MOTOR SUB EBARA 4BPS 3F - 15 COM BOMBEADOR E SUPRIMENTOS PARA INSTALACAO NO POCO ARTESEANO DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/01/2019 | 112.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE GERALDO PEDRO DA SILVA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/01/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE OC TAS DE, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2019 | 1800.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSROA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, ELABORACOES DE EDITAIS, PUBLICACOES, PARECERES, RELATORIOS, JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORREN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2019 | 772.02 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESITNADOS AO CONSUMO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOK 9252, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Aquisição de Veículo p/Tranporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000379 | 30/01/2019 | 228912.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULOS ONIBUS ESCOLAR RURAL TIPO ORE 3 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR 201803982-4 MEC - FNDE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2019 | 390.00 | 24836840000157 | AMIGA SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM PORTE ANESTESICODA PACIENTE EUZA MARIA COSTA RODRIGUES E TESTE ERGOMETRICO DO PACIENTE JOSE EMIDIO VIEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2019 | 274.86 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO D EPLACAS QFI 0558, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2019 | 145.60 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2019 | 350.40 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2019 | 691.38 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2019 | 60.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ROTEADORES WIRELESS IWR 1000N DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO-SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2019 | 200.37 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 BALDE DE OLEO DIFERENCIAL DESTINADO AO CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQB 5971, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2019 | 772.11 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2019 | 208.93 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 BALDES DE ARLA BRASIL 32 20L DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQB 5271, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2019 | 3687.86 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2019 | 6665.46 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2019 | 5435.07 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2019 | 11.98 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2019 | 448.94 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2019 | 578.11 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2019 | 48.39 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2019 | 34.57 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2019 | 18868.04 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2019 | 18611.98 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2019 | 750.00 | 12218048000150 | LUCIELIO CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 60 UNIDADE DE VASSOUROES DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2019 | 6170.64 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2019 | 17024.98 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2019 | 36000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2019 | 7992.99 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articulação Política e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2019 | 1381.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2019 | 146.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL DE UMA SERVDORA LOTADA NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Ação Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Ação Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2019 | 8805.99 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2019 | 400.00 | 00003443378471 | EDINALVA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2019 | 7066.14 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2019 | 9928.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2019 | 3992.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2019 | 3173.64 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2019 | 2198.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIA - CRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2019 | 850.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIA - CRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2019 | 1453.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2019 | 4194.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2019 | 591.88 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2019 | 219.67 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2019 | 1415.03 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2019 | 1368.01 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2019 | 1093.03 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2019 | 1700.00 | 22297114000188 | CF SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA DO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE POLIPECTOMIA GASTRICA NO PACIENTE JOSE ERIVAN DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2019 | 25492.64 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2019 | 21395.27 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2019 | 17535.72 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2019 | 9186.90 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2019 | 1095.12 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2019 | 8772.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2019 | 7609.49 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2019 | 316.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2019 | 4700.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2019 | 1130.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2019 | 23175.76 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2019 | 19501.26 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2019 | 56235.16 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE SLOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2019 | 190840.57 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2019 | 97.16 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NEMERO 36217-4 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2019 | 2650.39 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NEMERO 36217-4 RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MES DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2019 | 23852.08 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2019 | 1900.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2019 | 7053.32 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NEMERO 9543-5 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 9543-5 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/02/2019 | 482.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DOS PACIENTES FRANCINEIDE FERREIRA DE LIMA, MARIA DAS NEVRS SILVA, PAULO ROBERTO FRANCELINO DA SILVA E HELENA LINO DOS SANTOS E UM RISCO CIRURGICO DE P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 04/02/2019 | 2218.00 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 05/02/2019 | 1200.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 05/02/2019 | 140.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTEBCAO DO VEICULO CAMIINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 05/02/2019 | 150.00 | 26561540000138 | BIOCLIN CONSULTORIO MEDICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AO PACIENTE JOSE ERIVAN DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 05/02/2019 | 220.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE JOSENICE DE OLIVEIRA ARAUJO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 05/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/02/2019 | 143.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 05/02/2019 | 132.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 05/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 05/02/2019 | 20.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 05/02/2019 | 78.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 05/02/2019 | 99.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 05/02/2019 | 14.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 05/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/02/2019 | 200.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOK 9252, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 05/02/2019 | 310.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE CATER DO MOTOR, TROCA DE OLEO E FILTROS E TROCA DA CORREIA E DO TENSOR DO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOK 9252, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/02/2019 | 60.30 | 26824057000107 | DILMA DA SILVA RIBEIRO 09609194494 | VALOR QUR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 06/02/2019 | 150.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO 03197596447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 ADESIVO PARA FAIXA DESTINADA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 06/02/2019 | 530.00 | 00002778559426 | HITERBIO DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 06/02/2019 | 242.00 | 26824057000107 | DILMA DA SILVA RIBEIRO 09609194494 | VALOR QUE SE EMPEN HA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95435 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95435 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/02/2019 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 06/02/2019 | 200.00 | 00070632780452 | HODIVAN BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE BRASILIA EM BUSCA DE TRABALHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 06/02/2019 | 60.30 | 26824057000107 | DILMA DA SILVA RIBEIRO 09609194494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTNADA AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 06/02/2019 | 150.00 | 27317418000183 | ADVANCE DIAGNOSTICO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NARELAIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 06/02/2019 | 301.50 | 26824057000107 | DILMA DA SILVA RIBEIRO 09609194494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 06/02/2019 | 5800.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 06/02/2019 | 122.40 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000522 | 07/02/2019 | 624.36 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000523 | 07/02/2019 | 192.39 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000524 | 07/02/2019 | 6305.31 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 07/02/2019 | 120.00 | 00009599117409 | LARISSA CAMARA DA FONSECA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 07/02/2019 | 120.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/02/2019 | 4779.24 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 07/02/2019 | 2598.16 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/02/2019 | 1674.57 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 07/02/2019 | 1452.65 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 07/02/2019 | 1527.28 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/02/2019 | 209.06 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ECD BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 07/02/2019 | 585.21 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 07/02/2019 | 3268.95 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 07/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 07/02/2019 | 100.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA GOMES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO NOVO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JORGE DE LIMA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/02/2019 | 100.00 | 00003443537456 | ERINAIDE DE AQUINO GUEDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA REGINA DA LUZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/02/2019 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/02/2019 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/02/2019 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA NECILANDIA FERNANDES NASCIMENTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/02/2019 | 100.00 | 00070193281481 | FRANCINALDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/02/2019 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILDANEIDE SILVA SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/02/2019 | 100.00 | 00051895331404 | GENILZA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SILTUADO NA RUA JOSE FRANÇA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SIMONE DOS SANTOS ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/02/2019 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA IVANIA SAMARA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/02/2019 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA 177, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFEREN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/02/2019 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 07/02/2019 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA JOSE FRANÇA 113, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE CARLOS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/02/2019 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MAKSUEL DE AGUIAR CRUZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/02/2019 | 100.00 | 00070632938420 | JANILSON DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/02/2019 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA 169, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA NATHALIA LIMA ALEXANDRE E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/02/2019 | 100.00 | 00008306802411 | JOSIELMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DAYANA DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/02/2019 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/02/2019 | 100.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANA SILVA NASCIMENTO DE LIMA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 07/02/2019 | 100.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 07/02/2019 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA 128, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA MOURA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 07/02/2019 | 100.00 | 00070632487402 | LUCAS MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GIRGLIANE CONCEICAO SOUZA BRITO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 07/02/2019 | 100.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDRA VERONICA PEREIRA DE BRITO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/02/2019 | 100.00 | 00000859542416 | MARIA APARECIDA AQUINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIA LEONILDA DE AQUINO, DESTIINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA PRISCILA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 07/02/2019 | 100.00 | 00006595370441 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 07/02/2019 | 100.00 | 00002404957481 | MARIA DAS DORES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SAMARA ALBINO SILVA DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 07/02/2019 | 100.00 | 00004543098480 | MARIA DA GLORIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 07/02/2019 | 100.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DE LIMA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 07/02/2019 | 100.00 | 00096460679487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR LUIZ FABIO PEREIRA ALEXANDRE E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 07/02/2019 | 100.00 | 00003445343403 | MARILENE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFEREN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/02/2019 | 100.00 | 00027240234800 | RAIMUNDA RIBEIRO DE LIMA E OUTRS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO PROJETADA CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ADRIANA MIGUEL DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/02/2019 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LIGIA FRANCISCO DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 07/02/2019 | 100.00 | 00070198851448 | RAISSA RAVENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 07/02/2019 | 100.00 | 00070632450401 | RAQUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CASSANDRA LIMA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 07/02/2019 | 100.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSEANE SILVA SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 07/02/2019 | 100.00 | 00004587818437 | RITA DA PENHA SALVADOR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO 526 CENTRO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA EDUARDA DA LUZ OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 07/02/2019 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANÇA 43, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLEIA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/02/2019 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENILMA RICARDO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 07/02/2019 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SERGIO LUIS TOMAZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 07/02/2019 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CESAR DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, 04/QD A, CENTRO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOELSON AGOSTINHO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 07/02/2019 | 605.85 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/02/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95435 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95435 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95435 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/02/2019 | 288.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDO DE 01 A 10 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 07/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 07/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/02/2019 | 2979.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/02/2019 | 800.00 | 00071169199453 | JOSEILTON SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPREITADA COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO DO COLEGIO DO BAIXIO E NA REFORMA DA CISTERNA DO COLEGIO MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/02/2019 | 800.00 | 00005305661412 | ROBERTO SOARES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPREITADA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO COLEGIO DO BAIXIO E NA REFORMA DA CISTERNA DO COLEGIO MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/02/2019 | 150.00 | 00009538758498 | WILSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CISTERNA DO COLEGIO MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000556 | 08/02/2019 | 485.52 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000557 | 08/02/2019 | 1756.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/02/2019 | 850.00 | 00025165285820 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE ESPAÇO DE RECREAÇAO DESTINADO A TURMA DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000559 | 08/02/2019 | 178.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/02/2019 | 3775.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRNETE EXERCIICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/02/2019 | 317.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0000539 | 08/02/2019 | 4000.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO F.4000 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/02/2019 | 4894.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/02/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CNM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 08/02/2019 | 1577.68 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/02/2019 | 21158.10 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, PROCURADORIA, ADMINISTRACAO, FINANCAS, ACAO SOCIAL, DESENVOLVIMENTO URBANO, ARTICULACAO POLITIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/02/2019 | 250.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS CENTRO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/02/2019 | 890.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000564 | 08/02/2019 | 110.05 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/02/2019 | 2662.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000555 | 08/02/2019 | 26947.61 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/02/2019 | 3385.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIOPIO, RELATIVO AO MES DE DEZVEMBRO DO CORRNETE EXERCIICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/02/2019 | 3423.49 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRNETE EXERCIICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/02/2019 | 600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 8467, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/02/2019 | 100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEIULO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 8467, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 0000560 | 08/02/2019 | 204.70 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 0000561 | 08/02/2019 | 1106.14 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0000537 | 08/02/2019 | 5600.00 | 00003444290403 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADO AOS SERVIÇOS COM TANQUE LIMPA FOSSA NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0000540 | 08/02/2019 | 2541.00 | 00009887646440 | JOSE LUIS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO, DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS, COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/02/2019 | 330.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E NO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/02/2019 | 900.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTO CG 150 TITAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/02/2019 | 3800.01 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 14 DISCOS E 04 MANCAIS DESTINADOS A GRADE ARADORA PARA INICIO DOS CORTES DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROCADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/02/2019 | 845.80 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEIUCLO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/02/2019 | 1783.01 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT DE ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCA AMBIENTAL DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000562 | 08/02/2019 | 617.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000563 | 08/02/2019 | 4990.86 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/02/2019 | 520.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 CAMARAS DE AR DESTINADA A MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/02/2019 | 6402.77 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/02/2019 | 1046.90 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, NA CONPETENCIA FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/02/2019 | 0.10 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/02/2019 | 1059.25 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/02/2019 | 6417.70 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/02/2019 | 200.00 | 00058065458491 | FRANCISCO DE ASSIS FERRERIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AOS SEUS NETOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/02/2019 | 300.00 | 00012478584808 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/02/2019 | 300.00 | 00003445090440 | MARIA DE LOURDES ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/02/2019 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Equipar a Sec. Municipal de Admin. e Transparencia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/02/2019 | 1700.00 | 01886565000180 | C SOBREIRA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 MESA SECRETARIA, 01 GAVETEIRO DE MESA E 02 ARMARIOS COM 04 GAVETAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/02/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO ANUAL DO MUNICIPIO DE RIACHAO EM FAVOR DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOK 9252, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/02/2019 | 1620.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA 15433093808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 12/02/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 12/02/2019 | 3550.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS, FROTA VEICULAR E DOACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 12/02/2019 | 700.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/02/2019 | 100.00 | 00007266062438 | CARLOS EDUARDO CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 12/02/2019 | 200.00 | 00071378431405 | AMANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA CRICIUMA-SC POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/02/2019 | 100.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/02/2019 | 3000.00 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COMO CESTAS BASICAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000589 | 12/02/2019 | 2782.00 | 00004648027418 | JOAO AMERICO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 12/02/2019 | 550.00 | 00009542530439 | DIOGENES DA CUNHA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 12/02/2019 | 3600.00 | 00005299147430 | JOSELIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 12/02/2019 | 3600.00 | 00005906363408 | CRIZENOR GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO, LIMPEZA E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 12/02/2019 | 4200.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA DESOBESTRUÇAO DE REDE DE GALERIA DE ESGOTOS NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 13/02/2019 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/02/2019 | 1550.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E CANTERIROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/02/2019 | 13130.24 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM, PARTE PATRONAL, RELATIVO A 9ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 13/02/2019 | 4614.07 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM, PARTE SERVIDOR, RELATIVO A 9ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0000633 | 13/02/2019 | 4000.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PICK-UP, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE JANEIRRO A 16 DE FEVEEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 13/02/2019 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0000628 | 13/02/2019 | 1386.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES, DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/02/2019 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA LOTEAMENTO RIACHAO 1º ANDAR, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/02/2019 | 350.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/02/2019 | 1244.00 | 00003444154496 | JARLEIDE JOSE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, CAFE DA MANHA, ALMOÇO E JANTAR DESTINADOS A MEDICA DO PSF I E ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 03 DE FEVEREIRO DO CORR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/02/2019 | 630.00 | 00005566361471 | VALTELLAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDA, CONSERTO DE FUROS DE PNEUS E TROCA DE OLEOS NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0000652 | 13/02/2019 | 945.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO COR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0000653 | 13/02/2019 | 1921.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO, BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 13/02/2019 | 1328.00 | 00062958488420 | ELUILSON DE SOUSA ARCANJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS EM DUAS MOTOCICLETAS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/02/2019 | 580.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 13/02/2019 | 1000.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 13/02/2019 | 1700.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE NA ELABORAÇAO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS MAIS O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE OUTROS NESTE MUNICIPIO, DURAN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0000658 | 13/02/2019 | 1900.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0000659 | 13/02/2019 | 5500.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOSHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0000663 | 13/02/2019 | 1960.00 | 00027648885468 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0000670 | 13/02/2019 | 2100.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 13/02/2019 | 520.00 | 00004971721436 | JOELMO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE OFICINAS DE FUTEBOL COM ALUNOS PARTICIPANTES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 13/02/2019 | 520.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADOS AOS ENSAIOS COM OS BENEFICIARIOS DO SCFV, OFICINA DE OLODIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 13/02/2019 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/02/2019 | 300.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/02/2019 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO SN, CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA, DESTINADO AOS BENEFICIAIORS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/02/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/02/2019 | 200.00 | 00070068459475 | STEFANNY COSTA LESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 13/02/2019 | 750.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS IDOSOOS CADASTRADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 166278 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 13/02/2019 | 1050.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇAO DE GEFIP, DCTF MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 13/02/2019 | 954.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 13/02/2019 | 954.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/02/2019 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUVUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/02/2019 | 300.00 | 00002010183495 | JOAO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 13/02/2019 | 200.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA ONDE ESTA INSTALADO OS TANQUES DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/02/2019 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 13/02/2019 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/02/2019 | 1850.00 | 00006739208441 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPAR E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 13/02/2019 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/02/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 13/02/2019 | 5755.72 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CADERNOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 13/02/2019 | 1200.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0000627 | 13/02/2019 | 2100.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO A ATENDER AS NEVESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 13/02/2019 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURATNE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/02/2019 | 4700.00 | 00070199885478 | ALEXANDRE SANTOS RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VEMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/02/2019 | 1830.00 | 00005439336443 | EDILSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES BAIXIO E BARRO VEMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 14/02/2019 | 1950.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESSEIRO NA INSTALAÇAO DE FORRO DE GESSO NA REDE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUDNAMENTAL NA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/02/2019 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/02/2019 | 200.00 | 00011813884498 | JEFFERSON QUERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA PARA FLORIANOPOLES SC, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 14/02/2019 | 488.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DOS PACIENTES MARIA BERNADETE AQUINO DA SILVA E RISCO CIRURGICO DE VALFREDO PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000694 | 14/02/2019 | 5328.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 144 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 14/02/2019 | 535.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE JOSENICE DE OLIVEIRA ARAUJO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/02/2019 | 1800.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA ROCADEIRA E UM JOGO DE FERRAMENTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 14/02/2019 | 7370.80 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/02/2019 | 3200.00 | 00003330455489 | VANDERLI SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMWENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UM TRATOR DE PNEUS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/02/2019 | 76.36 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFICIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE NUMERO 20190001089543-0003, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/02/2019 | 2148.76 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFICIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE NUMERO 20190001089543-0003, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/02/2019 | 5.43 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFICIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE NUMERO 20190001089543-0003, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/02/2019 | 76.36 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFICIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE NUMERO 20190001089543-0003, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 18/02/2019 | 71.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 18/02/2019 | 2000.00 | 00008062052451 | TALLES THADEU BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 18/02/2019 | 200.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA MENSAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/02/2019 | 3300.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS ESPECIAL DESTINADA A PACIENTE/ESPECIAL, O MENOR JOSE FELIPE MACIEL ALVES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 19/02/2019 | 600.00 | 00012673446443 | MAURICIO DOS SANTOS SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLABORADOR NAS OFICINAS DE MUSICA MINISTRADAS AOS USUARIOS DO SCFV, EM ATIVIDADES DO PROGRAMA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 19/02/2019 | 1200.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOGICA E ESTITICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO E UMA CIRURGIA DE DERMATOLOGICA NO PACIENTE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 19/02/2019 | 561.68 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95435 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 19/02/2019 | 100.00 | 00003227025426 | EDVAN VITOR DA SILVA E OUTROS | UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL SAO PAULO DA LOCALIDADE BAIXIO PARA PARTICIAR UMA UMA PARTIDA REALIZADA PELA COPA DO BREJO NA CIDADE DE PIRPIRITUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 19/02/2019 | 3148.58 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOCBRE A ARRECADACAO PROPIA PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 19/02/2019 | 320.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NO CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2017/2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/02/2019 | 618.41 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/02/2019 | 5130.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, NA CONPETENCIA FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000723 | 20/02/2019 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEFEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/02/2019 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/02/2019 | 710.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASOM (ABDOMEN TOTAL), DENSITOMETRIA OSSEA E JOELHO DIREITO E ESQUERDO, OMBRO DIREITO E ESQUERDO, COLUNA DORSAL E LOMBAR, REALIZADOS NA PACIENTE MARIA BERNADET | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/02/2019 | 220.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ECOCARDIOGRAMA DE MARIA DA PENHA NUNES DA SILVA e ELETROCARDIOGRAMA DE MARIA GILDAZA DE ANDRADE POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/02/2019 | 700.00 | 00006730348445 | JOSEVANIA SILVA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA E CONSERCACAO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA SERVIDORA TITULAR QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS DURAN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/02/2019 | 1600.00 | 00012102241432 | WELLINGTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARA DE ATESTADO DE RESPONSAVEL TECNICO - ART PELA INSTALACAO DE UM PALCO DESTINADO A REALIZACAO DO EVENTO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 21/02/2019 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 21/02/2019 | 2200.00 | 00099209080459 | ALTAMIR ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEUS DESTINADO AOS SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DO EXERCICO DE 2018 E JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 21/02/2019 | 13001.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/02/2019 | 104.55 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/02/2019 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/02/2019 | 425.00 | 00004205443480 | FABIO DULTRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RADIALISTA NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/02/2019 | 1480.00 | 00005673618450 | JOSE ARTUR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA DE O PRINCIPE DA OUSADIA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/02/2019 | 1480.00 | 00071429173424 | MARCIO SANTOS NUNES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA DE MARCINHO SANTOS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/02/2019 | 1000.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0000736 | 22/02/2019 | 1890.00 | 00008989607469 | LUIZ EDUARDO MORENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, INCLUINDO O CONDUTOR SOB SUA RESPONSABILIDADE, CEICULO COM COMBUSTIVEL FLEX (ALVOOL E GASOLINA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/02/2019 | 3200.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM AVIAGENS A SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/02/2019 | 2500.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ªE UTIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PRE PROTESE DESTINADA A PACIENTE FLAVIA REGINA NUNES DA LUZ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/02/2019 | 355.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE MARIA ELIANE B. DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/02/2019 | 1996.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | VALOR QUE ORA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NAS OFICINAS DE OLODUM MINISTRADAS AOS USUARIOS DO SCFV, EM ATIVIDADES DO PROGRAMA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/02/2019 | 546.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/02/2019 | 870.00 | 24836840000157 | AMIGA SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA RESONANCIA MAGNETICA DO ENCEFALO E ULTRASONOGRAFIA DOPPLER VENOSO MMII, DESTINADA A PACIENTE BERNADETE DE LOURDES TORRES DE FRANCA, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/02/2019 | 390.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RADIOLOGICOS (COLUNA VERTEBRAL) REALIZADO NA PACIENTE EDILMA MARIA DA SILVA RIBEIRO E (TORAXPA/LAT.) NO PACIENTE BRUNO LUIS BATISTA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/02/2019 | 130.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/02/2019 | 110.00 | 24836840000157 | AMIGA SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE TESTE ERGOMETRICO, DESTINADO A PACIENTE MARIA DA PENHA NUNES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Devolução de Recursos de Convenio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/02/2019 | 724.50 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE SALDO RECURSOS NAO UTILIZADOS DURANTE A EXECUCAO DO PROGRAMA PAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/02/2019 | 4150.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/02/2019 | 1472.20 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEIUCLO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/02/2019 | 400.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEIUCLO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000778 | 27/02/2019 | 2470.53 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBLIFICANTES, BATERIA E MACACO HD BOVENAU, DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO PIPA, CACAMBA E E TRATOR, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/02/2019 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/02/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTIUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000758 | 27/02/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE OC TAS DE, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/02/2019 | 3600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0000771 | 27/02/2019 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/02/2019 | 2000.00 | 00066150140415 | GLAUCIO RABELO BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SSERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000783 | 27/02/2019 | 1800.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSROA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, ELABORACOES DE EDITAIS, PUBLICACOES, PARECERES, RELATORIOS, JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/02/2019 | 594.72 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 95435 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000779 | 27/02/2019 | 375.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESITNADOS AO CONSUMO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS OGA 7310, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/02/2019 | 500.00 | 00006255764460 | ISAIANA ANGELICA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTSDOS NO PREPARO E FORNEICMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DOS GRUPOS MUSICAIS QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000782 | 27/02/2019 | 810.46 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESITNADAS AO CONSUMO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOU 3966, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/02/2019 | 100.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICO (USG DO APARELHO URINARIO), REALIZADO NO PACIENTE EDGAR FERNANDES DA SILVA CAVALCANTE, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000761 | 27/02/2019 | 81.73 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSE 3107, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000762 | 27/02/2019 | 81.73 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSE 3157, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000763 | 27/02/2019 | 90.01 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 8467, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000764 | 27/02/2019 | 91.01 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 0160, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000765 | 27/02/2019 | 796.19 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000766 | 27/02/2019 | 202.24 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS QSE 3107, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000767 | 27/02/2019 | 202.24 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS QSE 3157, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000768 | 27/02/2019 | 67.41 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 8467, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000769 | 27/02/2019 | 67.41 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 0160, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000770 | 27/02/2019 | 539.31 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000775 | 27/02/2019 | 281.27 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/02/2019 | 650.75 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA CIRURGIA DE PTERIGIO EM OLHO ESQUERDO DA PACIENTE MARIA DE FATIMA LIMA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000781 | 27/02/2019 | 76.71 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E LAMPADAS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/02/2019 | 26355.14 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/02/2019 | 16632.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2019 | 7535.72 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2019 | 11003.50 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2019 | 1095.12 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2019 | 8790.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2019 | 282.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE JOAQUINA IDALINA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2019 | 7619.47 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2019 | 112.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2019 | 1374.99 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2019 | 4700.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2019 | 1250.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENDIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2019 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAR SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2019 | 3992.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/02/2019 | 7498.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2019 | 6548.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2019 | 200.00 | 00003445362467 | MARINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2019 | 1500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00003445354448 | MARINALVA APRIGIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COSTUREIRA NOS SERVICOS EXECUTADOS NO CENTRO DE GERACAO E RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2019 | 2198.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIA - CRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2019 | 3173.64 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIA - IDOSO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2019 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2019 | 4194.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/02/2019 | 56166.32 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/02/2019 | 137182.23 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2019 | 28478.99 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/02/2019 | 15146.61 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2019 | 1701.69 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NEMERO 36217-4 RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2019 | 54.62 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NEMERO 36217-4 RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2019 | 23869.88 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2019 | 6705.32 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2019 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NEMERO 36217-4 RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MES FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NEMERO 36217-4 RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MES FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2019 | 19875.78 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/02/2019 | 15658.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2019 | 420.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 2 CAMARAS DE AR DESTINADAS AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2019 | 2208.03 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2019 | 48.64 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2019 | 12.04 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2019 | 34.74 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/02/2019 | 451.18 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2019 | 580.83 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2019 | 5665.46 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2019 | 3698.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2019 | 18000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2019 | 6170.64 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVERIERO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/02/2019 | 16800.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVERIERO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2019 | 6098.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Ação Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Ação Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2019 | 7246.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/03/2019 | 700.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 2 CAMARAS DE AR DESTINADAS AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/03/2019 | 750.00 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM PULVERISADOR JACTO PJH COSTAL DESTINADO A SECRETARIA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/03/2019 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/03/2019 | 420.00 | 00005762823407 | GILVANEIDE SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE APOIO AS EQUIPES QUE ACOMPANHAM USUARIOS EM ATIVIDADES NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/03/2019 | 177.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 07/03/2019 | 5013.58 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 07/03/2019 | 1643.66 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 07/03/2019 | 1678.01 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 07/03/2019 | 1454.56 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 07/03/2019 | 1849.82 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000861 | 07/03/2019 | 115.50 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 07/03/2019 | 160.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEIULO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 0160, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 07/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 07/03/2019 | 83.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000860 | 07/03/2019 | 31.50 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0000845 | 07/03/2019 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCIIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0000846 | 07/03/2019 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO , DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCIIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 07/03/2019 | 1500.00 | 00010452316499 | ANA LUISA DE ARAUJO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUITETA NA ELABORACAO DO PREJETO DE CONSTRUCAO DE UM PORTAL DA CIDADE DE RIACHAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 07/03/2019 | 605.85 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 07/03/2019 | 560.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000859 | 07/03/2019 | 1209.14 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 07/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95435 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 07/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95435 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 07/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95435 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 07/03/2019 | 680.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES OD PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 07/03/2019 | 216.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 07/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 07/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 07/03/2019 | 658.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 07/03/2019 | 530.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RETIRADA E CONSERTO DO RADIADOR DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 07/03/2019 | 850.00 | 24817863000114 | GAT PECAS E SERVICOS AUTO MOTIVOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA COLMEIA PARA RADIADOR DESTINADA AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 07/03/2019 | 700.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 2 CAMARAS DE AR DESTINADAS AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000896 | 08/03/2019 | 4749.01 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 0000897 | 08/03/2019 | 11764.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS TRATORES LOCADOS DESTINADOS AO CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROCADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/03/2019 | 3795.65 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/03/2019 | 1051.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, NA CONPETENCIA MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/03/2019 | 0.65 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 0000892 | 08/03/2019 | 1503.66 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/03/2019 | 1200.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNCIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/03/2019 | 671.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNCIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/03/2019 | 520.00 | 24203539000106 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE TENDAS E CONJUNTOS DE MESAS ACOMPANHADAS COM 04 CADEIRAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/03/2019 | 2839.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIOPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/03/2019 | 2140.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000893 | 08/03/2019 | 1041.44 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENISNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000894 | 08/03/2019 | 2948.82 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000895 | 08/03/2019 | 1319.74 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000898 | 08/03/2019 | 4479.40 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VEMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Const/Rec/Ampl. Modulo Esp., Estadio de Futebol e Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000900 | 08/03/2019 | 103921.92 | 15364149000127 | GFM CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª E 2ª PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA COMUNIDADE BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, DE RIACHAO, CONTRATO DE REPASSE 1028740-74/2016 ME ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER - ESPORTE DE GRAN | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/03/2019 | 150.00 | 00070632750464 | ALDA ROSIVANIA DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/03/2019 | 150.00 | 00070585596433 | ANGELA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/03/2019 | 150.00 | 00008314400408 | ALINE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/03/2019 | 150.00 | 00008531286425 | ANGELICA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/03/2019 | 150.00 | 00011077221444 | ALVARO HENRIQUE COSTA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/03/2019 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENCAO EM UMA IMPRESSORA HP LASERJET PROFISSIONAL P 1102W PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/03/2019 | 24453.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, PROCURADORIA, ADMINISTRACAO, FINANCAS, ACAO SOCIAL, DESENVOLVIMENTO URBANO, ARTICULACAO POLITIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/03/2019 | 4913.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/03/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CNM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95435 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000891 | 08/03/2019 | 450.87 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/03/2019 | 180.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ULTRASSONOGRAFICO (USG ABDOMEM TOTAL), REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE CAMELO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/03/2019 | 3461.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIOPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/03/2019 | 2137.63 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIOPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/03/2019 | 2808.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000889 | 08/03/2019 | 406.56 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000890 | 08/03/2019 | 25132.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/03/2019 | 6492.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA EM MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/03/2019 | 100.00 | 00003442637465 | ADAILZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE REINALDO CAVALCANATE SOARES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/03/2019 | 100.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA GOMES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO NOVO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JORGE DE LIMA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/03/2019 | 100.00 | 00003443537456 | ERINAIDE DE AQUINO GUEDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA REGINA DA LUZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/03/2019 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/03/2019 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA NECILANDIA FERNANDES NASCIMENTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/03/2019 | 100.00 | 00070193281481 | FRANCINALDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/03/2019 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILDANEIDE SILVA SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/03/2019 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA IVANIA SAMARA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/03/2019 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSEANE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/03/2019 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA 177, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFEREN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/03/2019 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/03/2019 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MAKSUEL DE AGUIAR CRUZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/03/2019 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA JOSE FRANCA 113, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE CARLOS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/03/2019 | 100.00 | 00070632938420 | JANILSON DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/03/2019 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISABELI CALIXTO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/03/2019 | 100.00 | 00008306802411 | JOSIELMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DAYANA DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/03/2019 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/03/2019 | 100.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANA SILVA NASCIMENTO DE LIMA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/03/2019 | 100.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/03/2019 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA 128, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA MOURA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/03/2019 | 100.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/03/2019 | 100.00 | 00070632487402 | LUCAS MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GIRGLIANE CONCEICAO SOUZA BRITO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/03/2019 | 100.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA RUTH RAILA DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/03/2019 | 100.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDRA VERONICA PEREIRA DE BRITO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/03/2019 | 100.00 | 00000859542416 | MARIA APARECIDA AQUINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIA LEONILDA DE AQUINO, DESTIINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA PRISCILA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/03/2019 | 100.00 | 00006595370441 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/03/2019 | 100.00 | 00002404957481 | MARIA DAS DORES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SAMARA ALBINO SILVA DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/03/2019 | 100.00 | 00004543098480 | MARIA DA GLORIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/03/2019 | 100.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DE LIMA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/03/2019 | 100.00 | 00096460679487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR LUIZ FABIO PEREIRA ALEXANDRE E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/03/2019 | 100.00 | 00003445343403 | MARILENE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFEREN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/03/2019 | 100.00 | 00027240234800 | RAIMUNDA RIBEIRO DE LIMA E OUTRS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO PROJETADA CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ADRIANA MIGUEL DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/03/2019 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LIGIA FRANCISCO DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/03/2019 | 100.00 | 00070198851448 | RAISSA RAVENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/03/2019 | 100.00 | 00070632450401 | RAQUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CASSANDRA LIMA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/03/2019 | 100.00 | 00004587818437 | RITA DA PENHA SALVADOR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO 526 CENTRO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA EDUARDA DA LUZ OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/03/2019 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA 43, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLEIA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/03/2019 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENILMA RICARDO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/03/2019 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SERGIO LUIS TOMAZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/03/2019 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CESAR DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, 04/QD A, CENTRO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOELSON AGOSTINHO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/03/2019 | 100.00 | 00099209080459 | ALTAMIR ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR EVERALDO DE LIMA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/03/2019 | 1094.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/03/2019 | 150.00 | 00009829692442 | ERICK IDALINO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/03/2019 | 150.00 | 00012897401435 | EMY AGOSTINHO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/03/2019 | 150.00 | 00010875089402 | FABIOLA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/03/2019 | 150.00 | 00010287829421 | FRANCIELMA RAMOS DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/03/2019 | 150.00 | 00008314309400 | GENILSA AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/03/2019 | 150.00 | 00009887634433 | GRACIELLI DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/03/2019 | 150.00 | 00070632850418 | HENRIQUE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/03/2019 | 150.00 | 00070198865406 | JANAINA PEREIRA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/03/2019 | 150.00 | 00001586779435 | JOSE ORLANDO CUNHA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/03/2019 | 150.00 | 00070198368445 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/03/2019 | 150.00 | 00009648867402 | JULIANA FLAVIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/03/2019 | 150.00 | 00012890971430 | JUSSARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/03/2019 | 150.00 | 00070312319495 | KALINE FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/03/2019 | 150.00 | 00013205096495 | LUIS FELIPE SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/03/2019 | 150.00 | 00013878990405 | MARIA ELAYNE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/03/2019 | 150.00 | 00010504924478 | MARIA BARBARA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/03/2019 | 150.00 | 00070633008494 | MARIA GESIANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/03/2019 | 150.00 | 00009578019475 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/03/2019 | 150.00 | 00012848563486 | MARIA KAROLINE COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/03/2019 | 150.00 | 00002959717465 | MARIA LUCIENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA MARTA DE LIMA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/03/2019 | 150.00 | 00012894976488 | MARIA VITORIA DOS REIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/03/2019 | 150.00 | 00071418513482 | NICOLY DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/03/2019 | 150.00 | 00012893464459 | RAFAEL RAMOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/03/2019 | 150.00 | 00001586790404 | RONALDO CAVALCANTE DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/03/2019 | 150.00 | 00008196199490 | SABRINA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/03/2019 | 150.00 | 00009648866422 | THAIS SOARES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/03/2019 | 150.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/03/2019 | 4200.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA DESOBESTRUCAO DE REDE DE GALERIA DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/03/2019 | 3600.00 | 00005906363408 | CRIZENOR GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO, LIMPEZA E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/03/2019 | 3600.00 | 00005299147430 | JOSELIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0000983 | 12/03/2019 | 5600.00 | 00003444290403 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADO AOS SERVICOS COM TANQUE LIMPA FOSSA NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0000984 | 12/03/2019 | 2541.00 | 00009887646440 | JOSE LUIS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO, DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS, COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/03/2019 | 1000.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTO CG 150 TITAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/03/2019 | 1000.00 | 00011339989417 | BRUNO AQUINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROCADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000985 | 12/03/2019 | 25019.14 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/03/2019 | 125.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS QUE RESIDE NA LOCALIDADE GROSSOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO A 10 MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/03/2019 | 125.00 | 00070198621442 | MANOEL MESSIAS FIRMINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO NA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO A 10 DE MARCO DO CO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/03/2019 | 125.00 | 00050918109434 | MANOEL FIRMINO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/03/2019 | 4700.00 | 00070199885478 | ALEXANDRE SANTOS RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/03/2019 | 960.00 | 00071169199453 | JOSEILTON SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/03/2019 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/03/2019 | 250.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS CENTRO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/03/2019 | 200.00 | 00058065458491 | FRANCISCO DE ASSIS FERRERIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AOS SEUS NETOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/03/2019 | 200.00 | 00012890963411 | JHONE DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA SANTA CATARINA, CRICIUMA SC, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/03/2019 | 200.00 | 00003445055459 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/03/2019 | 200.00 | 00071809610435 | ANA PAULA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/03/2019 | 200.00 | 00003444936443 | MARGARIDA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/03/2019 | 200.00 | 00005272142489 | MARIA DE LOURDES SOARES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/03/2019 | 200.00 | 00003401239406 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/03/2019 | 200.00 | 00010413648494 | ROSIMERE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU PARA SUA FILHA ALICIA RAYANE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/03/2019 | 250.00 | 00009542547404 | DIEGO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PARCELA DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/03/2019 | 6000.00 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO CESTAS BASICAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000987 | 12/03/2019 | 2453.64 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000991 | 12/03/2019 | 2922.19 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000992 | 12/03/2019 | 1748.92 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000993 | 12/03/2019 | 1586.13 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/03/2019 | 740.00 | 00006850393405 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEOS E CONSERTO DE FUROS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/03/2019 | 590.00 | 00009542530439 | DIOGENES DA CUNHA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 13/03/2019 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001026 | 13/03/2019 | 1386.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES, DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/03/2019 | 1700.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE NA ELABORACAO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS MAIS O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE OUTROS NESTE MUNICIPIO, DURAN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001028 | 13/03/2019 | 2000.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001030 | 13/03/2019 | 3341.00 | 00004648027418 | JOAO AMERICO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/03/2019 | 1200.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 13/03/2019 | 1090.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001033 | 13/03/2019 | 945.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/03/2019 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA LOTEAMENTO RIACHAO 1º ANDAR, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/03/2019 | 1070.00 | 00003445005435 | MARIA CREUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTAR DESTINADOS A MEDICA DO PSF I E ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 06 DE MARCO DO CORREN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/03/2019 | 350.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001040 | 13/03/2019 | 6600.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001041 | 13/03/2019 | 2005.00 | 00027648885468 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001047 | 13/03/2019 | 2047.50 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0001048 | 13/03/2019 | 1890.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO, BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 13/03/2019 | 1000.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE E MPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 BEBEDOUROS DE COLUNA EGC 358 ESMALTEC, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADE BAIXIO E SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 13/03/2019 | 590.70 | 04798601000142 | BIS COM. E PRODUTOS FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE FORMULA DE MEDICAMANTOS DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 13/03/2019 | 325.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNDERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DE UM RECEM NASCIDO FALECIDO FILHO DE ROSANGELA ANDRE DE LIMA DA CIDADE DE RIACHAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, POR SER PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 13/03/2019 | 325.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNDERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DE UM RECEM NASCIDO,FALECIDO FILHO DE ROSANGELA ANDRE DE LIMA DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE RIACHAO, POR SER PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 13/03/2019 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNDERARIOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO CORPO DE UM RECEM NASCIDO FALECIDO (FILHO DE ROSANGELA ANDRE DELIMA) POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 13/03/2019 | 325.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNDERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DE JUCIENE DOS SANTOS CONCEICAO DO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE GUARABIRA PARA A CIDADE DE RIACHAO, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/03/2019 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNDERARIOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAUS DO CORPO DE MARIA JOSE ARAUJO, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 13/03/2019 | 325.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNDERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DE MARIA JOSE DE ARAUJO DA CIDADE DE RIACHAO PARA A CIDADE DE DONA INES, POR SER PARENTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/03/2019 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNDERARIOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS DO CORPO DE MARIA JOSE DE ARAUJO, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 13/03/2019 | 325.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNDERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DE ALCELINA PEREIRA DA SILVA DO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE GUARABIRA PARA A CIDADE DE RIACHAO, POR SER PARENTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/03/2019 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNDERARIOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAUS DO CORPO DE JUCIENE DOS SANTOS CONCEICAO, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/03/2019 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNDERARIOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DO CORPO DE ALCELINA PEREIRA DA SILVA, POR SER PARENTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 13/03/2019 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNDERARIOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS DO CORPO DE ALCELINA PEREIRA DA SILVA, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 13/03/2019 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNDERARIOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS DO CORPO DE JOSEFA SALVADOR DA PENHA FILHA, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 13/03/2019 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNDERARIOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DO CORPO DE MARIA JACINTO DA CUNHA, POR SER PARENTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 13/03/2019 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNDERARIOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS DO CORPO DE MARIA JACINTO DA CUNHA, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 13/03/2019 | 325.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNDERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DE DILENA AMARO GOMES DO PA DE ARARUNA PARA A CIDADE DE RIACHAO, POR SER PARENTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 13/03/2019 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNDERARIOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS DO CORPO DE DILENA AMARO GOMES, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 13/03/2019 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNDERARIOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DO CORPO DE DILENA AMARO GOMES, POR SER PARENTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Aquisição de Veículo e Equipamentos para Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/03/2019 | 2300.00 | 27097987000160 | L V BELO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BATERIA VOGGA 2 TONS DK, DESTINADA AO GRUPO OLODUM E GRUPO DE FORRO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 13/03/2019 | 200.00 | 00040687929415 | AGUINALDO AMERICO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DE SEU FILHO DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNIICIPIO, PARA PARA SE DESLOCARPARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DE GUARABIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 13/03/2019 | 1050.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE GEFIP, DCTF MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 13/03/2019 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUVUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001013 | 13/03/2019 | 1001.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 13/03/2019 | 300.00 | 00002010183495 | JOAO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001015 | 13/03/2019 | 4000.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO F.4000 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 13/03/2019 | 1751.00 | 00006739208441 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 13/03/2019 | 200.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA ONDE ESTA INSTALADO OS TANQUES DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 13/03/2019 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 13/03/2019 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 13/03/2019 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 13/03/2019 | 1000.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102019 | 0001043 | 13/03/2019 | 4075.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS, FROTA VEICULAR E DOACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 13/03/2019 | 700.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE E FOLHA DE PAGAMENTO NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/03/2019 | 125.00 | 00008148564469 | ERICLECIO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM ALUNO QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO NA FAZENDA BOA ESPERANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO A 10 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 13/03/2019 | 300.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 13/03/2019 | 1200.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/03/2019 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURATNE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0001037 | 13/03/2019 | 2100.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO A ATENDER AS NEVESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 13/03/2019 | 300.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 13/03/2019 | 500.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO (PICARRO) DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0001021 | 13/03/2019 | 4000.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT TORO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 14/03/2019 | 320.00 | 00002256971490 | JOSINALDO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRETADOS NA MANUTENCAO E TROCA DE PNEUS DO VEICULOS CAMINHAO PIPAVINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 14/03/2019 | 3200.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 14/03/2019 | 13312.03 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM, PARTE PATRONAL, RELATIVO A 10ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 14/03/2019 | 1403.39 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM, PARTE SERVIDOR, RELATIVO A 10ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/03/2019 | 960.00 | 00071169199453 | JOSEILTON SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/03/2019 | 2600.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO GESSEIRO NA INSTALACAO DE FORRO DE GESSO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 14/03/2019 | 693.84 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 14/03/2019 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENCAO (TROCA DE FONTE), EM UMA IMPRESSORA HP LASERJET PROFISSIONAL P 1102W PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 14/03/2019 | 299.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA ABERTURA DOS TRABALHOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 14/03/2019 | 250.00 | 00073848298449 | RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE SEMENTES DE MILHO, FEIJAO E INSUMOS AGRICOLAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 14/03/2019 | 200.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 14/03/2019 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO SN, CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA, DESTINADO AOS BENEFICIAIORS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 14/03/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 14/03/2019 | 520.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADOS AOS ENSAIOS COM OS BENEFICIARIOS DO SCFV, OFICINA DE OLODUM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 14/03/2019 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 14/03/2019 | 300.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 14/03/2019 | 800.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DESTINADO AO EVENTO ''HOJE TEM CRIANCA FELIZ'', REALIZADONODIA 13 DE MARCO DE 2019 COM OBJETIVO DE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 14/03/2019 | 175.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO EVENTO ''HOJE TEM CRIANCAFELIZ'', REALIZADO NO DIA 13 DE MARCO DE 2019 COM OBJETIVO DE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DOP | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 14/03/2019 | 400.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DESTINADO AO EVENTO ''HOJE TEM CRIANCA FELIZ'',REALIZADO NODIA 13 DE MARCO DE 2019 COM OBJETIVO DE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMACRIAN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 14/03/2019 | 500.00 | 27761616000131 | DAMIAO CLAUDINO DE OLIVEIRA 63988194468 | LOCACAO DE PIPOQUEIRA, PULA-PULA, ALGODAO DOCE E PISCINA DE BOLINA DESTINADOS AO EVENTO DE ABERTURA DOS TRABALHOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 172960 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 172960 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 172960 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 166278 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 14/03/2019 | 80.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME (RAIO X DO TORAX), REALIZADO NO PACIENTE MIGUEL ARCANJO GPMES DA SILVA DAFLON, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/03/2019 | 197.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE VERONICA MARIA DOS SANTOS SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 14/03/2019 | 490.49 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001174 | 15/03/2019 | 1694.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,VIAGEM DO SITIO CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO A 15 DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001175 | 15/03/2019 | 1386.00 | 00000837366461 | EXPEDITO ANDRE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 15/03/2019 | 150.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO), DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 15/03/2019 | 3917.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/03/2019 | 2000.00 | 00008062052451 | TALLES THADEU BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 15/03/2019 | 350.00 | 00004240489814 | MARIA JOSE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 15/03/2019 | 660.80 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/03/2019 | 810.00 | 41141540000172 | NL VILAR & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001169 | 15/03/2019 | 1846.66 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDAD EBARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO D | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001171 | 15/03/2019 | 3164.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR DE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE NSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001172 | 15/03/2019 | 3164.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADE VARZEA GRANDE E SEIXOS ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001176 | 15/03/2019 | 1846.66 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001177 | 15/03/2019 | 1846.66 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOINHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TUR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001178 | 15/03/2019 | 1309.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRAA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, N | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001194 | 15/03/2019 | 539.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERENCA DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA SEDE DO MUNICIPIO E VIC | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 15/03/2019 | 500.00 | 00005439336443 | EDILSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 15/03/2019 | 5400.00 | 00082691894487 | AILTON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 15/03/2019 | 5400.00 | 00071394273487 | JOSE EDMILSON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/03/2019 | 379.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE VIABILIDADE TECNICA/AGUA NO TERRENO ONDE SERA CONSTRUCAO DE UM MATADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 15/03/2019 | 150.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM CILINDRO DO VEIUCLO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/03/2019 | 396.36 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTROS DESTINADOS AMAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/03/2019 | 4020.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA CAIXA E MARCHA DO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 18/03/2019 | 130.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ULTRASSONOGRAFICO (USG TRANSVAGINAL), REALIZADO NA PACIENTE VERONICA MARIA DOS SANTOS SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 18/03/2019 | 1200.00 | 06074050000108 | NILMA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRETSADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO E COLETES DESTINADOS A SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 19/03/2019 | 340.00 | 29089925000132 | J E SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 8 TROFEIS DESTINADOS AO EVENTO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/03/2019 | 88.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 19/03/2019 | 118.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 19/03/2019 | 25.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 19/03/2019 | 1570.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS E CONJUNTOS DE MESAS COM 4 CADEIRAS DESTINADOS AO EVENTO ''HOJE TEM CRIANCAFELIZ'', REALIZADO NO DIA 13 DE MARCO DE 2019 COM OBJETIVO DE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DOPR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 19/03/2019 | 1150.00 | 17802566000130 | ORTOPEDIA MS COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM PAR DE APARELHO PARA CORRECAO DE GENO VALGO BILATERAL E UMA BOTA ORTOPEDICA TAM. 28 A 32 DESTINADO AO PACIENTE SAMUEL HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 19/03/2019 | 63.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 19/03/2019 | 91.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 19/03/2019 | 34.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 19/03/2019 | 55.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 19/03/2019 | 34.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 19/03/2019 | 41.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 19/03/2019 | 77.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 19/03/2019 | 86.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 19/03/2019 | 723.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE COLETA DE LEITE IN NATURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 19/03/2019 | 25.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95435 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 19/03/2019 | 93.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 19/03/2019 | 159.60 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEIUCULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/03/2019 | 503.31 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/03/2019 | 5130.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, NA CONPETENCIA MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001222 | 20/03/2019 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95435 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/03/2019 | 2731.00 | 07272392000197 | TERESA CRISTINA PEREIRA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOK 9252, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/03/2019 | 400.00 | 07272392000197 | TERESA CRISTINA PEREIRA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOK 9252, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/03/2019 | 200.00 | 00006823427426 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE BELO HORIZONTE, EM BUSCA DE TRABALHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Aquisição de Veículo e Equipamentos para Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/03/2019 | 650.00 | 27097987000160 | L V BELO DA SILVA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA ZABUMBA LUEN, DESTINADA AO NOVO GRUPO DE FORRO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/03/2019 | 200.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA MENSAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 21/03/2019 | 1043.17 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AO PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 21/03/2019 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA DE PLACAS QSE 3107, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 21/03/2019 | 130.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA DE PLACAS QSE 3107, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 21/03/2019 | 650.00 | 27097987000160 | L V BELO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA ZABUMBA LUEN, DESTINADA AO NOVO GRUPO DE FORRO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 16627 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 21/03/2019 | 330.40 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 21/03/2019 | 11654.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 21/03/2019 | 220.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CAMARAS DE AR DESTINADAS AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 21/03/2019 | 607.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO ( FILTROS DE AR) DESTINADOS A MAQUINA RESTRO ESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/03/2019 | 320.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/03/2019 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/03/2019 | 2746.52 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOCBRE A ARRECADACAO PROPIA PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 173886 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0001239 | 22/03/2019 | 1890.00 | 00008989607469 | LUIZ EDUARDO MORENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, INCLUINDO O CONDUTOR SOB SUA RESPONSABILIDADE, CEICULO COM COMBUSTIVEL FLEX (ALVOOL E GASOLINA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/03/2019 | 400.00 | 24836840000157 | AMIGA SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA COM SUPORTE ANESTESICO, DESTINADO A PACIENTE FRANCISCO GALDINO DE OLIVEIRA, E UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DESTINADO AO PACIENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/03/2019 | 700.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA BALANCA DIGITAL G-TECH GLASS 10 DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/03/2019 | 2057.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIASI DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/03/2019 | 3500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE ENGENHARIA REFERENTE A ESTRUTURACAO DA REDE DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, CONSTRUCAO DE CENTRO DE FERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS CUJO CR 1046058-25/2017 M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/03/2019 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/03/2019 | 360.00 | 00005979094407 | MARIA JOSELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/03/2019 | 4800.33 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE KITS DO ALUNO DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/03/2019 | 4610.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/03/2019 | 3500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE ENGENHARIAA REFERENTE A CONSTRUCAO DE UM MATADOURO PUBLICO NO MUNICIPIO DE RIACHAO, CUJO CR 1042207-53/2017/MAPA. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/03/2019 | 101.72 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Adquirir Veículos e Equipamentos para Ed ucação Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/03/2019 | 990.00 | 03127918000194 | J DALADIER ALBINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 FOGAO 04 BOCAS VULCAO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/03/2019 | 396.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 173886 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/03/2019 | 675.00 | 00043803105404 | ANTONIO PCIFICO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLSAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/03/2019 | 80.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO (RAIO-X DO TORAX), REALIZADO NA PACIENTE JOSE CARLOS DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/03/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001267 | 28/03/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE OC TAS DE, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/03/2019 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0001270 | 28/03/2019 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/03/2019 | 550.00 | 00000840306407 | EPITACIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO EVENTO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001261 | 28/03/2019 | 1386.25 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHNA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001262 | 28/03/2019 | 2342.62 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001263 | 28/03/2019 | 595.01 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001264 | 28/03/2019 | 1022.75 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001265 | 28/03/2019 | 1874.41 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001266 | 28/03/2019 | 678.51 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/03/2019 | 420.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS NO PACIENTE JOSE RAMALHO DOS SANTOS SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/03/2019 | 1100.00 | 00012102241432 | WELLINGTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/03/2019 | 630.00 | 24836840000157 | AMIGA SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE COLONOSCOPIA, DESTINADO A PACIENTE HELENA LINO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/03/2019 | 29042.19 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/03/2019 | 26377.28 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/03/2019 | 8457.48 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/03/2019 | 10058.34 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/03/2019 | 1095.12 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/03/2019 | 8790.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/03/2019 | 7452.82 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/03/2019 | 2500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/03/2019 | 800.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/03/2019 | 6300.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/03/2019 | 1250.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENDIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/03/2019 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAR SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/03/2019 | 450.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO D EUMA TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE, NO PACIENTE JOSE SEVERINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/03/2019 | 7096.08 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/03/2019 | 12705.10 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/03/2019 | 3992.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/03/2019 | 300.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/03/2019 | 3526.26 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IDOSO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/03/2019 | 2598.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/03/2019 | 500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/03/2019 | 2265.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/03/2019 | 4194.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/03/2019 | 1401.73 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NEMERO 36217-4 RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MES FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/03/2019 | 55.33 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NEMERO 36217-4 RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MES FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/03/2019 | 24716.46 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/03/2019 | 8701.31 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/03/2019 | 1700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Devolução de Recursos de Convenio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/03/2019 | 7.42 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE SALDO RECURSOS NAO UTILIZADOS DURANTE A EXECUCAO DO CONVENIO DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE ESCOLA PRO -INFANCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/03/2019 | 30298.65 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/03/2019 | 58205.54 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/03/2019 | 137637.04 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/03/2019 | 35540.59 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/03/2019 | 2611.35 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/03/2019 | 583.30 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/03/2019 | 34.90 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/03/2019 | 48.86 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/03/2019 | 12.09 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/03/2019 | 453.21 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/03/2019 | 6007.44 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/03/2019 | 5063.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/03/2019 | 20237.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/03/2019 | 20783.98 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/03/2019 | 6975.68 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/03/2019 | 18332.46 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/03/2019 | 18000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Ação Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Ação Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/03/2019 | 8576.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/03/2019 | 6763.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001327 | 01/04/2019 | 718.57 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQB 5271, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001328 | 01/04/2019 | 1276.94 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/04/2019 | 750.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RETIRADA E RECUPERACAO DA CAIXA DE CAMBIO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOK 9252, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001324 | 01/04/2019 | 1040.76 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESITNADAS AO CONSUMO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOK 9252, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001325 | 01/04/2019 | 1791.44 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESITNADAS AO CONSUMO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOU 3966, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/04/2019 | 6300.00 | 00002645233422 | ROZIVAL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARFA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA CONFECCAO DE UM REBOQUE TIPO BAU DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO E DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NEMERO 5535 RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MES FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA ONCTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/04/2019 | 2.08 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 17388 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001329 | 01/04/2019 | 721.43 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001330 | 01/04/2019 | 103.19 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E LAMPADAS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001334 | 02/04/2019 | 269.66 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853, VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001335 | 02/04/2019 | 202.24 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS QSE 3157, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001336 | 02/04/2019 | 741.56 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001337 | 02/04/2019 | 440.30 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001338 | 02/04/2019 | 522.43 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSE 3157, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001339 | 02/04/2019 | 1116.60 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/04/2019 | 1923.75 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE GLAUCOMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/04/2019 | 873.50 | 04798601000142 | BIS COM. E PRODUTOS FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE FORMULA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/04/2019 | 280.00 | 24836840000157 | AMIGA SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PACIENTE ELIANE PEQUENO DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/04/2019 | 100.00 | 00003442637465 | ADAILZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE REINALDO CAVALCANATE SOARES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/04/2019 | 100.00 | 00099209080459 | ALTAMIR ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR EVERALDO DE LIMA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/04/2019 | 100.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA GOMES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO NOVO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JORGE DE LIMA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/04/2019 | 100.00 | 00003443537456 | ERINAIDE DE AQUINO GUEDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA REGINA DA LUZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/04/2019 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/04/2019 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA NECILANDIA FERNANDES NASCIMENTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/04/2019 | 100.00 | 00070193281481 | FRANCINALDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0001376 | 02/04/2019 | 1200.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA 15433093808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/04/2019 | 1200.00 | 21680648000126 | R F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICICA EM MANUTEBCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PREDIO DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/04/2019 | 150.00 | 00070632750464 | ALDA ROSIVANIA DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/04/2019 | 150.00 | 00008314400408 | ALINE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/04/2019 | 150.00 | 00008531286425 | ANGELICA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/04/2019 | 150.00 | 00070585596433 | ANGELA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/04/2019 | 150.00 | 00011077221444 | ALVARO HENRIQUE COSTA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/04/2019 | 150.00 | 00009829692442 | ERICK IDALINO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/04/2019 | 150.00 | 00012897401435 | EMY AGOSTINHO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/04/2019 | 150.00 | 00010875089402 | FABIOLA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/04/2019 | 150.00 | 00010287829421 | FRANCIELMA RAMOS DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/04/2019 | 150.00 | 00008314309400 | GENILSA AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/04/2019 | 150.00 | 00009887634433 | GRACIELLI DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/04/2019 | 150.00 | 00070632850418 | HENRIQUE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/04/2019 | 150.00 | 00010253236452 | JAYLMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/04/2019 | 150.00 | 00009648838488 | JAYNE MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/04/2019 | 150.00 | 00070198865406 | JANAINA PEREIRA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/04/2019 | 150.00 | 00001586779435 | JOSE ORLANDO CUNHA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/04/2019 | 150.00 | 00070198368445 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/04/2019 | 150.00 | 00009648867402 | JULIANA FLAVIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/04/2019 | 150.00 | 00070312319495 | KALINE FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/04/2019 | 150.00 | 00070632487402 | LUCAS MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/04/2019 | 150.00 | 00013205096495 | LUIS FELIPE SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/04/2019 | 150.00 | 00010504924478 | MARIA BARBARA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/04/2019 | 150.00 | 00013878990405 | MARIA ELAYNE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/04/2019 | 150.00 | 00070633008494 | MARIA GESIANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/04/2019 | 150.00 | 00009578019475 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/04/2019 | 150.00 | 00012848563486 | MARIA KAROLINE COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/04/2019 | 150.00 | 00002959717465 | MARIA LUCIENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA MARTA DE LIMA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/04/2019 | 150.00 | 00012894976488 | MARIA VITORIA DOS REIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/04/2019 | 150.00 | 00013111413403 | MATHEUS SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/04/2019 | 150.00 | 00071418513482 | NICOLY DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/04/2019 | 150.00 | 00012893464459 | RAFAEL RAMOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/04/2019 | 150.00 | 00001586790404 | RONALDO CAVALCANTE DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/04/2019 | 150.00 | 00008196199490 | SABRINA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/04/2019 | 150.00 | 00009648866422 | THAIS SOARES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/04/2019 | 150.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/04/2019 | 270.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/04/2019 | 783.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001379 | 02/04/2019 | 1020.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES OD PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/04/2019 | 900.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E CANTERIROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001394 | 03/04/2019 | 120.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQB 5271, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/04/2019 | 316.75 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEIUCULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/04/2019 | 85.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEIUCULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/04/2019 | 5401.46 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001393 | 03/04/2019 | 500.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOU 3966, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARA DE ATESTADO DE RESPONSAVEL TECNICO - ART DE FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/04/2019 | 8.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 17388 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/04/2019 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILDANEIDE SILVA SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/04/2019 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA IVANIA SAMARA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/04/2019 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSEANE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/04/2019 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA 177, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFEREN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/04/2019 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/04/2019 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MAKSUEL DE AGUIAR CRUZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/04/2019 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA JOSE FRANCA 113, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE CARLOS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/04/2019 | 100.00 | 00070632938420 | JANILSON DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/04/2019 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISABELI CALIXTO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/04/2019 | 100.00 | 00008306802411 | JOSIELMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DAYANA DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/04/2019 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/04/2019 | 100.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANA SILVA NASCIMENTO DE LIMA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/04/2019 | 100.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/04/2019 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA 128, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA MOURA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/04/2019 | 100.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/04/2019 | 100.00 | 00070632487402 | LUCAS MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GIRGLIANE CONCEICAO SOUZA BRITO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/04/2019 | 100.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDRA VERONICA PEREIRA DE BRITO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/04/2019 | 100.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA RUTH RAILA DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/04/2019 | 100.00 | 00000859542416 | MARIA APARECIDA AQUINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIA LEONILDA DE AQUINO, DESTIINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA PRISCILA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/04/2019 | 100.00 | 00006595370441 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/04/2019 | 100.00 | 00002404957481 | MARIA DAS DORES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SAMARA ALBINO SILVA DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/04/2019 | 100.00 | 00004543098480 | MARIA DA GLORIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/04/2019 | 100.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DE LIMA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/04/2019 | 100.00 | 00096460679487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR LUIZ FABIO PEREIRA ALEXANDRE E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/04/2019 | 100.00 | 00003445343403 | MARILENE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFEREN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/04/2019 | 100.00 | 00027240234800 | RAIMUNDA RIBEIRO DE LIMA E OUTRS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO PROJETADA CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ADRIANA MIGUEL DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/04/2019 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LIGIA FRANCISCO DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/04/2019 | 100.00 | 00070198851448 | RAISSA RAVENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/04/2019 | 100.00 | 00070632450401 | RAQUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CASSANDRA LIMA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/04/2019 | 100.00 | 00004587818437 | RITA DA PENHA SALVADOR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO 526 CENTRO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA EDUARDA DA LUZ OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/04/2019 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA 43, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLEIA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/04/2019 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENILMA RICARDO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/04/2019 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SERGIO LUIS TOMAZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/04/2019 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CESAR DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, 04/QD A, CENTRO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOELSON AGOSTINHO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/04/2019 | 304.70 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001435 | 03/04/2019 | 257.40 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES OD PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001452 | 04/04/2019 | 2079.00 | 00000837366461 | EXPEDITO ANDRE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 04/04/2019 | 540.00 | 00009542530439 | DIOGENES DA CUNHA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 04/04/2019 | 741.00 | 00006850393405 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEOS E CONSERTO DE FUROS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 04/04/2019 | 200.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 04/04/2019 | 200.00 | 00076073637420 | MARCIONILA LUIZA DE OLIVEIRA E OUTRS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 04/04/2019 | 200.00 | 00007772498470 | ROZETE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU PARA SEU FILHO DOUGLAS CABRAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 04/04/2019 | 200.00 | 00004418225412 | MARIELIA MOREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 04/04/2019 | 200.00 | 00058065458491 | FRANCISCO DE ASSIS FERRERIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AOS SEUS NETOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 04/04/2019 | 4680.00 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO CESTAS BASICAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 04/04/2019 | 200.00 | 00004017466400 | EVERALDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA SANTA CATARINA-SC, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/04/2019 | 200.00 | 00001156824494 | MARIA GORETE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA SANTA CATARINA-SC, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Devolução de Recursos de Convenio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/04/2019 | 76.36 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE SALDO RECURSOS NAO UTILIZADOS DURANTE A EXECUCAO DO CONVENIO DE TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 04/04/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 04/04/2019 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 17388 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 04/04/2019 | 2913.25 | 23067529000128 | ANA ROSY ARAUJO LIMA PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CHOCOLATE EM BARRA, PAPEL PARA OVO DE PASCOA, FLOCOS DE ARROZ, FITILHO E JUJUBA, DESTINADOS A CONFECCAO DE OVOS DE PACOS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES POR OCASICAO DAS COMEMORACOE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001439 | 04/04/2019 | 3000.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ME VIAGENS A SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001445 | 04/04/2019 | 1257.27 | 00071555625215 | VALDETE BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CREHCES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001446 | 04/04/2019 | 597.60 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001447 | 04/04/2019 | 1400.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNCIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 04/04/2019 | 250.00 | 00050918109434 | MANOEL FIRMINO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 04/04/2019 | 250.00 | 00070198621442 | MANOEL MESSIAS FIRMINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO NA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 04/04/2019 | 250.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS QUE RESIDE NA LOCALIDADE GROSSOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001436 | 04/04/2019 | 4355.05 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 04/04/2019 | 490.00 | 00002256971490 | JOSINALDO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E TROCA DE PNEUS DO VEICULOS CAMINHAO PIPA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/04/2019 | 1000.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTO CG 150 TITAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001461 | 04/04/2019 | 2541.00 | 00009887646440 | JOSE LUIS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO, DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS, COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001462 | 04/04/2019 | 5600.00 | 00003444290403 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADO AOS SERVICOS COM TANQUE LIMPA FOSSA NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 04/04/2019 | 1000.00 | 00011339989417 | BRUNO AQUINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROCADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 0001466 | 05/04/2019 | 12968.12 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS TRATORES LOCADOS DESTINADOS AO CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROCADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0001467 | 05/04/2019 | 2060.54 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0001468 | 05/04/2019 | 11156.66 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 0001469 | 05/04/2019 | 1619.42 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 05/04/2019 | 1600.00 | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAO PUBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0001473 | 05/04/2019 | 1397.95 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENISNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0001474 | 05/04/2019 | 2243.15 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0001475 | 05/04/2019 | 2234.22 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 05/04/2019 | 620.00 | 00002177372933 | WASHINGTON SAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NAS OFICINAS DO GRUPO DE FORRO MINISTRADAS AOS USUARIOS DO SCFV, EM ATIVIDADES DO PROGRAMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0001470 | 05/04/2019 | 397.29 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 05/04/2019 | 89.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR DESTINADO AO (PROJOVEM) VINCULADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE abril DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0001472 | 05/04/2019 | 1149.96 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0001476 | 05/04/2019 | 26567.82 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 05/04/2019 | 350.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO), DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 05/04/2019 | 2025.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE GLAUCOMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 08/04/2019 | 494.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE VERONICA MORAIS DOS S. SILVA E ANTONIO BERNARDO DA SILVA RISCO CIRURGICO DE VERONICA MORAIS DOS S. SILVA E ANTONIO BERNARDO DA SILVA CONSULTA MEDICA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001483 | 08/04/2019 | 110.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEIULO VEICULO FORD K DE PLACAS QSL 8920, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001484 | 08/04/2019 | 110.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEIULO VEICULO FORD K DE PLACAS QSE 3157, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000402018 | 0001485 | 08/04/2019 | 5472.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 38 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 08/04/2019 | 432.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO TIPO GRANJA ABATIDO DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 08/04/2019 | 698.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO TIPO GRANJA ABATIDO E CARNE BOVINA SEM OSO DESTINADOS AO CONSUMO NA 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 08/04/2019 | 1908.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001489 | 08/04/2019 | 1898.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNCIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 08/04/2019 | 726.88 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001494 | 09/04/2019 | 956.90 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001492 | 09/04/2019 | 336.47 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/04/2019 | 465.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA JOAO PAULO S. OLIVEIRA; MARIA GELZA GOMES; IVANILDO ANISIO DOS SANTOS ELETROCARDIOGRAMA DE JHONES DE LIMA NASCIMENTO; E ALEXSANDRO DA SILVA CALIXT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/04/2019 | 2705.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 29 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA SIMPLES E 10 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA MORFOLOGICAS EM PACIENTES RECOHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001493 | 09/04/2019 | 147.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/04/2019 | 2741.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/04/2019 | 3461.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIOPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRNETE EXERCIICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/04/2019 | 2204.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIOPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001515 | 10/04/2019 | 5501.59 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/04/2019 | 2300.00 | 08973539000139 | PROCARDIO-INST. CARD. DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE VERONICA MARIA DOS SANTOS SILVA, PROCEDIMENTO CIRURGICO DE COLECISTECTOMIA P/ VDL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001509 | 10/04/2019 | 3339.37 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/04/2019 | 800.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE VIA RADIO NA DIVULGACAO DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/04/2019 | 4876.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/04/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CNM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/04/2019 | 20636.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, PROCURADORIA, ADMINISTRACAO, FINANCAS, ACAO SOCIAL, DESENVOLVIMENTO URBANO, ARTICULACAO POLITIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102019 | 0001508 | 10/04/2019 | 1970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA , CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001513 | 10/04/2019 | 2000.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102019 | 0001525 | 10/04/2019 | 4075.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS, FROTA VEICULAR E DOACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/04/2019 | 700.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE E FOLHA DE PAGAMENTO NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/04/2019 | 6.28 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 173886 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/04/2019 | 880.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO SETOR DESPORTISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/04/2019 | 6156.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/04/2019 | 3107.13 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIOPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001510 | 10/04/2019 | 13100.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001511 | 10/04/2019 | 7201.76 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001514 | 10/04/2019 | 4500.76 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001516 | 10/04/2019 | 1328.80 | 00005272110447 | JOSENILDO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001517 | 10/04/2019 | 889.60 | 00005272110447 | JOSENILDO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/04/2019 | 446.70 | 23067529000128 | ANA ROSY ARAUJO LIMA PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CHOCOLATE EM BARRA, DESTINADOS A CONFECCAO DE OVOS DE PACOS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES POR OCASICAO DAS COMEMORACOES DA SEMANA DA PASCOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/04/2019 | 1400.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CONCHA DIANTEIRA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/04/2019 | 1450.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO, LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIVINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/04/2019 | 4488.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA 2019 RELATIVO A 1ª E 2ª PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/04/2019 | 3426.39 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/04/2019 | 1056.57 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, NA CONPETENCIA MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/04/2019 | 18.88 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA CID PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/04/2019 | 13375.12 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM, PARTE PATRONAL, RELATIVO A 11ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/04/2019 | 1410.04 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM, PARTE SERVIDOR, RELATIVO A 11ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0001550 | 11/04/2019 | 2100.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/04/2019 | 215.00 | 00076821188491 | JOSE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RADIALISTA NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/04/2019 | 330.40 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 95435 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/04/2019 | 420.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/04/2019 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001534 | 11/04/2019 | 1386.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES, DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001535 | 11/04/2019 | 2100.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/04/2019 | 1700.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE NA ELABORACAO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS MAIS O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE OUTROS NESTE MUNICIPIO, DURAN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/04/2019 | 700.00 | 00062958488420 | ELUILSON DE SOUSA ARCANJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM DUAS MOTOCICLETAS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001538 | 11/04/2019 | 2000.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001539 | 11/04/2019 | 2541.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,VIAGEM DO SITIO CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001540 | 11/04/2019 | 2808.00 | 00004648027418 | JOAO AMERICO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/04/2019 | 1200.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/04/2019 | 620.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/04/2019 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA LOTEAMENTO RIACHAO 1º ANDAR, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0001544 | 11/04/2019 | 1890.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO, BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001545 | 11/04/2019 | 945.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/04/2019 | 1450.00 | 00003445005435 | MARIA CREUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTAR DESTINADOS A MEDICA DO PSF I E ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O PERIODO DE 07 DE MARCO A 02 DE ABRIL DO CORRENTE E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001547 | 11/04/2019 | 6050.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001548 | 11/04/2019 | 2000.00 | 00027648885468 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/04/2019 | 350.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/04/2019 | 1950.00 | 27097987000160 | L V BELO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM INSTRUMENTO DE SOM (CAIXA MULTUSO E MICROFONE SEM FIO)DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/04/2019 | 303.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES (ECOCARDIOGRAME ELETROCARDIOGRAMA DA PACIENTE SUENIA DAYANA CARDOSO DA SILVA E EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE MARIA DE LOURDES DA SILVA CAVALCANTE, POR SE TRATAR D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/04/2019 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO SN, CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA, DESTINADO AOS BENEFICIAIORS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/04/2019 | 620.00 | 00009751853494 | IVANILDO FERNANDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NAS OFICINAS DE CAPOEIRA REFERENTE AO MES DE MARCO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/04/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/04/2019 | 620.00 | 00007110503410 | ADNALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE MUSICA COM OS USUARIOS DO SCFV, REFERENTE AO MES DE MARCO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/04/2019 | 620.00 | 00009648856460 | DAVI NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE DANCA COM OS USUARIOS DO SCFV REFERENTE AO MES DE MARCO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/04/2019 | 520.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADOS AOS ENSAIOS COM OS BENEFICIARIOS DO SCFV, OFICINA DE OLODUM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/04/2019 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/04/2019 | 125.00 | 00069620067487 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A II CONFERENCIA MUNICIPAL DOSDIREITOS DA PESSOA IDOSA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/04/2019 | 300.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/04/2019 | 620.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | VALOR QUE ORA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NAS OFICINAS DE OLODUM MINISTRADAS AOS USUARIOS DO SCFV, EM ATIVIDADES DO PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/04/2019 | 620.00 | 00002177372933 | WASHINGTON SAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NAS OFICINAS DO GRUPO DE FORRO MINISTRADAS AOS USUARIOS DO SCFV, EM ATIVIDADES DO PROGRAMA REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/04/2019 | 600.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO 03197596447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL PRESTADOS NA A II CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORREENTE DE NUMERO 166316 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 166316 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORREENTE DE NUMERO 166316 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 166316 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 16627 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 12/04/2019 | 200.00 | 27097987000160 | L V BELO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ENCORD PARA VIOLAO E BAQUETA PARA ZABUMBA DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/04/2019 | 1000.00 | 00003444460422 | JOSENICE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DO MAIS EDUCACAO NALOCALIDADE SEIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001615 | 15/04/2019 | 2772.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE MARCO A 15 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001616 | 15/04/2019 | 2772.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOINHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TUR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001617 | 15/04/2019 | 2772.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001618 | 15/04/2019 | 2772.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDAD EBARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARCO A 15 DE ABRIL DO CO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001620 | 15/04/2019 | 4746.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADE VARZEA GRANDE E SEIXOS ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIP | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001621 | 15/04/2019 | 4746.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR DE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE NSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 1 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/04/2019 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 15/04/2019 | 750.00 | 00006739208441 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MEREMDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95524 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001623 | 15/04/2019 | 16950.00 | 04505819000161 | DGA DISTRIBUIDORA GUARABIRENSE DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1695 KG DE PEIXE INTEIRO TIPO TIPO CORVINA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO POR OCASICAO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/04/2019 | 2280.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA MEDICA E HOSPITALAR NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NO PACIENTE PAULO ROBERTO FRANCELINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 15/04/2019 | 550.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA RESONANCIA DO JOELHO ESQUERDO DO PACIENTE JULIO CESAR SILVA CUNHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0001619 | 15/04/2019 | 4000.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PICK-UP, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE MARCO A 16 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 166316 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95435 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 17/04/2019 | 300.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/04/2019 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUVUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/04/2019 | 300.00 | 00002010183495 | JOAO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 17/04/2019 | 200.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA ONDE ESTA INSTALADO OS TANQUES DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 17/04/2019 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 17/04/2019 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 17/04/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/04/2019 | 1050.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE GEFIP, DCTF MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001645 | 17/04/2019 | 1001.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0001653 | 17/04/2019 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO , DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCIIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 17/04/2019 | 250.00 | 00008148564469 | ERICLECIO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM ALUNO QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO NA FAZENDA BOA ESPERANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO DIA 10DE MARCO A 10 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 17/04/2019 | 600.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 17/04/2019 | 600.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001681 | 17/04/2019 | 257.40 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES OD PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/04/2019 | 250.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS CENTRO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 17/04/2019 | 200.00 | 00040687929415 | AGUINALDO AMERICO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DE SEU FILHO DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNIICIPIO, PARA PARA SE DESLOCARPARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DE GUARABIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 17/04/2019 | 520.00 | 00004971721436 | JOELMO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE AUXILIAR DE OFICINAS DE FUTEBOL COM ALUNOS PARTICIPANTES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 17/04/2019 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CASSANDRA LIMA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 17/04/2019 | 300.00 | 00002778559426 | HITERBIO DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA ARTE/MIDIA DO EVENTO DE CADASTRAMENTO DE NOVOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 17/04/2019 | 759.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 110 KG DE PEIXE TIPO ESPADA EM POSTA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO POR OCASICAO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001655 | 17/04/2019 | 2940.43 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001656 | 17/04/2019 | 1950.10 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001657 | 17/04/2019 | 2161.92 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001658 | 17/04/2019 | 1035.72 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001659 | 17/04/2019 | 1223.17 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001654 | 17/04/2019 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/04/2019 | 729.01 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 17/04/2019 | 5966.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, NA CONPETENCIA ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 17/04/2019 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 22/04/2019 | 2000.00 | 00008062052451 | TALLES THADEU BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001685 | 22/04/2019 | 160.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001686 | 22/04/2019 | 180.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001687 | 22/04/2019 | 160.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001688 | 22/04/2019 | 240.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001689 | 22/04/2019 | 371.76 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001690 | 22/04/2019 | 1387.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHNA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001691 | 22/04/2019 | 748.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 22/04/2019 | 1000.00 | 11507550000118 | INOVI-INSTITUTO DE OLHOS E VISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS (CIRURGIVOS), PRESTADOS A PACIENTE ERINAIDE DE AQUINO GUEDES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 22/04/2019 | 150.00 | 26561540000138 | BIOCLIN CONSULTORIO MEDICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS (BIOPSIA) PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 22/04/2019 | 2500.00 | 00046765336400 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1000 COCOS SECOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Const/Rec/Ampl. Modulo Esp., Estadio de Futebol e Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001682 | 22/04/2019 | 137210.80 | 15364149000127 | GFM CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA COMUNIDADE BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, DE RIACHAO, CONTRATO DE REPASSE 1028740-74/2016 ME ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER - ESPORTE DE GRANDE EV | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 22/04/2019 | 318.00 | 20979691000124 | SUBLIMA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASC OM A AQUISICAO DE MATERIAIS TIPO TINTA SUBLIMACAO DESTINADO A PADRONIZACAO DOS FARDAMENTOS DOS ALUNOS NAS ESCOLAS E CRECHES MUNCIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 23/04/2019 | 50.00 | 00006529244417 | RENE DA COSTA JEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ASTEC, SOBRE A UTILIZACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO E CONTROLE DE ALMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 23/04/2019 | 380.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM COLCHAO SISTEMA ALIVIO DE PRESSAO ALTERNADA, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 23/04/2019 | 60.00 | 00058629491434 | JOSE HERMANO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ASTEC, SOBRE A UTILIZACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO E CONTROLE DE ALMO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 23/04/2019 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA SEDACAO DO PACIENTE KAUAN DOUGLAS GALDINO DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UMA RESONANCIA MAGNETICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 23/04/2019 | 60.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ASTEC, SOBRE A UTILIZACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO E CONTROLE DE ALMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 23/04/2019 | 60.00 | 00009599117409 | LARISSA CAMARA DA FONSECA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ASTEC, SOBRE A UTILIZACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO E CONTROLE DE ALMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 24/04/2019 | 480.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NO CILINDRO HIDRAULICO DA SAPATA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001702 | 24/04/2019 | 440.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 8467, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0001704 | 24/04/2019 | 1890.00 | 00008989607469 | LUIZ EDUARDO MORENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, INCLUINDO O CONDUTOR SOB SUA RESPONSABILIDADE, CEICULO COM COMBUSTIVEL FLEX (ALVOOL E GASOLINA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 24/04/2019 | 3.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 173886 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 173886 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/04/2019 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 25/04/2019 | 363.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001720 | 25/04/2019 | 3600.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSROA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, ELABORACOES DE EDITAIS, PUBLICACOES, PARECERES, RELATORIOS, JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/04/2019 | 680.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO 03197596447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 ADESIVO PARA FAIXA DESTINADA A FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0001711 | 25/04/2019 | 12000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA HENRY FREIRAS, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADA NESTE DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/04/2019 | 740.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (CHUTEIRAS BOAS E TROFEUS) DESTINADOS AO SETOR DESPORTISTA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/04/2019 | 1000.00 | 00070018675433 | JOSENILDO FIDELIS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 500 COPOS COMEMORATIVOS DESTINADOS AS COMEMORACOES DO 25º ANIVERSARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0001717 | 25/04/2019 | 14000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA DA ARTISTA SAMYA MAIA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADA NESTE DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001719 | 25/04/2019 | 14710.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE ESTRUTURA FISICA PALCO 12X08, GERADOR 180 KVA, SISTEMA DE ILUMINACAO, 12 TENDAS PIRAMIDES 6X6, 100 (CEM) CONJUNTOS DE MESAS, PORTAL TIPO PORTICO 6X4, SONORIZACAO PROFISSIONAL DE MEDIO PORTE, 10 BANHEIROS Q | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/04/2019 | 180.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO 03197596447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVO PARA ADESIVAGEM EM VEICULO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 172960 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001718 | 25/04/2019 | 1978.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 26/04/2019 | 19835.08 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 26/04/2019 | 25783.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/04/2019 | 88.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/04/2019 | 92.37 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/04/2019 | 5689.18 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 26/04/2019 | 6083.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/04/2019 | 360.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/04/2019 | 7100.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Ação Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Ação Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 26/04/2019 | 9982.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articulação Política e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 26/04/2019 | 3330.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 26/04/2019 | 18000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/04/2019 | 6170.64 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/04/2019 | 19900.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/04/2019 | 5655.30 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/04/2019 | 7851.22 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 26/04/2019 | 15650.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 26/04/2019 | 1800.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 26/04/2019 | 2200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 26/04/2019 | 2350.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 26/04/2019 | 3526.26 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 26/04/2019 | 90.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 26/04/2019 | 4194.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 26/04/2019 | 63.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/04/2019 | 38.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/04/2019 | 34.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/04/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/04/2019 | 41.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/04/2019 | 40.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/04/2019 | 95.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/04/2019 | 99.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 26/04/2019 | 67.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/04/2019 | 100.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/04/2019 | 90.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/04/2019 | 83.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/04/2019 | 280.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA N DE NEUROLOGIA NA PACIENTE ANGELIS SARAIVA CARDOSO E CONSULTA OTORRINO NO PACIENTE JOSE WILLIAN TATANARRARA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001726 | 26/04/2019 | 880.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACAS QFA 8853, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 26/04/2019 | 30083.74 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/04/2019 | 1140.00 | 24836840000157 | AMIGA SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS CORREIRA, EXAME USG OBSTETRICA NA PACIENTE PATRICIA JOSE DOS SANTOS, EXAME DE COLP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/04/2019 | 32416.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 26/04/2019 | 10010.84 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/04/2019 | 2900.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 26/04/2019 | 10575.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/04/2019 | 1250.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENDIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/04/2019 | 1105.26 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/04/2019 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/04/2019 | 9420.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 26/04/2019 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAR SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/04/2019 | 5652.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/04/2019 | 1268.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 26/04/2019 | 2500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/04/2019 | 750.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA DO ARTISTA JOCIELIO SHOW, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADA NESTE DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/04/2019 | 450.00 | 00011339989417 | BRUNO AQUINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DURANTE A REALIZACAO DA FESTA EM COMEMORACAO ALUSIVAS AOS 25 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 26/04/2019 | 143292.48 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 26/04/2019 | 2650.00 | 00003338818424 | SERGINALDO FERREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE SEGURANCA DURANTE A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NESTE DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001724 | 26/04/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE OC TAS DE, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/04/2019 | 23655.36 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/04/2019 | 9050.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362182 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362182 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362182 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362182 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362182 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362182 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362182 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/04/2019 | 1669.67 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95435 PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/04/2019 | 59.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95435 PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/04/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0001803 | 29/04/2019 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/04/2019 | 1200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/04/2019 | 45015.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/04/2019 | 60633.96 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/04/2019 | 30378.59 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001808 | 29/04/2019 | 2001.81 | 00071555625215 | VALDETE BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CREHCES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/04/2019 | 150.00 | 00071586800450 | ERICK CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 1º COLOCADO PELA PARTICIPACAO MARATONA DE ATLETISMO REALIZADA EM CMEMORACAO AO 25 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/04/2019 | 100.00 | 00070951635450 | GIRLAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 2º COLOCADO PELA PARTICIPACAO MARATONA DE ATLETISMO REALIZADA EM CMEMORACAO AO 25 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/04/2019 | 50.00 | 00071586722476 | HIAGO NUNES MEGIATTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 3º COLOCADO PELA PARTICIPACAO MARATONA DE ATLETISMO REALIZADA EM CMEMORACAO AO 25 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/04/2019 | 150.00 | 00071586612450 | ELBER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 1º COLOCADO PELA PARTICIPACAO MARATONA DE CICLISMO REALIZADA EM CMEMORACAO AO 25 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/04/2019 | 100.00 | 00071232668460 | LUCAS VICENTE DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 2º COLOCADO PELA PARTICIPACAO MARATONA DE CICLISMO MASCULINO REALIZADA EM CMEMORACAO AO 25 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/04/2019 | 50.00 | 00070345648412 | LUZIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 3º COLOCADO PELA PARTICIPACAO MARATONA DECICLISMO MASCULINO REALIZADA EM CMEMORACAO AO 25 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/04/2019 | 150.00 | 00004315878413 | PAULA DA SILVA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 1º COLOCADO PELA PARTICIPACAO MARATONA DE CICLISMO FEMININO REALIZADA EM COMEMORACAO AO 25 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/04/2019 | 100.00 | 00009854759431 | MARCIA REGINA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 2º COLOCADO PELA PARTICIPACAO MARATONA DE CICLISMO FEMININO REALIZADA EM COMEMORACAO AO 25 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/04/2019 | 50.00 | 00004328847422 | MARIA APARECIDA NUNES CORREIA E OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 3º COLOCADO PELA PARTICIPACAO MARATONA DE CICLISMO FEMININO REALIZADA EM COMEMORACAO AO 25 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/04/2019 | 150.00 | 00009648840466 | DILIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 1º COLOCADO PELA PARTICIPACAO MARATONA DE ATLETISMO FEMININO REALIZADA EM COMEMORACAO AO 25 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/04/2019 | 100.00 | 00010748133836 | GILBERTO BALBINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAA PREMIACAO PELA PARTICIPACAONA MARATONA DE ATLETISMO REALIZADA EM COMEMORACAO AO 25 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/04/2019 | 50.00 | 00003450018426 | REGIVA DE FRANCA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA PARTICIPACAO MARATONA DE ATLETISMO REALIZADA EM COMEMORACAO AO 25 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001805 | 29/04/2019 | 144.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001806 | 29/04/2019 | 1273.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/04/2019 | 585.66 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/04/2019 | 12.14 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/04/2019 | 49.06 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/04/2019 | 35.05 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/04/2019 | 455.16 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/04/2019 | 2586.35 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001822 | 02/05/2019 | 2081.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHNA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001823 | 02/05/2019 | 3102.47 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHNA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/05/2019 | 280.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGISTA NA PACIENTE ANGELIS SARAIVA CARDOSO E CONSULTA OTORRINO NO PACIENTE JOSE WILLIAN TATANARRARA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001825 | 02/05/2019 | 1123.24 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001826 | 02/05/2019 | 250.22 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/05/2019 | 200.00 | 00003163815430 | CLAUDIO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/05/2019 | 1920.00 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO CESTAS BASICAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001827 | 02/05/2019 | 405.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOU 3966, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/05/2019 | 486.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA ONCTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0001838 | 03/05/2019 | 900.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA 15433093808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 03/05/2019 | 300.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/05/2019 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA ONCTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA ONCTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001840 | 03/05/2019 | 438.90 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES OD PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/05/2019 | 170.00 | 00002417116499 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGSMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE DE SEGURANCA DURANTE O EVENTO DO 25 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/05/2019 | 110.00 | 00009921108409 | JANILSON VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR DURANTE O EVENTO DO 25 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 03/05/2019 | 319.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/05/2019 | 100.00 | 00003442637465 | ADAILZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE REINALDO CAVALCANATE SOARES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/05/2019 | 100.00 | 00099209080459 | ALTAMIR ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR EVERALDO DE LIMA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/05/2019 | 100.00 | 00042221463404 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR DIVANILDO PEREIRA DA CUNHA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/05/2019 | 100.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA GOMES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO NOVO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JORGE DE LIMA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/05/2019 | 100.00 | 00003443537456 | ERINAIDE DE AQUINO GUEDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA REGINA DA LUZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/05/2019 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/05/2019 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA NECILANDIA FERNANDES NASCIMENTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/05/2019 | 100.00 | 00070193281481 | FRANCINALDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/05/2019 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILDANEIDE SILVA SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/05/2019 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA IVANIA SAMARA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/05/2019 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSEANE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/05/2019 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA 177, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFEREN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/05/2019 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/05/2019 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MAKSUEL DE AGUIAR CRUZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 03/05/2019 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA JOSE FRANCA 113, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE CARLOS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/05/2019 | 100.00 | 00070632938420 | JANILSON DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/05/2019 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISABELI CALIXTO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/05/2019 | 100.00 | 00008306802411 | JOSIELMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DAYANA DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/05/2019 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/05/2019 | 100.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANA SILVA NASCIMENTO DE LIMA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/05/2019 | 100.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 03/05/2019 | 620.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | VALOR QUE ORA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NAS OFICINAS DE OLODUM MINISTRADAS AOS USUARIOS DO SCFV, EM ATIVIDADES DO PROGRAMA, REFERENTE AOS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/05/2019 | 620.00 | 00009751853494 | IVANILDO FERNANDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NAS OFICINAS DE CAPOEIRA MINISTRADAS AOS USUARIOS DO SCFV, EM ATIVIDADES DO PROGRAMA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/05/2019 | 620.00 | 00009648856460 | DAVI NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE DANCA MINISTRADAS AOS USUARIOS DO SCFV EM ATIVIDADES DO PROGRAMA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/05/2019 | 620.00 | 00007110503410 | ADNALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE MUSICA MINISTRADAS AOS USUARIOS DO SCFV, EM ATIVIDADES DO PROGRAMA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/05/2019 | 620.00 | 00002177372933 | WASHINGTON SAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NAS OFICINAS DO GRUPO DE FORRO MINISTRADAS AOS USUARIOS DO SCFV, EM ATIVIDADES DO PROGRAMA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/05/2019 | 1410.00 | 00069620261453 | LUIS DEMETRIUS MENEZES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OJX 3017 DESTINADO PARA ULTILIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 02 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001832 | 03/05/2019 | 1603.98 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001833 | 03/05/2019 | 1032.32 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001835 | 03/05/2019 | 1462.32 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001836 | 03/05/2019 | 2115.92 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001837 | 03/05/2019 | 715.56 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001839 | 03/05/2019 | 1403.72 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 03/05/2019 | 1480.00 | 00003445005435 | MARIA CREUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTAR DESTINADOS A MEDICA DO PSF I E ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O PERIODO DE 02 DE MABRIL A 03 DE MAIO DO CORRENTE E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/05/2019 | 257.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MOTO DE PLACA OGB 6025 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/05/2019 | 257.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MOTO DE PLACA OGB 5905 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001867 | 03/05/2019 | 1008.53 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 03/05/2019 | 2.53 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 06/05/2019 | 2878.20 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOCBRE A ARRECADACAO PROPIA PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 06/05/2019 | 96.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001883 | 06/05/2019 | 140.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001884 | 06/05/2019 | 440.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 06/05/2019 | 73.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 06/05/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 06/05/2019 | 65.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 06/05/2019 | 58.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 06/05/2019 | 113.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 06/05/2019 | 114.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001880 | 06/05/2019 | 634.40 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001881 | 06/05/2019 | 1120.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNCIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 06/05/2019 | 288.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001886 | 06/05/2019 | 1360.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES OD PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001905 | 06/05/2019 | 480.00 | 00046765336400 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BATATA DOCE E JERIMUM DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES OD PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 06/05/2019 | 500.04 | 30415258000110 | VALERIA DE PONTES AVELINO ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UMA EQUIPE DE 06 BOMBEIROS CIVIS DESTINADOS A GARANTIR A SEGURANCA DO EVENTO EM COMEMORACAO AO 25 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 06/05/2019 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 06/05/2019 | 13.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 06/05/2019 | 25.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 06/05/2019 | 25.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 06/05/2019 | 40.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 06/05/2019 | 839.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE COLETA DE LEITE IN NATURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 06/05/2019 | 670.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE COLETA DE LEITE IN NATURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 06/05/2019 | 114.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 06/05/2019 | 179.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 06/05/2019 | 81.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 06/05/2019 | 73.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 07/05/2019 | 1200.00 | 21680648000126 | R F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICICA EM MANUTEBCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PREDIO DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001953 | 07/05/2019 | 1254.61 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0001931 | 07/05/2019 | 3689.51 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0001932 | 07/05/2019 | 2289.02 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0001933 | 07/05/2019 | 2026.07 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENISNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001940 | 07/05/2019 | 578.00 | 00005272110447 | JOSENILDO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001941 | 07/05/2019 | 575.20 | 00005252442479 | LUCINEIDE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 07/05/2019 | 150.00 | 00070632750464 | ALDA ROSIVANIA DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 07/05/2019 | 150.00 | 00008314400408 | ALINE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 07/05/2019 | 150.00 | 00008531286425 | ANGELICA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 07/05/2019 | 150.00 | 00070585596433 | ANGELA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 07/05/2019 | 150.00 | 00011077221444 | ALVARO HENRIQUE COSTA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 07/05/2019 | 150.00 | 00009829692442 | ERICK IDALINO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 07/05/2019 | 150.00 | 00012897401435 | EMY AGOSTINHO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 07/05/2019 | 150.00 | 00010875089402 | FABIOLA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 07/05/2019 | 150.00 | 00010287829421 | FRANCIELMA RAMOS DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 07/05/2019 | 150.00 | 00008314309400 | GENILSA AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 07/05/2019 | 150.00 | 00009887634433 | GRACIELLI DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 07/05/2019 | 150.00 | 00070632850418 | HENRIQUE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 07/05/2019 | 150.00 | 00010253236452 | JAYLMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 07/05/2019 | 150.00 | 00009648838488 | JAYNE MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 07/05/2019 | 150.00 | 00070198865406 | JANAINA PEREIRA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 07/05/2019 | 150.00 | 00001586779435 | JOSE ORLANDO CUNHA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 07/05/2019 | 150.00 | 00070198368445 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 07/05/2019 | 150.00 | 00009648867402 | JULIANA FLAVIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 07/05/2019 | 150.00 | 00070312319495 | KALINE FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 07/05/2019 | 150.00 | 00070632487402 | LUCAS MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 07/05/2019 | 150.00 | 00013205096495 | LUIS FELIPE SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 07/05/2019 | 150.00 | 00010504924478 | MARIA BARBARA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 07/05/2019 | 150.00 | 00013878990405 | MARIA ELAYNE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 07/05/2019 | 150.00 | 00070633008494 | MARIA GESIANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 07/05/2019 | 150.00 | 00009578019475 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 07/05/2019 | 150.00 | 00012848563486 | MARIA KAROLINE COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 07/05/2019 | 150.00 | 00002959717465 | MARIA LUCIENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA MARTA DE LIMA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 07/05/2019 | 150.00 | 00012894976488 | MARIA VITORIA DOS REIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 07/05/2019 | 150.00 | 00013111413403 | MATHEUS SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 07/05/2019 | 150.00 | 00071418513482 | NICOLY DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 07/05/2019 | 150.00 | 00012893464459 | RAFAEL RAMOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 07/05/2019 | 150.00 | 00001586790404 | RONALDO CAVALCANTE DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 07/05/2019 | 150.00 | 00008196199490 | SABRINA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 07/05/2019 | 150.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 07/05/2019 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA 128, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA MOURA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 07/05/2019 | 100.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 07/05/2019 | 100.00 | 00070632487402 | LUCAS MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GIRGLIANE CONCEICAO SOUZA BRITO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 07/05/2019 | 100.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDRA VERONICA PEREIRA DE BRITO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 07/05/2019 | 100.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA RUTH RAILA DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 07/05/2019 | 100.00 | 00000859542416 | MARIA APARECIDA AQUINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIA LEONILDA DE AQUINO, DESTIINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA PRISCILA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 07/05/2019 | 100.00 | 00006595370441 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 07/05/2019 | 100.00 | 00002404957481 | MARIA DAS DORES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SAMARA ALBINO SILVA DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 07/05/2019 | 100.00 | 00004543098480 | MARIA DA GLORIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 07/05/2019 | 100.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DE LIMA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 07/05/2019 | 100.00 | 00096460679487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR LUIZ FABIO PEREIRA ALEXANDRE E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 07/05/2019 | 100.00 | 00009488727489 | MARIA GORETE VIRORIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA BOA ESPERANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KARINA SANTOS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 07/05/2019 | 100.00 | 00003445343403 | MARILENE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFEREN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 07/05/2019 | 100.00 | 00003445529426 | PAULA FRANCINETE DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA QUADRA QL 17 DESTINADO A MORADIA DO SENHOR EDSON AQUINO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 07/05/2019 | 100.00 | 00027240234800 | RAIMUNDA RIBEIRO DE LIMA E OUTRS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO PROJETADA CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ADRIANA MIGUEL DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 07/05/2019 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LIGIA FRANCISCO DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 07/05/2019 | 100.00 | 00070198851448 | RAISSA RAVENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 07/05/2019 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CASSANDRA LIMA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 07/05/2019 | 100.00 | 00004587818437 | RITA DA PENHA SALVADOR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO 526 CENTRO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA EDUARDA DA LUZ OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 07/05/2019 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA 43, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLEIA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 07/05/2019 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENILMA RICARDO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 07/05/2019 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SERGIO LUIS TOMAZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 07/05/2019 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CESAR DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, 04/QD A, CENTRO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOELSON AGOSTINHO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0001937 | 07/05/2019 | 434.61 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001955 | 07/05/2019 | 120.75 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0001938 | 07/05/2019 | 1562.64 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0001939 | 07/05/2019 | 34168.34 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 07/05/2019 | 113.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001954 | 07/05/2019 | 147.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001907 | 07/05/2019 | 7717.90 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0001934 | 07/05/2019 | 10358.66 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0001935 | 07/05/2019 | 773.66 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 0001936 | 07/05/2019 | 552.95 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001983 | 08/05/2019 | 134.83 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 8467, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001984 | 08/05/2019 | 202.24 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001985 | 08/05/2019 | 134.83 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853, VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001986 | 08/05/2019 | 261.46 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001987 | 08/05/2019 | 267.68 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001988 | 08/05/2019 | 90.01 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 8467, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0001991 | 08/05/2019 | 1534.65 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 08/05/2019 | 1459.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECMENTO D´AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001989 | 08/05/2019 | 1086.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0001990 | 08/05/2019 | 4795.22 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/05/2019 | 372.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO TIPO GRANJA ABATIDO E CARNE BOVINA SEM OSO DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001992 | 08/05/2019 | 1780.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNCIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 09/05/2019 | 150.00 | 00010746081430 | FABIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 09/05/2019 | 150.00 | 00010173878423 | MARIA EMILIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 09/05/2019 | 150.00 | 00007282272409 | TERCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS PARA SUA FILHA THAIS DA SILVA LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 09/05/2019 | 150.00 | 00005981949406 | IDAIANA ALMEIDA CUNHA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 09/05/2019 | 1107.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0002011 | 09/05/2019 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO , DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCIIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 09/05/2019 | 70.00 | 10573521000191 | MERCADOPAGO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DA CONSELHEIRA TUTELAR ALZENIR RIBEIRO GOMES, PARA PARTICIPAR O I SIMPOSIO PARAIBANO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREIROS HUMANO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 10 E 11 D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 09/05/2019 | 70.00 | 10573521000191 | MERCADOPAGO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DA CONSELHEIRA TUTELAR EVA RENADA CUNHA DE SOUZA, PARA PARTICIPAR O I SIMPOSIO PARAIBANO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREIROS HUMANO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 10 E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 09/05/2019 | 100.00 | 00069035474449 | ALZENI RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS, PARA PARTICIPAR O I SIMPOSIO PARAIBANO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREIROS HUMANO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 10 E 11 DE MAIO NA CIDADE DE C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 09/05/2019 | 100.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS, PARA PARTICIPAR O I SIMPOSIO PARAIBANO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREIROS HUMANO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 10 E 11 DE MAIO NA CIDADE DE C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 09/05/2019 | 1870.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO 2 (DOIS) APARELHOS CELULARES (LG K11 LMX410B 11 E SAMSUNG GALAXY J4 J400M) DESTINADO AO CRAS VINCULADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 09/05/2019 | 80.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO (RAIO-X DO CAVUM BOCA ABERTA E FECHADA), DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 09/05/2019 | 535.00 | 00080626610400 | WERTON LOPES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA, EXAMES LABORATORIAIS E ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 09/05/2019 | 450.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME TOMOGRAFIA DO TOXAX COM RECONSTRUCAO EM 3D NO PACIENTE MATHEUS GABRIEL CEZAR DE ALCANTARA, SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002009 | 09/05/2019 | 110.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEIULO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002010 | 09/05/2019 | 110.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEIULO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 09/05/2019 | 2674.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO (BUCHA DO PINO CENTRAL EIXO DIANTEIRO, ARRUELAS, PINO CENTRAL, RETENTOR E BARRA DE DIRECAO COMPLETA) DESTINADOS A MAQUINA RESTRO ESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/05/2019 | 2244.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA 2019 RELATIVO A 3ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/05/2019 | 5595.84 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/05/2019 | 1061.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, NA CONPETENCIA MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/05/2019 | 13539.20 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM, PARTE PATRONAL, RELATIVO A 12ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/05/2019 | 1427.33 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM, PARTE SERVIDOR, RELATIVO A 12ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/05/2019 | 2753.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/05/2019 | 5979.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIOPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERECICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/05/2019 | 2255.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CNM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/05/2019 | 5349.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002018 | 10/05/2019 | 3500.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO F.4000 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/05/2019 | 429.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/05/2019 | 25074.18 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, PROCURADORIA, ADMINISTRACAO, FINANCAS, ACAO SOCIAL, DESENVOLVIMENTO URBANO, ARTICULACAO POLITIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA ONCTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/05/2019 | 6582.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002021 | 10/05/2019 | 7008.17 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002022 | 10/05/2019 | 9000.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002023 | 10/05/2019 | 4999.48 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/05/2019 | 1000.00 | 00009554159420 | CLAUDENIO BATISTA DE SOUZA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACSO DO EVENTO EM COMEMORACAO AO 25º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIOPIO, REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/05/2019 | 7818.93 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIOPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 13/05/2019 | 588.00 | 00064274926400 | EUGENIO SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES DO 25º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 13/05/2019 | 310.00 | 00062958488420 | ELUILSON DE SOUSA ARCANJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM DUAS MOTOCICLETAS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 13/05/2019 | 250.00 | 00008148564469 | ERICLECIO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM ALUNO QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO NA FAZENDA BOA ESPERANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO DIA 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 13/05/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 13/05/2019 | 1050.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE GEFIP, DCTF MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 13/05/2019 | 380.00 | 00005439336443 | EDILSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA IMANUTEBCAO COM REPOSICAO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PREDIO DA PEREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 13/05/2019 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUVUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102019 | 0002049 | 13/05/2019 | 4075.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS, FROTA VEICULAR E DOACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 13/05/2019 | 700.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE E FOLHA DE PAGAMENTO NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 173886 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002048 | 13/05/2019 | 6600.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 13/05/2019 | 150.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA NO PACIENTE EDIMILSON CAZUZA DE LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 13/05/2019 | 200.00 | 00040687929415 | AGUINALDO AMERICO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DE SEU FILHO DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNIICIPIO, PARA PARA SE DESLOCARPARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DE GUARABIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 13/05/2019 | 250.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS CENTRO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 13/05/2019 | 360.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO (PICARRO) DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002039 | 13/05/2019 | 3800.00 | 00009538765435 | GEOVANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMWENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UM TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIOPIO, RELATIVO A 10 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002040 | 13/05/2019 | 3800.00 | 00008306798473 | MANOEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMWENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UM TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIOPIO, RELATIVO A 10 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002041 | 13/05/2019 | 3800.00 | 00002590268408 | ROGERIO DE ARAUJO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UM TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIOPIO, RELATIVO A 10 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0002047 | 13/05/2019 | 4000.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PICK-UP, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 16 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 14/05/2019 | 1000.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTO CG 150 TITAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002082 | 14/05/2019 | 2541.00 | 00009887646440 | JOSE LUIS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO, DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DASVIAS URBANAS, COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002086 | 14/05/2019 | 5600.00 | 00003444290403 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADO AOS SERVICOS COM TANQUE LIMPA FOSSA NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 14/05/2019 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 14/05/2019 | 220.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 14/05/2019 | 700.00 | 00003389697489 | JAILSON GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO REPARO, MANUTENCAO E CARGA DO GAS DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 14/05/2019 | 220.00 | 00094555729749 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DOS SERVICOS EXECUTADOS NA SECRETARIA DE AGRITURA DURANTE O PERIODO DE CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROCADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 14/05/2019 | 325.00 | 00006730393408 | ALISSON RAYMOW DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE CANTEIROS E TERRENOS BALDIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 14/05/2019 | 200.00 | 00005141802426 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 14/05/2019 | 200.00 | 00003445288470 | MARIA PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 14/05/2019 | 300.00 | 00006534579448 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU PARA SEU FILHO FABRICIO LIMA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 14/05/2019 | 300.00 | 00004215976405 | JOSE RODRIGUES SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 14/05/2019 | 200.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 14/05/2019 | 200.00 | 00006732768484 | SILVANA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU PARA SEU FILHO ANDERSON DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 14/05/2019 | 200.00 | 00058065458491 | FRANCISCO DE ASSIS FERRERIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AOS SEUS NETOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 14/05/2019 | 200.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 14/05/2019 | 520.00 | 00004971721436 | JOELMO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE AUXILIAR DE OFICINAS DE FUTEBOL COM ALUNOS PARTICIPANTES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002099 | 14/05/2019 | 787.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS IDOSOOS CADASTRADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 14/05/2019 | 200.00 | 00005945576824 | JURANDIR ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 14/05/2019 | 850.00 | 00006850393405 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEOS E CONSERTO DE FUROS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 14/05/2019 | 560.00 | 00009542530439 | DIOGENES DA CUNHA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 14/05/2019 | 200.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIASI DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 14/05/2019 | 200.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO (RAIO-X DA COLUNA LOMBAR E DENSITOMETRIA OSSEA, DESTINADO A PACIENTE VIVIANA DOS SANTOS DOMINGOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 14/05/2019 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002120 | 14/05/2019 | 1386.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES, DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002121 | 14/05/2019 | 2100.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 14/05/2019 | 1700.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE NA ELABORACAO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS MAIS O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE OUTROS NESTE MUNICIPIO, DURAN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0002124 | 14/05/2019 | 2079.00 | 00000837366461 | EXPEDITO ANDRE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002125 | 14/05/2019 | 2000.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0002127 | 14/05/2019 | 2541.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,VIAGEM DO SITIO CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 25 DE ABRIL A 15 DE MAIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002129 | 14/05/2019 | 4069.00 | 00004648027418 | JOAO AMERICO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 14/05/2019 | 260.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRETSADOS NA DIVULGACAO D EATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 14/05/2019 | 1200.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002134 | 14/05/2019 | 2000.00 | 00027648885468 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 14/05/2019 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA LOTEAMENTO RIACHAO 1º ANDAR, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 14/05/2019 | 350.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0002137 | 14/05/2019 | 1890.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO, BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002138 | 14/05/2019 | 945.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 14/05/2019 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 14/05/2019 | 300.00 | 00002010183495 | JOAO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 14/05/2019 | 2662.20 | 00006739208441 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 14/05/2019 | 200.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA ONDE ESTA INSTALADO OS TANQUES DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 14/05/2019 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 14/05/2019 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 14/05/2019 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002103 | 14/05/2019 | 1001.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 14/05/2019 | 2275.00 | 00005305661412 | ROBERTO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 14/05/2019 | 2275.00 | 00071169199453 | JOSEILTON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 14/05/2019 | 220.00 | 00003445770409 | ROSINEIDE SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 14/05/2019 | 250.00 | 00050918109434 | MANOEL FIRMINO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 14/05/2019 | 250.00 | 00070198621442 | MANOEL MESSIAS FIRMINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO NA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 14/05/2019 | 250.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS QUE RESIDE NA LOCALIDADE GROSSOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 14/05/2019 | 260.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002089 | 14/05/2019 | 5500.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 14/05/2019 | 600.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO COR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 14/05/2019 | 600.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002102 | 14/05/2019 | 1898.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNCIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 14/05/2019 | 1200.00 | 23470018000152 | NETO CAR AUTO PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0002107 | 14/05/2019 | 2100.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 14/05/2019 | 200.00 | 00008734530428 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 14/05/2019 | 300.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A PASCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 14/05/2019 | 220.00 | 00007467275420 | VALDO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DE DIFICIL ACESSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL DA LOCALIDASDE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 14/05/2019 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTEMUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 14/05/2019 | 1000.00 | 00003444460422 | JOSENICE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DO MAIS EDUCACAO NALOCALIDADE SEIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002118 | 14/05/2019 | 2772.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, N | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002123 | 14/05/2019 | 2772.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0002126 | 14/05/2019 | 2772.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002128 | 14/05/2019 | 4520.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR DE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE NSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 1 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002130 | 14/05/2019 | 4520.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADE VARZEA GRANDE E SEIXOS ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIP | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002131 | 14/05/2019 | 2772.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDAD EBARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 ABRIL A 15 DE MAIO DO CORREN | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 15/05/2019 | 820.00 | 00005439336443 | EDILSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM REPOSICAO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 15/05/2019 | 545.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95435 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95435 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0002183 | 15/05/2019 | 1890.00 | 00008989607469 | LUIZ EDUARDO MORENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, INCLUINDO O CONDUTOR SOB SUA RESPONSABILIDADE, CEICULO COM COMBUSTIVEL FLEX (ALVOOL E GASOLINA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 15/05/2019 | 5346.61 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 15/05/2019 | 1819.62 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 15/05/2019 | 1678.01 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 15/05/2019 | 1079.12 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 15/05/2019 | 1937.64 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 15/05/2019 | 210.99 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ECD BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 15/05/2019 | 5384.71 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 15/05/2019 | 1819.62 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 15/05/2019 | 1678.01 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 15/05/2019 | 1454.56 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 15/05/2019 | 1928.09 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 15/05/2019 | 209.06 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ECD BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 15/05/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 15/05/2019 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO SN, CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA, DESTINADO AOS BENEFICIAIORS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 15/05/2019 | 520.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADOS AOS ENSAIOS COM OS BENEFICIARIOS DO SCFV, OFICINA DE OLODUM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 15/05/2019 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 15/05/2019 | 300.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 15/05/2019 | 595.00 | 14367878000174 | TUKA MOTORS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL 4400, FILTRO LUBRIFICANTE INTERNACIONAL 4400 E FILTRO SEPARADOR AGUA 4400, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 16/05/2019 | 625.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTON DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2017/2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002240 | 16/05/2019 | 902.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 16/05/2019 | 663.12 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IDOSO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 16/05/2019 | 949.47 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IDOSO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 16/05/2019 | 332.50 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA CPSULOTOMIA A YAG LASER NO OLHO DIREITO DO PACIENTE JURANDIR ESTEVAM DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 16/05/2019 | 209.06 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ECD BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 16/05/2019 | 1778.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHNA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 16/05/2019 | 2218.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHNA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 16/05/2019 | 2120.00 | 00000663953804 | SEBASTIAO CASSIMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 16/05/2019 | 420.00 | 00004205443480 | FABIO DULTRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RADIALISTA NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 173886 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 16/05/2019 | 493.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QSF 0024 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0002253 | 17/05/2019 | 1466.10 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 17/05/2019 | 2300.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DA AQUISICAO CDE TECIDOS E AVIAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS GRUPOS DO PROJOVEM EIDOSO PARA AS COMEMORACOES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002254 | 17/05/2019 | 1922.50 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUIDICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/05/2019 | 2000.00 | 00008062052451 | TALLES THADEU BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/05/2019 | 220.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA MENSAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/05/2019 | 350.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REBOQUE PRESTADOS NO TRANSLADO DE UM VEICULO FIAT AMBULANCIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO EM OFICINA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/05/2019 | 1738.36 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NEMERO 36217-4 RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MES ABRIL DO CO RRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/05/2019 | 50.62 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NEMERO 36217-4 RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MES ABRIL DO CO RRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/05/2019 | 350.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM REBOQUE TIPO BAU DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO E DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NEMERO 95435 NO MES MAIO DO CO RRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/05/2019 | 664.40 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/05/2019 | 5966.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, NA CONPETENCIA MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/05/2019 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 21/05/2019 | 3601.31 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOCBRE A ARRECADACAO PROPIA PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 21/05/2019 | 887.70 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/05/2019 | 892.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO REBOQUE QUE TRANSPORTA A CARNE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NEMERO 95435 NO MES MAIO DO CO RRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE UEMERO 362174 NO MES MAIO DO CO RRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE UEMERO 173886 NO MES MAIO DO CO RRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002270 | 21/05/2019 | 5472.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 38 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 21/05/2019 | 498.00 | 11668676000417 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE E MPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MULTIUSO ESCRITORIO NOTAVEL BR NEW DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/05/2019 | 200.00 | 00013301406483 | CASSANDRA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAJES PINTADA-RN, PARA TRATAR ASSUNTOS DE SEU INTERESSE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/05/2019 | 100.00 | 00006109085456 | JOSE AGOSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 21/05/2019 | 200.00 | 00009854759431 | MARCIA REGINA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PICUI-PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE SEU INTERESSE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 21/05/2019 | 200.00 | 00070068459475 | STEFANNY COSTA LESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 21/05/2019 | 100.00 | 00009518905495 | LEANDRO ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENH A PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU PARA SUA ESPOSA ELISUSE DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 21/05/2019 | 185.00 | 11668676000417 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM APARELHO DVD PLAYER PHILCO PH 136 DESTINADO AO (PETI) VINCULADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/05/2019 | 203.00 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO FRAUDAS GERIATRICAS DESTINADO AO DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002283 | 22/05/2019 | 1153.56 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002284 | 22/05/2019 | 1996.55 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002285 | 22/05/2019 | 1786.34 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002286 | 22/05/2019 | 1098.64 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002287 | 22/05/2019 | 1839.41 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002288 | 22/05/2019 | 1498.18 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUEMERO 362182 NO MES MAIO DO CO RRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUEMERO 362182 NO MES MAIO DO CO RRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUEMERO 362182 NO MES MAIO DO CO RRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 22/05/2019 | 1710.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONCA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE METALON 30mmX20mm 0,95mm GA 600mm E CHAPA PLANA 1,2mm LF 2000mmX1000mm, DESTINADOS AO FECHAMENTO DE LASTRO, LATERAL E COBERTURA DE UM REBOQUE TIPO BAU DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNA DE ANIMAIS ABATIDOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 22/05/2019 | 112.27 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 23/05/2019 | 600.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 23/05/2019 | 4.37 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 23/05/2019 | 1600.00 | 00006185199475 | MAGNO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 23/05/2019 | 297.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUEMERO 95435 NO MES MAIO DO CO RRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 23/05/2019 | 4.82 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUEMERO 173886 NO MES MAIO DO CO RRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002297 | 23/05/2019 | 1121.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHNA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002298 | 23/05/2019 | 1537.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHNA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 23/05/2019 | 320.00 | 00000840306407 | EPITACIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 60 MESAS COM 04 CADEIRAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM REUNIOES REALIZADAS ATRAVES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/05/2019 | 562.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DA AQUISICAO CDE TECIDOS E AVIAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS GRUPOS DO PROJOVEM EIDOSO PARA AS COMEMORACOES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 27/05/2019 | 910.00 | 10981822000154 | ADRIELE AUGUSTA DE OLIVEIRA LUNGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS (TABUAS) DESTINADAS AO CENTRO DE GERACAO E RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 27/05/2019 | 487.50 | 10981822000154 | ADRIELE AUGUSTA DE OLIVEIRA LUNGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS (TABUAS) DESTINADAS A FORRAGEM DO LASTRO D EUM REBOQUE TIPO BAU DESTINADO AO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002309 | 27/05/2019 | 12600.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO CETAS BASICAS COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002301 | 27/05/2019 | 781.56 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COM.DE PROD.ODONT.MED.E HOSPITALARES EIRELI | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002302 | 27/05/2019 | 440.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 8467, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002303 | 27/05/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE OC TAS DE, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUALL DURANTE OS MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/05/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTIUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DETRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/05/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUEMERO 95435 NO MES MAIO DO CO RRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUEMERO 95435 NO MES MAIO DO CO RRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0002315 | 28/05/2019 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102019 | 0002316 | 28/05/2019 | 1970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA , CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUEMERO 95435 NO MES MAIO DO CO RRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUEMERO 95435 NO MES MAIO DO CO RRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/05/2019 | 1220.00 | 17690758000100 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUEORACAO D EPENEUS DO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002321 | 28/05/2019 | 2001.81 | 00071555625215 | VALDETE BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CREHCES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002312 | 28/05/2019 | 1762.59 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002313 | 28/05/2019 | 1834.09 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002314 | 28/05/2019 | 1455.98 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/05/2019 | 130.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM DRMATOLOGISTA, NA PACIENTE ESPEDITA SOARES DE LIMA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/05/2019 | 349.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE FRANCINEIDE FERREIRA D ELIMA, ELETROCARDIOGRAMA NA PACIENTE MARGARIDA LUCIA DE OLIVEIRA E ELETROCARDIOGRAMA SEM LAUDO NOS PACIENTES ANTONIO TOMAZ DE AQUINO E IZAIAS MAURICIO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/05/2019 | 462.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS EM TINTAS DIVERSAS DESTINADAS A PINTURA DE UM REBOQUE TIPO BAU DESTINADO AO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/05/2019 | 20187.70 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/05/2019 | 24550.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/05/2019 | 5725.44 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/05/2019 | 6150.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/05/2019 | 180.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/05/2019 | 5970.64 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/05/2019 | 22550.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/05/2019 | 18000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SUSBSIDOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articulação Política e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/05/2019 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Ação Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Ação Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/05/2019 | 9250.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/05/2019 | 180.00 | 00009599117409 | LARISSA CAMARA DA FONSECA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/05/2019 | 7100.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002325 | 29/05/2019 | 851.20 | 27029083000106 | MIRELLLY PINHEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/05/2019 | 150.00 | 24836840000157 | AMIGA SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER NA PACIENTE PATRICIA JOSE DOS SANTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/05/2019 | 11211.96 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/05/2019 | 4700.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/05/2019 | 10579.16 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/05/2019 | 1250.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENDIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/05/2019 | 1473.68 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/05/2019 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/05/2019 | 8845.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/05/2019 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAR SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/05/2019 | 6129.45 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/05/2019 | 2500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/05/2019 | 28160.23 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/05/2019 | 32083.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/05/2019 | 111.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/05/2019 | 1800.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/05/2019 | 2200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/05/2019 | 2350.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/05/2019 | 3173.64 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IDOSO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/05/2019 | 4990.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/05/2019 | 7498.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/05/2019 | 14150.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/05/2019 | 4194.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/05/2019 | 149130.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/05/2019 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/05/2019 | 24031.28 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/05/2019 | 9050.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/05/2019 | 424.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONCA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS EM FERRO DESTINADOS A CONFECCAO DE GRADES D EPROTECAO DESTINADOS A INSTALACAO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102019 | 0002365 | 29/05/2019 | 1970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA , CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/05/2019 | 1700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/05/2019 | 330.40 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUEMERO 95435 NO MES MAIO DO CO RRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/05/2019 | 63162.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/05/2019 | 45116.67 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/05/2019 | 24453.28 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002369 | 30/05/2019 | 857.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHNA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002370 | 30/05/2019 | 180.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHNA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/05/2019 | 200.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE MARIA VERONICA SALBVADOR DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/05/2019 | 2391.64 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/05/2019 | 1982.40 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TAMBORES EM PLASTICOS DESTINADOS AO ACOLHIMIENTO DE LIXOS NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/05/2019 | 4860.00 | 09265620000127 | SONIA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VACNAS CONTRA A FEBRE AFTOSA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PEQUENOS CRIADORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/05/2019 | 35.21 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/05/2019 | 588.28 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/05/2019 | 457.31 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/05/2019 | 12.20 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/05/2019 | 49.30 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/05/2019 | 360.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/05/2019 | 520.00 | 24836840000157 | AMIGA SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA BIOPSIA SERIADA MAIS HISTOPATOLOGICO NA PACIENTE ROZETE MAURICIO DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002396 | 31/05/2019 | 110.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEIULO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QSB 8467, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002397 | 31/05/2019 | 110.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEIULO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QSE 3107, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/05/2019 | 620.00 | 00009648856460 | DAVI NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE DANCA MINISTRADAS AOS USUARIOS DO SCFV EM ATIVIDADES DO PROGRAMA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/05/2019 | 620.00 | 00007110503410 | ADNALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE MUSICA MINISTRADAS AOS USUARIOS DO SCFV, EM ATIVIDADES DO PROGRAMA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/05/2019 | 620.00 | 00002177372933 | WASHINGTON SAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NAS OFICINAS DO GRUPO DE FORRO MINISTRADAS AOS USUARIOS DO SCFV, EM ATIVIDADES DO PROGRAMA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/05/2019 | 620.00 | 00009751853494 | IVANILDO FERNANDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NAS OFICINAS DE CAPOEIRA MINISTRADAS AOS USUARIOS DO SCFV, EM ATIVIDADES DO PROGRAMA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/05/2019 | 620.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | VALOR QUE ORA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NAS OFICINAS DE OLODUM MINISTRADAS AOS USUARIOS DO SCFV, EM ATIVIDADES DO PROGRAMA, REFERENTE AOS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/05/2019 | 200.00 | 00007888972411 | MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/05/2019 | 350.00 | 24401941000103 | AILTON DO NASCIMENTO CARVALHO 04729962400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA BONECA DE PANO PARA PERFORMACE TEATRAL NOS FESTEJOS JUNIJOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/05/2019 | 325.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE PARA O AEROPORTO DE RECIFE-PE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUEMERO 2831422 NO MES MAIO DO CO RRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARA DE ATESTADO DE RESPONSAVEL TECNICO - ART DE FISCALIZACAO DA OBRA DE REFORMA DOS PREDIO SEDE DA PREFEITURA E PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002398 | 03/06/2019 | 1020.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES OD PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002405 | 03/06/2019 | 878.90 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES OD PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 03/06/2019 | 97.90 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 166316 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002399 | 03/06/2019 | 694.44 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002400 | 03/06/2019 | 337.07 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002401 | 03/06/2019 | 1204.51 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002402 | 03/06/2019 | 471.90 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853, VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002403 | 03/06/2019 | 690.70 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 8467, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002404 | 03/06/2019 | 134.83 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 8467, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002408 | 03/06/2019 | 1744.10 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002409 | 03/06/2019 | 1921.77 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002410 | 03/06/2019 | 1144.11 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 04/06/2019 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EM EXAMES RADIOLOGICOS (TC CRANIO) NO PACIENTE JOSE SALVADOR SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 04/06/2019 | 150.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NA PACIENTE MARINALVA MIGUEL DOS SANTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 04/06/2019 | 195.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ULTRASSONOFRAFICO (USG TRANSVAGINAL) E RADIOLOGICO (RX DO TORNOZELO), DESTINADO A PACIENTE MARIA JUSTIINO DE ARAUJO POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002423 | 04/06/2019 | 880.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSE 3157, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0002426 | 04/06/2019 | 236.80 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002428 | 04/06/2019 | 168.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 04/06/2019 | 585.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPUTAMENTO DE PARENTES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 04/06/2019 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNDERARIOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS DO CORPO DE OSCAR PAULINO DE LIMA, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 04/06/2019 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNDERARIOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS DO CORPO DE MARIA MELISSA, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 04/06/2019 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNDERARIOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DO CORPO DE OSCAR PAULINO DE LIMA, POR SER PARENTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 04/06/2019 | 325.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNDERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DE MARIA MELISSA DO HOSPITAL CANDIDA VARGAS PARA A CIDADE DE RIACHAO, POR SER PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002429 | 04/06/2019 | 282.73 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 04/06/2019 | 1260.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA CAIXA E MARCHA DO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002432 | 04/06/2019 | 1195.60 | 00005272110447 | JOSENILDO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 04/06/2019 | 1080.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE maio DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 04/06/2019 | 1200.00 | 21680648000126 | R F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICICA EM MANUTEBCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PREDIO DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002427 | 04/06/2019 | 1688.05 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 04/06/2019 | 266.00 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM MANG. SUCCAO OLICAR PVA 2 DESTINADO AO LIMPA FOSSAS VINCULADO A SECRETARIA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002424 | 04/06/2019 | 4948.40 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002425 | 04/06/2019 | 848.40 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 04/06/2019 | 200.00 | 00097920193400 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 05/06/2019 | 1600.00 | 00012116957435 | CLAUDENOR FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002439 | 05/06/2019 | 540.61 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DESCARBONIZANTE LIQUIDO PARA MOTORES E OLEO HIDRAULICO DESTINADOS AOS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002440 | 05/06/2019 | 421.40 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQB 5271, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002441 | 05/06/2019 | 522.35 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBLIFICANTES, OLEO DE CAIXA DE CAMBIO E FILTRO DE OLEO MTR DIESEL, DESTINADOS AO VEICULOS CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002442 | 05/06/2019 | 392.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BUCHA DA ALAVANCA, FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO DE AR DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQB 5271, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002434 | 05/06/2019 | 538.80 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002435 | 05/06/2019 | 240.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNCIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002443 | 05/06/2019 | 1862.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DIVERSAR DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOU 3966, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002444 | 05/06/2019 | 1367.10 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOK 9252, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002445 | 05/06/2019 | 1584.66 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS OGA 7310, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002446 | 05/06/2019 | 1238.40 | 00005252442479 | LUCINEIDE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 05/06/2019 | 567.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 05/06/2019 | 75.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM. DE EQUIP.CONTRA INC.E SEG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 EXTINTOR TIPO PQS 4KGS ABC PERTENCENTE AO VEICULO MICRROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002451 | 05/06/2019 | 237.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002437 | 05/06/2019 | 227.84 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002438 | 05/06/2019 | 274.87 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002449 | 05/06/2019 | 575.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHNA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002450 | 05/06/2019 | 847.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHNA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 06/06/2019 | 130.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ULTRASSONOFRAFICO (USG TRANSVAGINAL) NA PACIENTE MARILIA FRANCA SILVA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0002468 | 06/06/2019 | 900.66 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0002469 | 06/06/2019 | 33838.59 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 06/06/2019 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA SEDACAO DO PACIENTE KAUAN DOUGLAS GALDINO DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UMA RESONANCIA MAGNETICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 06/06/2019 | 840.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA COM BIOPSIA REALIZADA NA PACIENTE JOCILENE CAMILO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0002456 | 06/06/2019 | 657.06 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0002470 | 06/06/2019 | 453.29 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012019 | 0002513 | 06/06/2019 | 8955.63 | 29711343000146 | CP2 CONSETRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA MEDICAO UNICA DA OBRA DE RECUPERACAO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00022019 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012019 | 0002514 | 06/06/2019 | 5214.53 | 29711343000146 | CP2 CONSETRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE FINAL DA MEDICAO UNICA DA OBRA DE RECUPERACAO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Const/Rec/Ampl. Modulo Esp., Estadio de Futebol e Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002453 | 06/06/2019 | 15678.17 | 15364149000127 | GFM CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA COMUNIDADE BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, DE RIACHAO, CONTRATO DE REPASSE 1028740-74/2016 ME ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER - ESPORTE DE GRANDE EVENTO. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 06/06/2019 | 500.00 | 00070067250467 | JOAO PAULO SALVINO ALVES JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MIDIA E DIVULGACAO DO EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE RIACHAO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0002458 | 06/06/2019 | 3878.76 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 06/06/2019 | 150.00 | 00070632750464 | ALDA ROSIVANIA DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 06/06/2019 | 150.00 | 00008314400408 | ALINE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 06/06/2019 | 150.00 | 00008531286425 | ANGELICA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 06/06/2019 | 150.00 | 00070585596433 | ANGELA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0002464 | 06/06/2019 | 2556.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 06/06/2019 | 150.00 | 00011077221444 | ALVARO HENRIQUE COSTA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0002466 | 06/06/2019 | 2213.88 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENISNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002471 | 06/06/2019 | 300.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM REPARACAO DA CAPA E PONTA DA RODA NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOU 3966, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002472 | 06/06/2019 | 300.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM REPARACAO NA SUSPENSAO, REPARO DO FREIO E MANUTENCAO DA TRANSMISSAO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOU 3966, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002473 | 06/06/2019 | 400.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MOLAS DA SUSPENSAO, REPARO NA TRASMISSAO E REGULAGEM DE FREIO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOK 9252, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 06/06/2019 | 150.00 | 00009829692442 | ERICK IDALINO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 06/06/2019 | 150.00 | 00012897401435 | EMY AGOSTINHO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 06/06/2019 | 150.00 | 00010746081430 | FABIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 06/06/2019 | 150.00 | 00010875089402 | FABIOLA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 06/06/2019 | 150.00 | 00010287829421 | FRANCIELMA RAMOS DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 06/06/2019 | 150.00 | 00008314309400 | GENILSA AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 06/06/2019 | 150.00 | 00009887634433 | GRACIELLI DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 06/06/2019 | 150.00 | 00070632850418 | HENRIQUE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 06/06/2019 | 150.00 | 00005981949406 | IDAIANA ALMEIDA CUNHA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 06/06/2019 | 150.00 | 00010253236452 | JAYLMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 06/06/2019 | 150.00 | 00009648838488 | JAYNE MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 06/06/2019 | 150.00 | 00070198865406 | JANAINA PEREIRA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 06/06/2019 | 150.00 | 00001586779435 | JOSE ORLANDO CUNHA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 06/06/2019 | 150.00 | 00070198368445 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 06/06/2019 | 150.00 | 00009648867402 | JULIANA FLAVIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 06/06/2019 | 150.00 | 00070312319495 | KALINE FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 06/06/2019 | 150.00 | 00070632487402 | LUCAS MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 06/06/2019 | 150.00 | 00013205096495 | LUIS FELIPE SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 06/06/2019 | 150.00 | 00010504924478 | MARIA BARBARA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 06/06/2019 | 150.00 | 00013878990405 | MARIA ELAYNE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 06/06/2019 | 150.00 | 00010173878423 | MARIA EMILIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 06/06/2019 | 150.00 | 00070633008494 | MARIA GESIANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 06/06/2019 | 150.00 | 00009578019475 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 06/06/2019 | 150.00 | 00012848563486 | MARIA KAROLINE COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 06/06/2019 | 150.00 | 00002959717465 | MARIA LUCIENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA MARTA DE LIMA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 06/06/2019 | 150.00 | 00012894976488 | MARIA VITORIA DOS REIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 06/06/2019 | 150.00 | 00013111413403 | MATHEUS SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 06/06/2019 | 150.00 | 00071418513482 | NICOLY DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 06/06/2019 | 150.00 | 00012893464459 | RAFAEL RAMOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 06/06/2019 | 150.00 | 00001586790404 | RONALDO CAVALCANTE DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 06/06/2019 | 150.00 | 00008196199490 | SABRINA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 06/06/2019 | 150.00 | 00007282272409 | TERCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS PARA SUA FILHA THAIS DA SILVA LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 06/06/2019 | 150.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 06/06/2019 | 150.00 | 00012893647456 | ESTEPHANY SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 06/06/2019 | 150.00 | 00009598334473 | JUSSIE JAKSON SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 06/06/2019 | 150.00 | 00010039860485 | ROSERLANGE ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0002454 | 06/06/2019 | 720.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA 15433093808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 06/06/2019 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0002457 | 06/06/2019 | 11719.51 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0002467 | 06/06/2019 | 3544.20 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0002481 | 06/06/2019 | 1500.00 | 31582921000133 | ECOPREV SERVICOS E CONSULTORIA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, SUPERVISAO, ASSESSORIA, ASSISTENCIA E ORIENTACAO TECNICA DOS PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS E DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 0002462 | 06/06/2019 | 218.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 07/06/2019 | 860.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 07/06/2019 | 3600.00 | 00005299147430 | JOSELIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 07/06/2019 | 3600.00 | 00005906363408 | CRIZENOR GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO, LIMPEZA E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 07/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 07/06/2019 | 5.36 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 173886 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 07/06/2019 | 87.69 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DA AQUISICAO CDE TECIDOS E AVIAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS GRUPOS DO PROJOVEM EIDOSO PARA AS COMEMORACOES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0002520 | 07/06/2019 | 2350.00 | 00069620261453 | LUIS DEMETRIUS MENEZES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OJX 3017 DESTINADO PARA ULTILIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 07/06/2019 | 100.00 | 00003442637465 | ADAILZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE REINALDO CAVALCANATE SOARES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 07/06/2019 | 100.00 | 00099209080459 | ALTAMIR ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR EVERALDO DE LIMA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 07/06/2019 | 100.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA GOMES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO NOVO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JORGE DE LIMA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 07/06/2019 | 100.00 | 00003443537456 | ERINAIDE DE AQUINO GUEDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA REGINA DA LUZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 07/06/2019 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 07/06/2019 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA NECILANDIA FERNANDES NASCIMENTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 07/06/2019 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILDANEIDE SILVA SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 07/06/2019 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA IVANIA SAMARA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 07/06/2019 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSEANE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 07/06/2019 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA 177, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 07/06/2019 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 07/06/2019 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MAKSUEL DE AGUIAR CRUZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 07/06/2019 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA JOSE FRANCA 113, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE CARLOS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 07/06/2019 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CASSANDRA LIMA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 07/06/2019 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISABELI CALIXTO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 07/06/2019 | 100.00 | 00008306802411 | JOSIELMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DAYANA DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIOL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 07/06/2019 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 07/06/2019 | 100.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILVANA SILVA NASCIMENTO DE LIMA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 07/06/2019 | 100.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 07/06/2019 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA 128, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA MOURA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 07/06/2019 | 100.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 07/06/2019 | 100.00 | 00070632487402 | LUCAS MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GIRGLIANE CONCEICAO SOUZA BRITO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 07/06/2019 | 100.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDRA VERONICA PEREIRA DE BRITO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 07/06/2019 | 100.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA RUTH RAILA DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 07/06/2019 | 100.00 | 00000859542416 | MARIA APARECIDA AQUINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIA LEONILDA DE AQUINO, DESTIINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA PRISCILA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 07/06/2019 | 100.00 | 00006595370441 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 07/06/2019 | 100.00 | 00002404957481 | MARIA DAS DORES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SAMARA ALBINO SILVA DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 07/06/2019 | 100.00 | 00004543098480 | MARIA DA GLORIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 07/06/2019 | 100.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DE LIMA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 07/06/2019 | 100.00 | 00096460679487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR LUIZ FABIO PEREIRA ALEXANDRE E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 07/06/2019 | 100.00 | 00009488727489 | MARIA GORETE VIRORIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA BOA ESPERANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KARINA SANTOS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 07/06/2019 | 100.00 | 00003445343403 | MARILENE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 07/06/2019 | 100.00 | 00003445529426 | PAULA FRANCINETE DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA QUADRA QL 17 DESTINADO A MORADIA DO SENHOR EDSON AQUINO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 07/06/2019 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LIGIA FRANCISCO DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 07/06/2019 | 100.00 | 00070198851448 | RAISSA RAVENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 07/06/2019 | 100.00 | 00042221463404 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR DIVANILDO PEREIRA DA CUNHA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 07/06/2019 | 100.00 | 00004587818437 | RITA DA PENHA SALVADOR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO 526 CENTRO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA EDUARDA DA LUZ OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 07/06/2019 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA 43, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VANDERLEIA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 07/06/2019 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENILMA RICARDO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 07/06/2019 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SERGIO LUIS TOMAZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 07/06/2019 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CESAR DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, 04/QD A, CENTRO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOELSON AGOSTINHO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 07/06/2019 | 100.00 | 00009648856460 | DAVI NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ADRIANA MIGUEL DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 07/06/2019 | 100.00 | 00018564500400 | SERVERINA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA 38, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA IRIS DE FATIMA DOS SANTOS SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 07/06/2019 | 100.00 | 00007254348480 | TACIANA BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA SN, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ROSILENE ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 07/06/2019 | 100.00 | 00099601192700 | ANTONIO BERNARDINO DE SERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO RUA ANIBAL GOMES SN, DESTINADO A MORADIA DA SENHOR JURANDIR ESTEVAM DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 07/06/2019 | 100.00 | 00006836300403 | LAIENE MARTINIANO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERANCA SN, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR ADENILSON MARTINIANO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 07/06/2019 | 100.00 | 00096470607420 | PAULO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA NOVA ESPERANCA SN, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE VALTEIR DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 07/06/2019 | 100.00 | 00037964887491 | RIVANDA SOBRINHO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO SN, DESTIINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEREFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 07/06/2019 | 100.00 | 00099202000425 | VALDEMIR MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA JOSE FRANCA SN, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR ERONILSON NASCIMENTO DE LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 07/06/2019 | 1856.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO 03197596447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 07/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 172960 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 07/06/2019 | 1856.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO 03197596447 | VALOR QUUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA INDICATIVA MEDINDO 1.16/1,00 DESTINADA A INSTALACAO NO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 07/06/2019 | 200.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO), DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002576 | 07/06/2019 | 95.36 | 27029083000106 | MIRELLLY PINHEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/06/2019 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A INTERNACAO HOSPITALAR DA PACIENTE RISONETE MAURICIO DOS SANTOS SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/06/2019 | 7249.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/06/2019 | 1903.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/06/2019 | 2526.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002602 | 10/06/2019 | 531.27 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/06/2019 | 664.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO TIPO GRANJA ABATIDO DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/06/2019 | 200.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/06/2019 | 200.00 | 00058065458491 | FRANCISCO DE ASSIS FERRERIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AOS SEUS NETOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/06/2019 | 110.00 | 00012893601464 | GILMARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/06/2019 | 1500.00 | 00004420751460 | RISONETE MAURICIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CIRURGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 172960 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/06/2019 | 29294.79 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, PROCURADORIA, ADMINISTRACAO, FINANCAS, ACAO SOCIAL, DESENVOLVIMENTO URBANO, ARTICULACAO POLITICA, CONTROLADORIA E ACAO GOVERNAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/06/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CNM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/06/2019 | 5333.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/06/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ATESTADO DE RESPONSAVEL TECNICO - ART DE FISCALIZACAO DA INSTALACAO DE UM PALCO EM ESTRUTURA METALICA DESTINADO A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/06/2019 | 300.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0002598 | 10/06/2019 | 2987.78 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002579 | 10/06/2019 | 763.51 | 00071555625215 | VALDETE BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CREHCES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002581 | 10/06/2019 | 1692.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM OSSOS E SEM OSSOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNCIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/06/2019 | 396.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/06/2019 | 9881.37 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIOPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/06/2019 | 6126.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/06/2019 | 1475.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMRNTO DA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO ABRILHANTAMENTO DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002599 | 10/06/2019 | 2430.40 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002596 | 10/06/2019 | 3800.00 | 00008306798473 | MANOEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMWENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UM TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIOPIO, RELATIVO A 10 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/06/2019 | 3343.08 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/06/2019 | 1067.27 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, NA CONPETENCIA JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 11/06/2019 | 13679.50 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM, PARTE PATRONAL, RELATIVO A 13ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 11/06/2019 | 1442.14 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM, PARTE SERVIDOR, RELATIVO A 13ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002606 | 11/06/2019 | 5600.00 | 00003444290403 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADO AOS SERVICOS COM TANQUE LIMPA FOSSA NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002607 | 11/06/2019 | 2541.00 | 00009887646440 | JOSE LUIS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO, DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DASVIAS URBANAS, COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 11/06/2019 | 1000.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTO CG 150 TITAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 11/06/2019 | 1000.00 | 00006850393405 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PORTEIRA EM MADEIRA DESTINADA A INSTALACAO NO MATADOUROE SERVICOS DE PINTURA EM UM REBOQUE TIPO BAU QUE SERVIRA PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOSNO MATADOURO PARA O MERCADOPUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 11/06/2019 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 11/06/2019 | 2244.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA 2019 RELATIVO A 4ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0002643 | 11/06/2019 | 4000.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PICK-UP, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE MAIO A 16 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 11/06/2019 | 250.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS QUE RESIDE NA LOCALIDADE GROSSOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 11/06/2019 | 730.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 11/06/2019 | 250.00 | 00070198621442 | MANOEL MESSIAS FIRMINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO NA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 11/06/2019 | 250.00 | 00050918109434 | MANOEL FIRMINO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 11/06/2019 | 250.00 | 00008148564469 | ERICLECIO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM ALUNO QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO NA FAZENDA BOA ESPERANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO DIA 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 11/06/2019 | 600.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/06/2019 | 600.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002687 | 11/06/2019 | 14909.99 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 11/06/2019 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 11/06/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIOL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 11/06/2019 | 1050.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE GEFIP, DCTF MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 11/06/2019 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUVUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002626 | 11/06/2019 | 1001.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 11/06/2019 | 300.00 | 00002010183495 | JOAO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002629 | 11/06/2019 | 3310.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO F.4000 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 11/06/2019 | 200.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA ONDE ESTA INSTALADO OS TANQUES DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 11/06/2019 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 11/06/2019 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102019 | 0002640 | 11/06/2019 | 4075.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS, FROTA VEICULAR E DOACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 11/06/2019 | 700.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE E FOLHA DE PAGAMENTO NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 11/06/2019 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/06/2019 | 1510.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DO LASTRO APLICACAO DE METALON NA LATERAL E COBERTURA DO REBOQUE TIPO BAU DESTINADO AO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO DESTINADO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 11/06/2019 | 400.00 | 00001586791486 | FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 11/06/2019 | 200.00 | 00071379253403 | JOSENILSON RIBEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 11/06/2019 | 200.00 | 00090376013400 | SUELY DE MEDEIROS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINAN CEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 11/06/2019 | 200.00 | 00040687929415 | AGUINALDO AMERICO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DE SEU FILHO DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNIICIPIO, PARA PARA SE DESLOCARPARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/06/2019 | 250.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS CENTRO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 11/06/2019 | 520.00 | 00004971721436 | JOELMO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE AUXILIAR DE OFICINAS DE FUTEBOL COM ALUNOS PARTICIPANTES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002642 | 11/06/2019 | 787.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS IDOSOOS CADASTRADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002686 | 11/06/2019 | 3150.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO CETAS BASICAS COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 11/06/2019 | 560.00 | 00009542530439 | DIOGENES DA CUNHA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 11/06/2019 | 350.00 | 00006850393405 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEOS E CONSERTO DE FUROS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 11/06/2019 | 995.70 | 04798601000142 | BIS COM. E PRODUTOS FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE FORMULA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0002646 | 11/06/2019 | 2795.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002692 | 12/06/2019 | 50.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO VEIULO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 8467, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002693 | 12/06/2019 | 110.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEIULO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSE 3157, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 12/06/2019 | 500.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 12/06/2019 | 1900.00 | 00071169199453 | JOSEILTON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA COMO PEDREIRO EM SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE SERIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 12/06/2019 | 1900.00 | 00005305661412 | ROBERTO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA COMO PEDREIRO EM SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 12/06/2019 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA LOTEAMENTO RIACHAO 1º ANDAR, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 12/06/2019 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002700 | 12/06/2019 | 1386.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES, DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002701 | 12/06/2019 | 2100.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 12/06/2019 | 1700.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE NA ELABORACAO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS MAIS O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE OUTROS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0002703 | 12/06/2019 | 2079.00 | 00000837366461 | EXPEDITO ANDRE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DEMAIO A 15 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002704 | 12/06/2019 | 1745.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0002706 | 12/06/2019 | 2541.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,VIAGEM DO SITIO CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 25 DE MAIO A 15 DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002707 | 12/06/2019 | 3393.00 | 00004648027418 | JOAO AMERICO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 12/06/2019 | 525.00 | 00076862771434 | SEBASTIAO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRSTADOS COMO SOLDADOR NA RECUPERACAO DE GRADES DE PROTECAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 12/06/2019 | 1285.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 12/06/2019 | 1200.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0002712 | 12/06/2019 | 1890.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO, BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002714 | 12/06/2019 | 945.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 12/06/2019 | 1550.00 | 00003445005435 | MARIA CREUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTAR DESTINADOS A MEDICA DO PSF I E ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O PERIODO DE 03 DE MAIO A 03 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002717 | 12/06/2019 | 6600.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002719 | 12/06/2019 | 2000.00 | 00027648885468 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 12/06/2019 | 450.00 | 00005439336443 | EDILSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM REPOSICAO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOPOSTO MEDICO DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 12/06/2019 | 300.00 | 00052079481487 | JOSE BEZERRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DO GAS NO MOTOR DE GELADEIRAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 12/06/2019 | 350.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 12/06/2019 | 150.00 | 00006962347421 | VANDERLEA JUSTINO DE ARAUJO E OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DE SEU FILHO QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO PARA SE DESLOCAR A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 12/06/2019 | 480.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO 03197596447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA FAIXA MEDINDO 600/100 DESTINADA AOS FESTEJOS JUNINOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166278 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0002754 | 12/06/2019 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO , DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCIIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 12/06/2019 | 220.00 | 00007467275420 | VALDO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DE DIFICIL ACESSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL DA LOCALIDASDE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 12/06/2019 | 340.00 | 00002256971490 | JOSINALDO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE UM JOGO DE PNEUS DO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 12/06/2019 | 1300.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTICOS DESTINADOS AO EXECICIOS REALIZADOS PELOS ALUNOS DURANTE AULAD DE EDUCACAO FISICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 12/06/2019 | 235.00 | 00069620067487 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA DA PASCOA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 12/06/2019 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0002720 | 12/06/2019 | 2100.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002722 | 12/06/2019 | 880.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNCIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 12/06/2019 | 1000.00 | 00003444460422 | JOSENICE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DO MAIS EDUCACAO NALOCALIDADE SEIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002750 | 12/06/2019 | 3100.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 12/06/2019 | 160.00 | 00007002094416 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO, LIMPEZA E MELHORAMENTO DA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002709 | 12/06/2019 | 3800.00 | 00002590268408 | ROGERIO DE ARAUJO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UM TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIOPIO, RELATIVO A 10 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002713 | 12/06/2019 | 3800.00 | 00009538765435 | GEOVANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMWENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UM TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIOPIO, RELATIVO A 10 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002762 | 13/06/2019 | 2980.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQB 5271, VINCULADO AO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 13/06/2019 | 198.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MOU 3966 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 13/06/2019 | 850.00 | 00003090719410 | FABIO ESPINOLA ANIZIO | VALOR QUE ORA SE PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA NACIONAL DE INFORMACAO SOBRESANEAMENTO / SNIS, AGUA E ESGOTO, AGUAS PLUCIAIS E RESIDUOS SOLIDOS DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Adquirir Equip. p/ Unid. de Saúde Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0002755 | 13/06/2019 | 44000.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULO FORD K COMPLETO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002756 | 13/06/2019 | 1890.00 | 00008989607469 | LUIZ EDUARDO MORENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, INCLUINDO O CONDUTOR SOB SUA RESPONSABILIDADE, CEICULO COM COMBUSTIVEL FLEX (ALVOOL E GASOLINA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE MAIO A 23 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 13/06/2019 | 258.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MOTO DE PLACA MNP 3396 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 13/06/2019 | 260.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO (RAIO X DO PE) REALIZADO NA PACIENTE EVELLIN VITORIA DA SILVA MENDES POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002761 | 13/06/2019 | 1226.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO FORD KA DE PLACAS QSB 8467, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002763 | 13/06/2019 | 269.66 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSB 8467 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002792 | 14/06/2019 | 880.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD KA QSL 8920, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 14/06/2019 | 300.00 | 00070198865406 | JANAINA PEREIRA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CRICIUMA, SANTA CATARINA SC, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 14/06/2019 | 200.00 | 00070198673400 | MARIA APARECIDA PAULO BEZERRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 14/06/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 14/06/2019 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO SN, CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA, DESTINADO AOS BENEFICIAIORS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 14/06/2019 | 44.00 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES QUANDO DA REALIZACAO DO EVENTO PARA DIVULGACAO E INCENTIVO A CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES, NESTACIDADE REALIZADA NO DIA 16/05/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 14/06/2019 | 520.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADOS AOS ENSAIOS COM OS BENEFICIARIOS DO SCFV, OFICINA DE OLODUM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 14/06/2019 | 220.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CHAMADAS E CONVOCACAO DA POPULACAO EM GERAL PARA PARTICIPAR DO EVENTO PARA DIVULGACAO E INCENTIVO A CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES, NESTA CIDADE REALIZADA NO DIA 16/05/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 14/06/2019 | 100.00 | 00069620067487 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES QUANDO DA REALIZACAO DO EVENTO PARA DIVULGACAO E INCENTIVO A CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTES NESTA CIDADE REALIZADA NO DIA 16/05/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 14/06/2019 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 14/06/2019 | 300.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 166316 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 166316 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 166316 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 166316 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 166316 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 166316 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 14/06/2019 | 900.00 | 00006739208441 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PANIFICACAO PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95524 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 14/06/2019 | 10.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 173886 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002795 | 14/06/2019 | 4520.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR DE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE NSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0002796 | 14/06/2019 | 2772.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002797 | 14/06/2019 | 2772.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA,NO TURNO MANHA DURANTE O PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002798 | 14/06/2019 | 2772.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE DURANTE O PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002799 | 14/06/2019 | 2772.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDAD EBARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 MAIO A 15 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002822 | 17/06/2019 | 4520.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADE VARZEA GRANDE E SEIXOS ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 17/06/2019 | 350.00 | 00076827160459 | SIMONE CRISTINA MEIRELES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARFA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DURANTE A CAPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95524 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 17/06/2019 | 3000.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARFA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRETSADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NA PACIENTE VALDENEIDE AQUINO SILVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 17/06/2019 | 2000.00 | 00008062052451 | TALLES THADEU BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 17/06/2019 | 220.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA MENSAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 17/06/2019 | 320.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTON DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2018/2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 18/06/2019 | 12581.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 18/06/2019 | 13210.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002829 | 18/06/2019 | 50.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO VEIULO FORD KA DE PLACAS QSL 8920 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0002833 | 18/06/2019 | 180.54 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002834 | 18/06/2019 | 1327.04 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0002835 | 18/06/2019 | 1099.55 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO EM ATIVIDADES JUNIDAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 18/06/2019 | 400.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. IND. CONF. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADAS AO GRUPO DE FORRO SOM DE RIACHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 18/06/2019 | 1500.00 | 00002428524402 | ELENILSO TRAJANO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE SOM UTILIZADO QUANDO DA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS COM OS GRUPOS DE SERVICOS COORDENADOS PELO SCFV DO MUNICPIO, REALIZADA NO DIA 18/06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 166227 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 18/06/2019 | 2270.00 | 24203539000106 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS, PORTAL, CONJUNTOS DE MESAS ACOMPANHADAS COM 04 CADEIRAS E SEPARADORES DESTINADOS AO EVENTO DOS FESTEJOS JUNINOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 18/06/2019 | 100.00 | 00011339989417 | BRUNO AQUINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DURANTE A REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 18/06/2019 | 150.00 | 00043716180491 | SEVERINO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NO EVENTO DOS FESTEJOS JUNINOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 19/06/2019 | 224.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 19/06/2019 | 1428.32 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 19/06/2019 | 5966.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, NA CONPETENCIA JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002845 | 19/06/2019 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 24/06/2019 | 117.87 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002847 | 24/06/2019 | 440.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD KA QSB 0160, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002848 | 24/06/2019 | 7776.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 54 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 25/06/2019 | 487.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSG 0446 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 25/06/2019 | 6341.81 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOCBRE A ARRECADACAO PROPIA PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 25/06/2019 | 450.81 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO (DENTE, PINOS E FIXADOR) DESTINADOS A MAQUINA RESTRO ESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 25/06/2019 | 750.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO ( LAMINA) DESTINADA AO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 26/06/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTIUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DETRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0002859 | 26/06/2019 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 26/06/2019 | 110.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EM EXAMES RADIOLOGICOS (USG DO JOELHO DIREITO) NA PACIENTE PRISCILA DOS SANTOS CARDOSO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 26/06/2019 | 104.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 26/06/2019 | 98.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 26/06/2019 | 1094.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECMENTO D´AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 27/06/2019 | 160.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DESTINADO AO EVENTO DOS FESTEJOS JUNINOS COM OS GRUPOS DE SERVICOS COORDENADOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DIA 18/06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 27/06/2019 | 180.00 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES QUANDO DA REALIZACAO DO EVENTO DOS FESTEJOS JUNINOS COM OS GRUPOS DE SERVICOS COORDENADOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DIA 18/06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 166316 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002860 | 27/06/2019 | 440.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS ASE 3107, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 27/06/2019 | 1200.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO PREDIO DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 27/06/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ATESTADO DE RESPONSAVEL TECNICO - ART DE FISCALIZACAO DA INSTALACAO ELETRICA DE UM PALCO EM ESTRUTURA METALICA DESTINADO A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 27/06/2019 | 1250.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENISINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS E ESCOLA MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 27/06/2019 | 200.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA RECUPERACAO DAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 27/06/2019 | 480.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO 03197596447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 ADESIVO PARA FAIXA DESTINADA A FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NA LOCALIDADE BAXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 27/06/2019 | 7320.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE ENGENHARIAA REFERENTE A CONSTRUCAO DE UM MATADOURO PUBLICO NO MUNICIPIO DE RIACHAO, CUJO CR 1042207-53/2017/MAPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 27/06/2019 | 4100.00 | 00003444369425 | JOSE JOAQUIM SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS DE SERVICOS DE DESOBESTRUICAO DE GAALERIA DE REDE DE ESGOSTOS EM DIVERSAS RUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/06/2019 | 19835.08 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/06/2019 | 25733.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002911 | 28/06/2019 | 2980.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQB 5271, VINCULADO AO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0002918 | 28/06/2019 | 1550.00 | 31582921000133 | ECOPREV SERVICOS E CONSULTORIA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, SUPERVISAO, ASSESSORIA, ASSISTENCIA E ORIENTACAO TECNICA DOS PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS E DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/06/2019 | 2043.66 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/06/2019 | 2.78 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/06/2019 | 6088.04 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/06/2019 | 6100.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/06/2019 | 459.55 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/06/2019 | 12.26 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/06/2019 | 591.00 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/06/2019 | 35.39 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/06/2019 | 49.54 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/06/2019 | 900.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/06/2019 | 5970.64 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/06/2019 | 22900.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/06/2019 | 18000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/06/2019 | 7100.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Ação Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Ação Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/06/2019 | 9600.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articulação Política e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/06/2019 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/06/2019 | 500.00 | 00002177372933 | WASHINGTON SAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRONA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/06/2019 | 1100.00 | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002886 | 28/06/2019 | 2000.00 | 23298589000151 | JAILSON DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE GRADE PARA ILUMINACAO DE PALCO E 100 CONJUNTOS DE MESAS PLASTICAS COM 04 CADEIRAS CADA PARA AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO NOASSENTAMENTO BAIXIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002889 | 28/06/2019 | 7405.00 | 23298589000151 | JAILSON DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ESTRUTURA PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO PEDRO NO ASSENTAMENTO BAIXIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002892 | 28/06/2019 | 2460.00 | 11146234000168 | EMERSON ANTONIO DOS SANTOS FERNANDES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DE GRANDE PORTE PARA FESTIVIDADE DE SAO PEDRO DOASSENTAMENTO BAIXIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0002897 | 28/06/2019 | 11000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FERRO NA BONECA NAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NA LOCALIDADE BAIXIO REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/06/2019 | 144400.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/06/2019 | 46033.34 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/06/2019 | 31993.30 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/06/2019 | 58368.54 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/06/2019 | 2300.00 | 00003338818424 | SERGINALDO FERREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE SEGURANCA DURANTE A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/06/2019 | 1762.55 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NEMERO 36217-4 RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/06/2019 | 50.62 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NEMERO 36217-4 RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/06/2019 | 24410.51 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/06/2019 | 9733.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002910 | 28/06/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE OC TAS DE, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUALL DURANTE OS MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/06/2019 | 700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NEMERO 95524 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NEMERO 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NEMERO 173886 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002899 | 28/06/2019 | 2342.91 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002900 | 28/06/2019 | 2191.67 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002901 | 28/06/2019 | 1490.99 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002903 | 28/06/2019 | 1621.43 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002904 | 28/06/2019 | 1703.67 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002905 | 28/06/2019 | 1649.98 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002907 | 28/06/2019 | 1515.08 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/06/2019 | 29195.67 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/06/2019 | 2500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/06/2019 | 33149.99 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/06/2019 | 10537.04 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/06/2019 | 11008.32 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/06/2019 | 8730.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/06/2019 | 6129.45 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/06/2019 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/06/2019 | 18700.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/06/2019 | 1666.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENDIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/06/2019 | 7096.08 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/06/2019 | 15700.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/06/2019 | 4990.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/06/2019 | 998.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS DOS VENCIMEENTOS COMO SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAR SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/06/2019 | 122.60 | 04798601000142 | BIS COM. E PRODUTOS FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE FORMULA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/06/2019 | 110.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EM EXAMES RADIOLOGICOS (USG DO JOELHO DIREITO) NA PACIENTE PRISCILA DOS SANTOS CARDOSO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/06/2019 | 1800.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/06/2019 | 3173.64 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IDOSO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/06/2019 | 2200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/06/2019 | 2350.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/06/2019 | 4194.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/07/2019 | 1500.00 | 11507550000118 | INOVI-INSTITUTO DE OLHOS E VISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS CLINICOS PRESTADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/07/2019 | 2500.00 | 00008690565493 | WLIANA PONTES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF CENTRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA ONCTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/07/2019 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 02/07/2019 | 113.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002949 | 02/07/2019 | 134.83 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSL 8920 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002950 | 02/07/2019 | 269.66 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002952 | 02/07/2019 | 341.74 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002953 | 02/07/2019 | 90.01 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO FORD KA DE PLACAS QFL 8920, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002954 | 02/07/2019 | 421.64 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACAS QFI 0558, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002955 | 02/07/2019 | 754.17 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACAS QFA 8853, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002956 | 02/07/2019 | 671.20 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS FORD KA DE PLACAS: QSB 0160, FIAT FIORINO DE PLACAS: QSE 3157, FORD KA DE PLACAS QSB 8467, FORD KA DE PLACAS QSL 8920 E FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853 VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 02/07/2019 | 3675.00 | 04697914000104 | MARIA MADALENA LIMA DE MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 02/07/2019 | 510.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/43 DO PARCELAMENTO (PROCESSO 095.722.374/0001-2) DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO, CUJO DEBITO SERA ASSUMIDO PELO MUNICIPIO E SERA ABATIDO O VALOR MENSAL DAS PARCELAS NO REPASSEDO DUODECIMO MENSAL QUE SERA REPASSADO AO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 02/07/2019 | 472.86 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 02/07/2019 | 47.04 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002957 | 02/07/2019 | 460.25 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DESCARBONIZANTE LIQUIDO PARA MOTORES E OLEO HIDRAULICO DESTINADOS AOS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002972 | 03/07/2019 | 5600.00 | 00003444290403 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADO AOS SERVICOS COM TANQUE LIMPA FOSSA NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002973 | 03/07/2019 | 2541.00 | 00009887646440 | JOSE LUIS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO, DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DASVIAS URBANAS, COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 03/07/2019 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 03/07/2019 | 1000.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTO CG 150 TITAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/07/2019 | 100.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 03/07/2019 | 86.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 03/07/2019 | 265.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL BOMBEIRO VISTORIA DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS QFB 5277 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0002987 | 03/07/2019 | 4000.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PICK-UP, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 16 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002990 | 03/07/2019 | 78.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002991 | 03/07/2019 | 287.10 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002992 | 03/07/2019 | 458.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/07/2019 | 600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA MULTIDIAGNOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA RESONANCIA MAGNETICA NA P ACIENTE RITA PEREIRA DA SILVA E UMA TOMOGRAFIA NO PACIENTE JOSE AUGUSTO PEREIRA CUNHA, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003014 | 03/07/2019 | 188.12 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003016 | 03/07/2019 | 136.98 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003017 | 03/07/2019 | 2053.98 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003018 | 03/07/2019 | 1494.43 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003019 | 03/07/2019 | 814.27 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 03/07/2019 | 190.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSE 3157 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 03/07/2019 | 200.00 | 00040687929415 | AGUINALDO AMERICO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DE SEU FILHO DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNIICIPIO, PARA PARA SE DESLOCARPARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 03/07/2019 | 250.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS CENTRO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 03/07/2019 | 200.00 | 00058065458491 | FRANCISCO DE ASSIS FERRERIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AOS SEUS NETOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/07/2019 | 50.00 | 00012893601464 | GILMARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 03/07/2019 | 520.00 | 00004971721436 | JOELMO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE AUXILIAR DE OFICINAS DE FUTEBOL COM ALUNOS PARTICIPANTES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002984 | 03/07/2019 | 787.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS IDOSOOS CADASTRADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/07/2019 | 25.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/07/2019 | 63.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/07/2019 | 94.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 03/07/2019 | 25.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 03/07/2019 | 63.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 03/07/2019 | 36.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/07/2019 | 25.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/07/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/07/2019 | 106.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/07/2019 | 26.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/07/2019 | 25.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 03/07/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 03/07/2019 | 36.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 03/07/2019 | 31.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 03/07/2019 | 19.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 03/07/2019 | 35.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 03/07/2019 | 91.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 03/07/2019 | 24.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 03/07/2019 | 27.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 03/07/2019 | 12.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 03/07/2019 | 12.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 03/07/2019 | 20.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 03/07/2019 | 14.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 03/07/2019 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/07/2019 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 03/07/2019 | 14.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 03/07/2019 | 20.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 03/07/2019 | 18.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 03/07/2019 | 16.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 03/07/2019 | 173.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 03/07/2019 | 89.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 03/07/2019 | 107.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 03/07/2019 | 67.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 03/07/2019 | 86.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 03/07/2019 | 121.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 03/07/2019 | 111.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 03/07/2019 | 25.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/07/2019 | 26.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/07/2019 | 620.00 | 00002177372933 | WASHINGTON SAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NAS OFICINAS DO GRUPO DE FORRO MINISTRADAS AOS USUARIOS DO SCFV, EM ATIVIDADES DO PROGRAMA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/07/2019 | 620.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | VALOR QUE ORA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NAS OFICINAS DE OLODUM MINISTRADAS AOS USUARIOS DO SCFV, EM ATIVIDADES DO PROGRAMA, REFERENTE AOS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/07/2019 | 620.00 | 00009751853494 | IVANILDO FERNANDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NAS OFICINAS DE CAPOEIRA MINISTRADAS AOS USUARIOS DO SCFV, EM ATIVIDADES DO PROGRAMA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 03/07/2019 | 620.00 | 00009648856460 | DAVI NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE DANCA COM OS USUARIOS DO SCFV REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 03/07/2019 | 620.00 | 00007110503410 | ADNALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE MUSICA MINISTRADAS AOS USUARIOS DO SCFV, EM ATIVIDADES DO PROGRAMA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 03/07/2019 | 448.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DE UMA REDE FISICA DE INTERNET NO PREDIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 03/07/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 03/07/2019 | 1050.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE GEFIP, DCTF MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 03/07/2019 | 3200.00 | 00005906363408 | CRIZENOR GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO, LIMPEZA E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 03/07/2019 | 3200.00 | 00005299147430 | JOSELIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 03/07/2019 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUVUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002969 | 03/07/2019 | 1001.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 03/07/2019 | 300.00 | 00002010183495 | JOAO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 03/07/2019 | 200.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA ONDE ESTA INSTALADO OS TANQUES DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 03/07/2019 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 03/07/2019 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/07/2019 | 1200.00 | 21680648000126 | R F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICICA EM MANUTEBCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PREDIO DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 03/07/2019 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 03/07/2019 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 03/07/2019 | 51.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 03/07/2019 | 80.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 03/07/2019 | 70.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 03/07/2019 | 155.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 03/07/2019 | 173.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/07/2019 | 14.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 03/07/2019 | 559.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE COLETA DE LEITE IN NATURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 03/07/2019 | 767.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE COLETA DE LEITE IN NATURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 03/07/2019 | 250.00 | 00008148564469 | ERICLECIO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM ALUNO QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO NA FAZENDA BOA ESPERANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO DIA 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 03/07/2019 | 600.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 03/07/2019 | 600.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/07/2019 | 250.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS QUE RESIDE NA LOCALIDADE GROSSOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 03/07/2019 | 250.00 | 00070198621442 | MANOEL MESSIAS FIRMINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO NA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 03/07/2019 | 250.00 | 00050918109434 | MANOEL FIRMINO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/07/2019 | 220.00 | 00007467275420 | VALDO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DE DIFICIL ACESSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL DA LOCALIDASDE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003005 | 03/07/2019 | 442.90 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESITNADOS AO CONSUMO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOU 3966, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003009 | 03/07/2019 | 310.66 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESITNADOS AO CONSUMO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOK 9252, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 04/07/2019 | 150.00 | 00070632750464 | ALDA ROSIVANIA DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 04/07/2019 | 150.00 | 00008314400408 | ALINE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 04/07/2019 | 150.00 | 00008531286425 | ANGELICA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 04/07/2019 | 150.00 | 00070585596433 | ANGELA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 04/07/2019 | 150.00 | 00011077221444 | ALVARO HENRIQUE COSTA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 04/07/2019 | 150.00 | 00009829692442 | ERICK IDALINO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 04/07/2019 | 150.00 | 00012897401435 | EMY AGOSTINHO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 04/07/2019 | 150.00 | 00012893647456 | ESTEPHANY SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 04/07/2019 | 150.00 | 00010746081430 | FABIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 04/07/2019 | 150.00 | 00010875089402 | FABIOLA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 04/07/2019 | 150.00 | 00010287829421 | FRANCIELMA RAMOS DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 04/07/2019 | 150.00 | 00008314309400 | GENILSA AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 04/07/2019 | 150.00 | 00009887634433 | GRACIELLI DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 04/07/2019 | 150.00 | 00070632850418 | HENRIQUE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 04/07/2019 | 150.00 | 00005981949406 | IDAIANA ALMEIDA CUNHA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 04/07/2019 | 150.00 | 00010253236452 | JAYLMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 04/07/2019 | 150.00 | 00009648838488 | JAYNE MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 04/07/2019 | 150.00 | 00001586779435 | JOSE ORLANDO CUNHA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 04/07/2019 | 150.00 | 00070198368445 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 04/07/2019 | 150.00 | 00009648867402 | JULIANA FLAVIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0003080 | 04/07/2019 | 1920.60 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS MICROONIBUS VINCULADOS AO ENISNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 04/07/2019 | 150.00 | 00009598334473 | JUSSIE JAKSON SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0003083 | 04/07/2019 | 2274.65 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 04/07/2019 | 150.00 | 00070312319495 | KALINE FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 04/07/2019 | 150.00 | 00012891866428 | LUANA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 04/07/2019 | 150.00 | 00070632487402 | LUCAS MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0003090 | 04/07/2019 | 2509.43 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 04/07/2019 | 150.00 | 00013205096495 | LUIS FELIPE SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 04/07/2019 | 150.00 | 00010504924478 | MARIA BARBARA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 04/07/2019 | 150.00 | 00013878990405 | MARIA ELAYNE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 04/07/2019 | 150.00 | 00010173878423 | MARIA EMILIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 04/07/2019 | 150.00 | 00070633008494 | MARIA GESIANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 04/07/2019 | 150.00 | 00009578019475 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 04/07/2019 | 150.00 | 00012848563486 | MARIA KAROLINE COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 04/07/2019 | 150.00 | 00002959717465 | MARIA LUCIENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA MARTA DE LIMA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 04/07/2019 | 150.00 | 00012894976488 | MARIA VITORIA DOS REIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 04/07/2019 | 150.00 | 00013111413403 | MATHEUS SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 04/07/2019 | 150.00 | 00071418513482 | NICOLY DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 04/07/2019 | 150.00 | 00012893464459 | RAFAEL RAMOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 04/07/2019 | 150.00 | 00001586790404 | RONALDO CAVALCANTE DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 04/07/2019 | 150.00 | 00010039860485 | ROSERLANGE ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 04/07/2019 | 150.00 | 00008196199490 | SABRINA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 04/07/2019 | 150.00 | 00007282272409 | TERCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS PARA SUA FILHA THAIS DA SILVA LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 04/07/2019 | 150.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003116 | 04/07/2019 | 682.16 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESITNADOS AO CONSUMO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOK 9252, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003117 | 04/07/2019 | 270.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA SUBSTITURCAO DA JUNTA CARTES, REPARO DO BUJAO DO CARTER, REGULAGEM DO FREIO E REVISAO DOS ROLAMENTOS DAS RODAS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOU 3966, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003118 | 04/07/2019 | 314.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO REPARO DO SISTEMA ELETRICO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOU 3966, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003113 | 04/07/2019 | 1800.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSROA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, ELABORACOES DE EDITAIS, PUBLICACOES, PARECERES, RELATORIOS, JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102019 | 0003120 | 04/07/2019 | 1970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA , CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 04/07/2019 | 429.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA ONCTA CORRNETE DE NUMERO 95435 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA ONCTA CORRNETE DE NUMERO 95435 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0003086 | 04/07/2019 | 981.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0003088 | 04/07/2019 | 800.37 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 04/07/2019 | 87.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 04/07/2019 | 74.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 04/07/2019 | 100.00 | 00099209080459 | ALTAMIR ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR EVERALDO DE LIMA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 04/07/2019 | 100.00 | 00099601192700 | ANTONIO BERNARDINO DE SERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO RUA ANIBAL GOMES SN, DESTINADO A MORADIA DA SENHOR JURANDIR ESTEVAM DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003121 | 04/07/2019 | 490.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM MONITOR 185 AOC E970SWNL DESTINADOS AO CONSUMO NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 04/07/2019 | 100.00 | 00009648856460 | DAVI NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ADRIANA MIGUEL DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 04/07/2019 | 100.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA GOMES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO NOVO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VIVIANE DOS SANTOS SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 04/07/2019 | 100.00 | 00003443537456 | ERINAIDE DE AQUINO GUEDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA REGINA DA LUZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 04/07/2019 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 04/07/2019 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA NECILANDIA FERNANDES NASCIMENTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 04/07/2019 | 190.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSE 3107 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0003095 | 04/07/2019 | 1091.09 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0003096 | 04/07/2019 | 30470.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 04/07/2019 | 44.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE BIANCA SOARES DE LIMA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 04/07/2019 | 258.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA DE PLACAS QSD 5666 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 0003089 | 04/07/2019 | 2871.55 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 04/07/2019 | 452.00 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0003081 | 04/07/2019 | 5930.87 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0003093 | 04/07/2019 | 6613.86 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003119 | 04/07/2019 | 130.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQB 5271, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 05/07/2019 | 280.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO), DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 05/07/2019 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILDANEIDE SILVA SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 05/07/2019 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA IVANIA SAMARA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 05/07/2019 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSEANE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 05/07/2019 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA 177, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 05/07/2019 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 05/07/2019 | 79.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 05/07/2019 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MAKSUEL DE AGUIAR CRUZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 05/07/2019 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA JOSE FRANCA 113, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE CARLOS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 05/07/2019 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CASSANDRA LIMA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 05/07/2019 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISABELI CALIXTO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 05/07/2019 | 100.00 | 00008306802411 | JOSIELMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DAYANA DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 05/07/2019 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 05/07/2019 | 100.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 05/07/2019 | 100.00 | 00006836300403 | LAIENE MARTINIANO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERANCA SN, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR ADENILSON MARTINIANO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 05/07/2019 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA 128, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA MOURA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 05/07/2019 | 100.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 05/07/2019 | 100.00 | 00070632487402 | LUCAS MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GIRGLIANE CONCEICAO SOUZA BRITO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 05/07/2019 | 100.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDRA VERONICA PEREIRA DE BRITO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 05/07/2019 | 100.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA RUTH RAILA DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 05/07/2019 | 100.00 | 00000859542416 | MARIA APARECIDA AQUINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIA LEONILDA DE AQUINO, DESTIINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA PRISCILA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 05/07/2019 | 100.00 | 00006595370441 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 05/07/2019 | 100.00 | 00062919008404 | MARIA DA CONCEI€AO S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO VIANA SN, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE REINALDO CAVALCANTE SOARES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 05/07/2019 | 100.00 | 00002404957481 | MARIA DAS DORES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SAMARA ALBINO SILVA DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 05/07/2019 | 100.00 | 00004543098480 | MARIA DA GLORIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 05/07/2019 | 100.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DE LIMA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 05/07/2019 | 100.00 | 00096460679487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR LUIZ FABIO PEREIRA ALEXANDRE E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 05/07/2019 | 100.00 | 00009488727489 | MARIA GORETE VIRORIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA BOA ESPERANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KARINA SANTOS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 05/07/2019 | 100.00 | 00003445343403 | MARILENE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 05/07/2019 | 100.00 | 00003445529426 | PAULA FRANCINETE DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA QUADRA QL 17 DESTINADO A MORADIA DO SENHOR EDSON AQUINO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 05/07/2019 | 100.00 | 00096470607420 | PAULO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA NOVA ESPERANCA SN, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE VALTEIR DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 05/07/2019 | 100.00 | 00070198851448 | RAISSA RAVENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 05/07/2019 | 100.00 | 00004587818437 | RITA DA PENHA SALVADOR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO 526 CENTRO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA EDUARDA DA LUZ OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 05/07/2019 | 100.00 | 00037964887491 | RIVANDA SOBRINHO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO SN, DESTIINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEREFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 05/07/2019 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENILMA RICARDO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 05/07/2019 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LIGIA FRANCISCO DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 05/07/2019 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MONALYSA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 05/07/2019 | 100.00 | 00018564500400 | SERVERINA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA 38, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA IRIS DE FATIMA DOS SANTOS SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 05/07/2019 | 100.00 | 00042221463404 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR DIVANILDO PEREIRA DA CUNHA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 05/07/2019 | 100.00 | 00007254348480 | TACIANA BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA SN, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ROSILENE ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 05/07/2019 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SERGIO LUIS TOMAZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 05/07/2019 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CESAR DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, 04/QD A, CENTRO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOELSON AGOSTINHO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 05/07/2019 | 200.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 05/07/2019 | 200.00 | 00006753347488 | FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0003135 | 05/07/2019 | 555.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA 15433093808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 05/07/2019 | 449.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0003212 | 08/07/2019 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO , DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCIIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003215 | 08/07/2019 | 1306.64 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 08/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA ONCTA CORRNETE DE NUMERO 95435 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 08/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA ONCTA CORRNETE DE NUMERO 95435 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 08/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 95435 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 08/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 95435 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 08/07/2019 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0003201 | 08/07/2019 | 2100.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 08/07/2019 | 580.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 08/07/2019 | 780.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRO PARA O GINASIO DE ESPORTES O MOURAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 08/07/2019 | 179.98 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICA DE 02 LATAS DE FIBER MAIS PO 260G NEU, DESTINADOS A DOACAO COM CRIANCA EM ESTADO DE DESNUTRICAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 08/07/2019 | 196.00 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO FRAUDAS GERIATRICAS DESTINADO AO DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 08/07/2019 | 400.00 | 00008831298410 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 08/07/2019 | 400.00 | 00005696101410 | JOSE RAMALHO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 08/07/2019 | 200.00 | 00002145460470 | VANUSA ALICE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003210 | 08/07/2019 | 117.74 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 08/07/2019 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA CLAUDIA DA SILVA BARBOSA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 08/07/2019 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 08/07/2019 | 815.00 | 00006850393405 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEOS E CONSERTO DE FUROS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003180 | 08/07/2019 | 1386.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES, DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003181 | 08/07/2019 | 2100.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 08/07/2019 | 1700.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE NA ELABORACAO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS MAIS O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE OUTROS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0003183 | 08/07/2019 | 2079.00 | 00000837366461 | EXPEDITO ANDRE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DEJUNHO A 15 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003184 | 08/07/2019 | 2000.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0003185 | 08/07/2019 | 2541.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,VIAGEM DO SITIO CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003186 | 08/07/2019 | 2626.00 | 00004648027418 | JOAO AMERICO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 08/07/2019 | 375.00 | 00062958488420 | ELUILSON DE SOUSA ARCANJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM DUAS MOTOCICLETAS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 08/07/2019 | 1200.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 08/07/2019 | 670.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 08/07/2019 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA LOTEAMENTO RIACHAO 1º ANDAR, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 08/07/2019 | 500.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS LAVA JATO PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0003192 | 08/07/2019 | 1890.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO, BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003193 | 08/07/2019 | 945.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 08/07/2019 | 1850.00 | 00003445005435 | MARIA CREUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTAR DESTINADOS A MEDICA DO PSF I E ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O PERIODO DE 04 DE JUNHO A 02 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003195 | 08/07/2019 | 6050.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003196 | 08/07/2019 | 1700.00 | 00027648885468 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 08/07/2019 | 350.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 08/07/2019 | 360.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRETSADOS NA DIVULGACAO D EATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 08/07/2019 | 490.00 | 29212334000100 | DRA. AMIGA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA COLOSCOPIA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ANDRE DE SOUSA, UMA ENDOSCOPIA NO PACIENTE CICERO BEZERRA GUEDES E REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM GENICOLOGISTA NA PACIENTE ROSETE MAURICIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 08/07/2019 | 180.00 | 07168269000120 | CLINICA E CONSULTORIA DE IMAGEM DR. ROBERTO NERY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL NA PACIENTE MARILIA FRANCA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003214 | 08/07/2019 | 105.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 08/07/2019 | 1640.00 | 00003445770409 | ROSINEIDE SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIZAR NA LPMEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO POSTO MEDICO DE SAUDE NA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE IOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 08/07/2019 | 320.00 | 00002256971490 | JOSINALDO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E TROCA DE PNEUS DO VEICULOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003223 | 09/07/2019 | 2961.80 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003225 | 09/07/2019 | 3800.00 | 00008306798473 | MANOEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMWENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UM TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 09/07/2019 | 3714.43 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 09/07/2019 | 3030.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 30 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA SIMPLES E 12 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA MORFOLOGICAS EM PACIENTES RECOHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 09/07/2019 | 420.00 | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE UMA CERTIFICADO PARA ASSINATURA DIGITAL DESTINADO AO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 09/07/2019 | 280.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA E ELETROENCEFAFALOGRAMA DESTINADOS A PACIENTE ANGELLIS SARAIVA CARDOSO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003221 | 09/07/2019 | 2101.45 | 00071555625215 | VALDETE BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CREHCES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003222 | 09/07/2019 | 3005.10 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA COSMO DOS SANTOS NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 09/07/2019 | 310.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONCA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS EM FERRO DESTINADOS A CONFECCAO DE TRAVES DESTINADAS A INSTALACAO NO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 09/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 95435 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 09/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95435 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/07/2019 | 28585.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, PROCURADORIA, ADMINISTRACAO, FINANCAS, ACAO SOCIAL, DESENVOLVIMENTO URBANO, ARTICULACAO POLITICA, CONTROLADORIA E ACAO GOVERNAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CNM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/07/2019 | 5232.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102019 | 0003262 | 10/07/2019 | 4075.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS, FROTA VEICULAR E DOACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/07/2019 | 700.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE E FOLHA DE PAGAMENTO NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/07/2019 | 9852.33 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/07/2019 | 5602.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/07/2019 | 7249.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/07/2019 | 1903.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/07/2019 | 2387.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/07/2019 | 5348.52 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/07/2019 | 3305.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA EM MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/07/2019 | 210.99 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ECD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/07/2019 | 1055.00 | 00007915747410 | CARINA LEONCIO DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/07/2019 | 6936.62 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/07/2019 | 5559.99 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/07/2019 | 6991.66 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/07/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/07/2019 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO SN, CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA, DESTINADO AOS BENEFICIAIORS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/07/2019 | 520.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADOS AOS ENSAIOS COM OS BENEFICIARIOS DO SCFV, OFICINA DE OLODUM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Aquisição de Veículo e Equipamentos para Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/07/2019 | 4300.00 | 27097987000160 | L V BELO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA SANFONA 60 BAIXOS MICHAEL, DESTINADA AO GRUPO DE FORRO (SOM DE RIACHAO) NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/07/2019 | 200.00 | 27097987000160 | L V BELO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ENCORD PARA VIOLAO NAILON E ENCORD PARA VIOLAO ACO DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/07/2019 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/07/2019 | 300.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003250 | 10/07/2019 | 2350.00 | 00069620261453 | LUIS DEMETRIUS MENEZES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OJX 3017 DESTINADO PARA ULTILIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/07/2019 | 200.00 | 00071026537436 | NATALIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/07/2019 | 200.00 | 00009542539495 | RUTH RAILA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/07/2019 | 100.00 | 00089787935415 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/07/2019 | 343.62 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/07/2019 | 605.85 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/07/2019 | 343.62 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/07/2019 | 605.85 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/07/2019 | 300.00 | 00008182266416 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM ENXOVAL DESTINADO AO SEU SOBRIINHO RECEM NASCIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/07/2019 | 2377.00 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/07/2019 | 1072.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, NA CONPETENCIA JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/07/2019 | 17.66 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA CID PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003252 | 10/07/2019 | 956.70 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/07/2019 | 2500.00 | 17024655000100 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO REPARO E RECUPERACAO DE PECAS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 11/07/2019 | 850.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 11/07/2019 | 2244.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA 2019 RELATIVO A 5ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003333 | 11/07/2019 | 3040.00 | 00002590268408 | ROGERIO DE ARAUJO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UM TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIOPIO, RELATIVO A 08 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003336 | 11/07/2019 | 3800.00 | 00009538765435 | GEOVANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMWENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UM TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIOPIO, RELATIVO A 10 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 11/07/2019 | 500.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMNISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 11/07/2019 | 200.00 | 00009648866422 | THAIS SOARES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA CE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 11/07/2019 | 200.00 | 00012715628471 | PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CRICIUMA SC, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003317 | 11/07/2019 | 6300.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO CETAS BASICAS COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0003321 | 11/07/2019 | 2500.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 11/07/2019 | 630.00 | 07262230000259 | APB COMERCIO D EPECAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003315 | 11/07/2019 | 3713.44 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 11/07/2019 | 2361.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE GLAUCOMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 11/07/2019 | 1580.00 | 00000663953804 | SEBASTIAO CASSIMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003316 | 11/07/2019 | 3711.44 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003318 | 11/07/2019 | 1577.21 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003319 | 11/07/2019 | 610.92 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003320 | 11/07/2019 | 10011.60 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 11/07/2019 | 63.74 | 22239217000191 | ADELMO FELICIANO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 11/07/2019 | 110.00 | 00007634202711 | IVONALDO CANDIDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTANA NO SITIO SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003356 | 11/07/2019 | 4600.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADO A ATENDER OS SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003324 | 11/07/2019 | 2200.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO F.4000 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 11/07/2019 | 30.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 11/07/2019 | 320.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A ATENDER AS NEESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 12/07/2019 | 500.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONCESAO DE 05 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 12/07/2019 | 2630.00 | 00071169199453 | JOSEILTON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 12/07/2019 | 1120.00 | 00005305661412 | ROBERTO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003358 | 12/07/2019 | 2772.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE DURANTE O PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003359 | 12/07/2019 | 972.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA DURANTE O PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0003360 | 12/07/2019 | 2772.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003363 | 12/07/2019 | 1800.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA DURANTE O PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 12/07/2019 | 1000.00 | 00003444460422 | JOSENICE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DO MAIS EDUCACAO NALOCALIDADE SEIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003368 | 12/07/2019 | 2772.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDAD EBARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 JUNHO A 15 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003432 | 12/07/2019 | 4746.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR DE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE NSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 12/07/2019 | 10.15 | 60746948762985 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARFA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 17-5 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 12/07/2019 | 291.50 | 04798601000142 | BIS COM. E PRODUTOS FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE FORMULA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003394 | 12/07/2019 | 1890.00 | 00008989607469 | LUIZ EDUARDO MORENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, INCLUINDO O CONDUTOR SOB SUA RESPONSABILIDADE, CEICULO COM COMBUSTIVEL FLEX (ALCOOL E GASOLINA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE JUNHO A 23 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003429 | 12/07/2019 | 2193.25 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHNA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003430 | 12/07/2019 | 3061.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHNA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003431 | 12/07/2019 | 2951.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHNA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003366 | 12/07/2019 | 1739.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUIDICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 12/07/2019 | 350.00 | 00008660362454 | ANTONIO FRANCA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS SENDO 3 COM PERNOITE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 15/07/2019 | 2640.00 | 00010783142412 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO REPARO E RECUPERACAO DE PECAS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 15/07/2019 | 13761.72 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM, PARTE PATRONAL, RELATIVO A 14ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003441 | 15/07/2019 | 504.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO TIPO GRANJA ABATIDO DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 15/07/2019 | 372.90 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 15/07/2019 | 160.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO (RAIO X DO TORAX) REALIZADO NOS PACIENTES LUCIANO PEREIRA DA SILVA E SEVERINO MOURA SARAIVA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222019 | 0003442 | 15/07/2019 | 302.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMA, MEDICOS E HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGSMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 15/07/2019 | 375.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PARA BRISA DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS QSE 3157, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 15/07/2019 | 1350.00 | 00004183616492 | ANDRE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA PRESTADOS NO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS QSE 3157 TIPO AMBULANCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003449 | 15/07/2019 | 676.08 | 27029083000106 | MIRELLLY PINHEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 15/07/2019 | 3000.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDISO PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003435 | 15/07/2019 | 1120.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNCIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003436 | 15/07/2019 | 530.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003437 | 15/07/2019 | 1950.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA E ESCOLAS DAS LOCALIDADE BAIXIO, VARZEA GRANDE E BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003438 | 15/07/2019 | 726.40 | 00005252442479 | LUCINEIDE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 15/07/2019 | 216.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 15/07/2019 | 351.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003446 | 15/07/2019 | 984.50 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES OD PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 16/07/2019 | 105.86 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA PREVIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 16/07/2019 | 27.53 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA PREVIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 16/07/2019 | 499.10 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA PREVIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003454 | 16/07/2019 | 4746.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL PARA AUNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DEJUNHO A 15 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 16/07/2019 | 47.80 | 04798601000142 | BIS COM. E PRODUTOS FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE FORMULA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 16/07/2019 | 450.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA NOS PACIENTES EDIVALDO MARCOS DA SILVA, EXPEDITA SOARES DE LIMA E KALINE CANDIDO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 16/07/2019 | 1465.46 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM, PARTE SERVIDOR, RELATIVO A 14ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 17/07/2019 | 21.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO EM DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 17/07/2019 | 320.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTON DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2017/2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 17/07/2019 | 3600.00 | 00082691894487 | AILTON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 17/07/2019 | 360.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADO NOS PACIENTES FRANCIELIO FRANCE DE MACEDO, NATALIA DE LIMA SOARES, MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO E BERNADETE DE LOURDES TORRES DE FRANCA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 17/07/2019 | 1075.78 | 19695453000108 | NEWMEDICA COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS MEDICO-HOSPITALAR | VALOR QUE SE E MPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM APARELHO MONITOR DOPPLER MOD DF-7001, DESTINADOS A UTILIZACAO NO PSF 1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 17/07/2019 | 92.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 17/07/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ATESTADO DE RESPONSAVEL TECNICO - ART DE FISCALIZACAO DA INSTALACAO DE UM PALCO EM ESTRUTURA METALICA DESTINADO A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 17/07/2019 | 1800.00 | 00006739208441 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PANIFICACAO PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 18/07/2019 | 330.40 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95524 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Adquirir Veículos e Equipamentos para Ed ucação Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 18/07/2019 | 1590.00 | 03127918000194 | J DALADIER ALBINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 FOGAO 04 BOCAS VULCAO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS E UM LIQUIDIFICADOR INSDUSTRIAL INOX 2 LTS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA NALOCALIDAD EBAIXIO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 18/07/2019 | 98.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA MEIA PANT URBAN193B SIGVARIS DESTINADA AO PACIENTE LUIS PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 18/07/2019 | 150.00 | 00006962347421 | VANDERLEA JUSTINO DE ARAUJO E OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DE SEU FILHO QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO PARA SE DESLOCAR A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETNAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 18/07/2019 | 100.00 | 00005945576824 | JURANDIR ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 18/07/2019 | 32.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 18/07/2019 | 32.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003480 | 18/07/2019 | 1357.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHNA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003481 | 18/07/2019 | 2202.26 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003482 | 18/07/2019 | 765.55 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003483 | 18/07/2019 | 2576.82 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003484 | 18/07/2019 | 1844.11 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003486 | 18/07/2019 | 2126.71 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003487 | 18/07/2019 | 1263.62 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 18/07/2019 | 190.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSB 8467 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 18/07/2019 | 3047.81 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOCBRE A ARRECADACAO PROPIA PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 19/07/2019 | 855.96 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 19/07/2019 | 5966.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, NA CONPETENCIA MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003497 | 19/07/2019 | 110.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEIULO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSL 8920, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 19/07/2019 | 265.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAES DESTINADOS A LANCHE DURANTE AS REALIZACOES DE REUNIOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 19/07/2019 | 455.00 | 00096766794453 | MARIA DAS NEVES JORGE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1550 PAES PARA CACHORRO QUENTE DESTINADOS AO LANCHE DOSPARTICIPANTES DA CAVALGADA DE SANTANA A SER REALIZADA NESTE DIA 21 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003500 | 19/07/2019 | 4840.00 | 23298589000151 | JAILSON DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE ESTRUTURA FISICA INCLUINDO SOM PALCO, SOM E TENDAS DESTINADOS A REALIZACAO DO EVENTO SOCIO EDUCATIVO E CULTURAL A SER REALIZADO NESTE DIA 20 DE JULHO E CAVALGADA DE SANTANA A SER REALIZADA NESTE DIA 21 DOCORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 19/07/2019 | 1998.00 | 08995631006050 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 TV HD LED SEMP TCL DESTINADAS AS ESCOLAS DA RECDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Equipar a Sec. Municipal de Admin. e Transparencia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 22/07/2019 | 647.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE 01 BUREUA E UM MULTUSO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 22/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 22/07/2019 | 1160.00 | 00002830030494 | BRIGIDA FRANCOISE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CULINARIA PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Const/Rec/Ampl. Modulo Esp., Estadio de Futebol e Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003508 | 22/07/2019 | 103134.11 | 15364149000127 | GFM CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE FINAL DA 4ª MEDICAO E 5ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA COMUNIDADE BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, DE RIACHAO, CONTRATO DE REPASSE 1028740-74/2016 ME ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DELAZER - ESPORTE DE GRANDE EVENTO. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003505 | 22/07/2019 | 3190.70 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 22/07/2019 | 2000.00 | 00008062052451 | TALLES THADEU BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003506 | 22/07/2019 | 1025.68 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COM.DE PROD.ODONT.MED.E HOSPITALARES EIRELI | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003510 | 23/07/2019 | 1212.12 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003511 | 23/07/2019 | 1571.23 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003512 | 23/07/2019 | 1194.84 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003513 | 23/07/2019 | 1871.16 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 23/07/2019 | 215.00 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS REUNIOES REALIZADAS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 23/07/2019 | 3500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE ENGENHARIA REFERENTE A ESTRUTURACAO DA REDE DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, CONSTRUCAO DE CENTRO DE FERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS CUJO CR 1046058-25/2017 MDS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003514 | 23/07/2019 | 1119.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 24/07/2019 | 1850.00 | 00002546071440 | GILVAN MAGALHAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO ASLOCALIDADES SALGADINHO, LAGOINHA E CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003519 | 24/07/2019 | 741.72 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTIINADOS AO CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQB 5974, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIIPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 24/07/2019 | 130.02 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362182 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362182 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362182 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362182 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362182 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362182 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0003527 | 24/07/2019 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 25/07/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 25/07/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTIUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DETRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 25/07/2019 | 480.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO 03197596447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 LONA PARA FAIXA DESTINADA A FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE SANTANA NA LOCALIDADE SALGADINIHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122019 | 0003530 | 25/07/2019 | 600.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHNA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122019 | 0003531 | 25/07/2019 | 140.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHNA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003532 | 25/07/2019 | 633.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHNA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003533 | 25/07/2019 | 332.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHNA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 25/07/2019 | 1.35 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 25/07/2019 | 200.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO 03197596447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 PLACAS VAZADAS PARA IDENTIFICACAO DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 26/07/2019 | 1120.00 | 29212334000100 | DRA. AMIGA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE (USG DOPPLER VENOSO DE MMII DA PACIENTE SEBASTIANA ANTONIA DA SILVA), (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA+TESTE DE UREASE DO PACIENTE JURANDIR POMPILIO DE FRANCA) E (BIOPSIA SERIADA GUIADA PELA COLPOSCOPIA DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ANDRE DE SOUZA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003539 | 26/07/2019 | 244.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHNA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 26/07/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 26/07/2019 | 300.00 | 00004483831526 | PATRICIA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DE VINDA DO ESTADO DA BAHIA PARA ESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0003537 | 26/07/2019 | 7200.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS LOCACAO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DE NIEDSON LUA DURANTE A TRADICIONAL FESTA DO SITIO SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO QUE SERA REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0003541 | 26/07/2019 | 5000.00 | 29910003000144 | MARIA LUCIA DE LIMA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO DE CABO A RABO DURANTE A TRADICIONAL FESTA DO SITIO SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO QUE SERA REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 26/07/2019 | 850.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA DE JOCIELIO SHOW NAS FESTIVIDADES DE SANTANA NALOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 26/07/2019 | 525.00 | 00002177372933 | WASHINGTON SAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA SOM DE RIACHAO NAS FESTIVIDADES DESANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 26/07/2019 | 2200.00 | 00003338818424 | SERGINALDO FERREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE SEGURANCA DURANTE A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DESANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 26/07/2019 | 320.00 | 00070067250467 | JOAO PAULO SALVINO ALVES JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MIDIA EM MEIO DIGITAL PARA DIVULGACAO DA TRADICIONAL FESTA DESANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 26/07/2019 | 525.00 | 00004368044410 | ANDERSON MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA DE ANDERSON SHOW E DRIKA STYLIZADA NASFETIVIDADES DE SANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 26/07/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 26/07/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 26/07/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 26/07/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 26/07/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 26/07/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 26/07/2019 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003556 | 29/07/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE OC TAS DE, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUALL DURANTE OS MES DE JUlHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/07/2019 | 150.00 | 00008365977451 | GILMAR DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO ALUSIVO AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE SANTANA DA LOCALIDADE SALGADINHO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/07/2019 | 150.00 | 00003102436455 | FLAVIO ALEXANDRE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO ALUSIVO AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE SANTANA DA LOCALIDADE SALGADINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/07/2019 | 150.00 | 00076862771434 | SEBASTIAO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO ALUSIVO AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE SANTANA DA LOCALIDADE SALGADINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003555 | 29/07/2019 | 284.68 | 27029083000106 | MIRELLLY PINHEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/07/2019 | 926.87 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSH 6770 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/07/2019 | 218.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSH 6770 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/07/2019 | 150.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VERNIZACAO DO MOTOR DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSH 6770 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/07/2019 | 300.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/07/2019 | 15000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICAL RELATIVO A PROCESSOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/07/2019 | 2372.19 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/07/2019 | 5725.44 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/07/2019 | 6983.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/07/2019 | 19415.92 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/07/2019 | 24883.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/07/2019 | 6336.57 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTAOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/07/2019 | 23200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTAOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/07/2019 | 18000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articulação Política e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/07/2019 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Ação Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Ação Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/07/2019 | 9916.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/07/2019 | 7433.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/07/2019 | 9755.28 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/07/2019 | 17600.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/07/2019 | 10150.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/07/2019 | 1250.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENDIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/07/2019 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/07/2019 | 45.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/07/2019 | 8790.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/07/2019 | 1800.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAR SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/07/2019 | 8629.45 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/07/2019 | 2500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/07/2019 | 29469.28 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/07/2019 | 32083.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0003609 | 30/07/2019 | 73.68 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0003610 | 30/07/2019 | 70.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0003611 | 30/07/2019 | 361.70 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/07/2019 | 1800.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/07/2019 | 2200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/07/2019 | 2350.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/07/2019 | 3526.26 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IDOSO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/07/2019 | 4990.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/07/2019 | 7096.08 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/07/2019 | 15650.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/07/2019 | 5192.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/07/2019 | 300.00 | 00004316539418 | JOSE AILTON CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 1º COLOCADO PELA PARTICIPACAO NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO ALUSIVO AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE SANTANA DA LOCALIDADE SALGADINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/07/2019 | 200.00 | 00007093864430 | ALDO CESAR PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 2º COLOCADO PELA PARTICIPACAO NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO ALUSIVO AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE SANTANA DA LOCALIDADE SALGADINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/07/2019 | 150.00 | 00010256896402 | ROMARIO SOUSA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 3º COLOCADO PELA PARTICIPACAO NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO ALUSIVO AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE SANTANA DA LOCALIDADE SALGADINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/07/2019 | 100.00 | 00003102436455 | FLAVIO ALEXANDRE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO ALUSIVO AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO DA LOCALIDADE BAIXIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/07/2019 | 100.00 | 00008365977451 | GILMAR DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO ALUSIVO AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO DA LOCALIDADE BAIXIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/07/2019 | 100.00 | 00076862771434 | SEBASTIAO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO ALUSIVO AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE SANTANA DA LOCALIDADE SALGADINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/07/2019 | 100.00 | 00070121175405 | JOSE FABIELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO ALUSIVO AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE SANTANA DA LOCALIDADE SALGADINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/07/2019 | 250.00 | 00005012756495 | EDMILSON DELFINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 1º COLOCADO PELA PARTICIPACAO NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO ALUSIVO AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NA LOCALIDADE BAIXIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/07/2019 | 150.00 | 00010256896402 | ROMARIO SOUSA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 2º COLOCADO PELA PARTICIPACAO NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO ALUSIVO AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NA LOCALIDADE BAIXIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/07/2019 | 100.00 | 00009705743479 | VALDIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 3º COLOCADO PELA PARTICIPACAO NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO ALUSIVO AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NA LOCALIDADE BAIXIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/07/2019 | 100.00 | 00009542550464 | ROMUALDO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 4º COLOCADO PELA PARTICIPACAO NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO ALUSIVO AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NA LOCALIDADE BAIXIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003612 | 30/07/2019 | 11385.00 | 23298589000151 | JAILSON DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE ESTRUTURA FISICA INCLUINDO SOM PALCO, TENDAS, GANHEIROS QUIMICOS, GERADOR, DESTINADOS A REALIZACAO DA TRADICIOANL FESTA DE SANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003613 | 30/07/2019 | 3000.00 | 23298589000151 | JAILSON DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE CONJUNTOS DE MESAS COM 4 CADEIRAS, GRIDE E PORTAL, DESTINADOS A REALIZACAO DA TRADICIOANL FESTA DE SANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003614 | 30/07/2019 | 4920.00 | 11146234000168 | EMERSON ANTONIO DOS SANTOS FERNANDES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DE GRANDE PORTE PARA FESTIVIDADE DE SANATNA NA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/07/2019 | 44416.67 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/07/2019 | 58812.82 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/07/2019 | 141783.83 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/07/2019 | 30739.58 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/07/2019 | 24034.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/07/2019 | 10049.99 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/07/2019 | 700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95524 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 31/07/2019 | 1774.12 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95435 PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DO CORRENREXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 31/07/2019 | 65.02 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95435 PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DO CORRENREXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 31/07/2019 | 168.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 31/07/2019 | 79.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 31/07/2019 | 549.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE COLETA DE LEITE IN NATURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 31/07/2019 | 32.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/07/2019 | 92.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 31/07/2019 | 67.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 31/07/2019 | 62.49 | 22239217000191 | ADELMO FELICIANO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 31/07/2019 | 118.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 31/07/2019 | 19.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 31/07/2019 | 109.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 31/07/2019 | 92.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 31/07/2019 | 74.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/07/2019 | 66.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 31/07/2019 | 20.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 31/07/2019 | 78.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 31/07/2019 | 72.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 31/07/2019 | 150.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 31/07/2019 | 87.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 31/07/2019 | 78.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 31/07/2019 | 131.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 31/07/2019 | 89.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 31/07/2019 | 111.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 31/07/2019 | 30.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 31/07/2019 | 50.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 31/07/2019 | 83.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 31/07/2019 | 18.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/07/2019 | 19.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 31/07/2019 | 79.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 31/07/2019 | 35.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 31/07/2019 | 35.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 31/07/2019 | 30.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 31/07/2019 | 33.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 31/07/2019 | 29.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/07/2019 | 2188.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECMENTO D´AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 31/07/2019 | 3000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE MICHAEL JAKSON LIMDA DA SILVA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 31/07/2019 | 81.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 31/07/2019 | 3500.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 BANCOS DE MADEIRA JATOBA, DESTINADOS A INSTALACAO NAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 31/07/2019 | 593.37 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 31/07/2019 | 12.31 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 31/07/2019 | 461.50 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 31/07/2019 | 49.75 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 31/07/2019 | 35.54 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003665 | 01/08/2019 | 552.22 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACAS QFA 8853, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003666 | 01/08/2019 | 1068.45 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO DE PLACAS QSE 3107, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003667 | 01/08/2019 | 90.01 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSB 0160, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003668 | 01/08/2019 | 721.27 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACAS QFI 0558, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003669 | 01/08/2019 | 880.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSB 0160, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/08/2019 | 480.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NOS PACIENTES TAINARA SOARES PEREIRA (BACIA E JOELHOS) ANA PAULA DE LIMA SOUZA (PERNA DIREITA E ESQUERDA) NATALIA SOARES DE LIMA ( COLUNA LOMBAR) ANTONIO SALUSTINO DA SILVA (COLUNA CERVICAL) POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/08/2019 | 530.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NOS EXAMES DE RETINOGRAFIA E TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA NO PACIENTE EDVALDO MARCOS DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003673 | 01/08/2019 | 606.73 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO DE PLACAS QSE 3107, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003674 | 01/08/2019 | 269.66 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACAS QFA 8853, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003675 | 01/08/2019 | 134.83 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSB 0160, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003676 | 01/08/2019 | 404.49 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACAS QFI 0558, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003670 | 01/08/2019 | 1800.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSROA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, ELABORACOES DE EDITAIS, PUBLICACOES, PARECERES, RELATORIOS, JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA ONCTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 02/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA ONCTA CORRNETE DE NUMERO 173886 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003689 | 02/08/2019 | 1688.05 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 02/08/2019 | 260.00 | 00000180746421 | ROSILENE MARTINS BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO A TRADICIONAL FESTA DE SANTANA, NO SITIO SALGADINHO REALIZADA NO DIA 27 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 02/08/2019 | 150.00 | 00076074412472 | JOSE LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SER EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS SENDO UMA COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 02/08/2019 | 1300.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMRNTO DA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO ABRILHANTAMENTO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003685 | 02/08/2019 | 579.18 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AMORTECEDOR E FILTRO DE AR DESITNADOS AO CONSUMO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOK 9252, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003690 | 02/08/2019 | 311.22 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003679 | 02/08/2019 | 6336.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 44 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003686 | 02/08/2019 | 1198.12 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003688 | 02/08/2019 | 201.50 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003684 | 02/08/2019 | 354.76 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQB 5971, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003687 | 02/08/2019 | 872.11 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 05/08/2019 | 531.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARFA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 06/08/2019 | 350.00 | 00052079481487 | JOSE BEZERRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSICAO D EPECAS EM UM BEBEDOU DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 06/08/2019 | 90.00 | 00005439336443 | EDILSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM REPOSICAO DE GAS EM UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DO POSTO MEDICO DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 06/08/2019 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 06/08/2019 | 475.00 | 00006850393405 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEOS E CONSERTO DE FUROS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003788 | 06/08/2019 | 1386.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES, DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003789 | 06/08/2019 | 2100.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 06/08/2019 | 1700.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE NA ELABORACAO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS MAIS O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE OUTROS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 06/08/2019 | 618.00 | 00062958488420 | ELUILSON DE SOUSA ARCANJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM DUAS MOTOCICLETAS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0003792 | 06/08/2019 | 2079.00 | 00000837366461 | EXPEDITO ANDRE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DEJULHO A 15 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003793 | 06/08/2019 | 2030.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0003794 | 06/08/2019 | 2541.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,VIAGEM DO SITIO CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 06/08/2019 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA MULTIDIAGNOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES DE RESSONANCIA NO PACIENTE LEONARDO SOARES LIMA,POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 06/08/2019 | 1000.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EM EXAME RM COLUNAS CERVICAL E LOMBASSACRA NO PACIENTE JOSE SILVA DE SOUZA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003797 | 06/08/2019 | 3562.00 | 00004648027418 | JOAO AMERICO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 06/08/2019 | 1200.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 06/08/2019 | 710.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 06/08/2019 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA LOTEAMENTO RIACHAO 1º ANDAR, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 06/08/2019 | 520.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS LAVA JATO PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0003802 | 06/08/2019 | 1890.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO, BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003803 | 06/08/2019 | 945.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 06/08/2019 | 1436.00 | 00003445005435 | MARIA CREUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTAR DESTINADOS A MEDICA DO PSF I E ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O PERIODO DE 03 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003805 | 06/08/2019 | 6050.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003806 | 06/08/2019 | 2000.00 | 00027648885468 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 06/08/2019 | 2936.00 | 04697914000104 | MARIA MADALENA LIMA DE MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 06/08/2019 | 220.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA MENSAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 06/08/2019 | 350.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 06/08/2019 | 200.00 | 00040687929415 | AGUINALDO AMERICO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DE SEU FILHO DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNIICIPIO, PARA PARA SE DESLOCARPARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 06/08/2019 | 250.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS CENTRO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 06/08/2019 | 100.00 | 00099209080459 | ALTAMIR ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR EVERALDO DE LIMA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 06/08/2019 | 200.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 06/08/2019 | 100.00 | 00099601192700 | ANTONIO BERNARDINO DE SERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO RUA ANIBAL GOMES SN, DESTINADO A MORADIA DA SENHOR JURANDIR ESTEVAM DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 06/08/2019 | 100.00 | 00009648856460 | DAVI NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ADRIANA MIGUEL DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0003703 | 06/08/2019 | 2500.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 06/08/2019 | 100.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA GOMES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO NOVO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VIVIANE DOS SANTOS SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 06/08/2019 | 100.00 | 00003443537456 | ERINAIDE DE AQUINO GUEDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA REGINA DA LUZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 06/08/2019 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 06/08/2019 | 200.00 | 00058065458491 | FRANCISCO DE ASSIS FERRERIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AOS SEUS NETOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 06/08/2019 | 50.00 | 00012893601464 | GILMARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 06/08/2019 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GIRGLIANE CONCEICAO DE SOUZA BRITO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 06/08/2019 | 520.00 | 00004971721436 | JOELMO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE AUXILIAR DE OFICINAS DE FUTEBOL COM ALUNOS PARTICIPANTES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 06/08/2019 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA NECILANDIA FERNANDES NASCIMENTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 06/08/2019 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILDANEIDE SILVA SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 06/08/2019 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA IVANIA SAMARA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 06/08/2019 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSEANE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 06/08/2019 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA 177, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 06/08/2019 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 06/08/2019 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MAKSUEL DE AGUIAR CRUZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 06/08/2019 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA JOSE FRANCA 113, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE CARLOS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 06/08/2019 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CASSANDRA LIMA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 06/08/2019 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISABELI CALIXTO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 06/08/2019 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA CLAUDIA DA SILVA BARBOSA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 06/08/2019 | 100.00 | 00008306802411 | JOSIELMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA WESLIANE FERREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 06/08/2019 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003749 | 06/08/2019 | 787.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS IDOSOOS CADASTRADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 06/08/2019 | 100.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 06/08/2019 | 100.00 | 00006836300403 | LAIENE MARTINIANO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERANCA SN, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR ADENILSON MARTINIANO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 06/08/2019 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA 128, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA MOURA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 06/08/2019 | 100.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 06/08/2019 | 100.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDRA VERONICA PEREIRA DE BRITO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 06/08/2019 | 100.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA RUTH RAILA DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 06/08/2019 | 100.00 | 00000859542416 | MARIA APARECIDA AQUINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIA LEONILDA DE AQUINO, DESTIINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA PRISCILA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 06/08/2019 | 100.00 | 00006595370441 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 06/08/2019 | 100.00 | 00062919008404 | MARIA DA CONCEI€AO S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO VIANA SN, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE REINALDO CAVALCANTE SOARES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUlHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 06/08/2019 | 100.00 | 00002404957481 | MARIA DAS DORES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SAMARA ALBINO SILVA DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUlHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 06/08/2019 | 100.00 | 00004543098480 | MARIA DA GLORIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUlHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 06/08/2019 | 100.00 | 00096460679487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR LUIZ FABIO PEREIRA ALEXANDRE E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUlHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 06/08/2019 | 100.00 | 00096460679487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDUARDA LIMA PEQUENO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 06/08/2019 | 100.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DE LIMA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 06/08/2019 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SERGIO LUIS TOMAZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 06/08/2019 | 100.00 | 00003445343403 | MARILENE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 06/08/2019 | 100.00 | 00003445529426 | PAULA FRANCINETE DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA QUADRA QL 17 DESTINADO A MORADIA DO SENHOR EDSON AQUINO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 06/08/2019 | 100.00 | 00096470607420 | PAULO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA NOVA ESPERANCA SN, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE VALTEIR DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 06/08/2019 | 100.00 | 00070198851448 | RAISSA RAVENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 06/08/2019 | 100.00 | 00004587818437 | RITA DA PENHA SALVADOR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO 526 CENTRO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA EDUARDA DA LUZ OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 06/08/2019 | 100.00 | 00037964887491 | RIVANDA SOBRINHO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO SN, DESTIINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEREFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 06/08/2019 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENILMA RICARDO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 06/08/2019 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LIGIA FRANCISCO DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 06/08/2019 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MONALYSA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 06/08/2019 | 100.00 | 00018564500400 | SERVERINA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA 38, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA IRIS DE FATIMA DOS SANTOS SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 06/08/2019 | 100.00 | 00042221463404 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR DIVANILDO PEREIRA DA CUNHA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 06/08/2019 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CESAR DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, 04/QD A, CENTRO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOELSON AGOSTINHO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 06/08/2019 | 250.00 | 00008148564469 | ERICLECIO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM ALUNO QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO NA FAZENDA BOA ESPERANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO DIA 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003721 | 06/08/2019 | 4600.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADO A ATENDER OS SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 06/08/2019 | 600.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 06/08/2019 | 600.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 06/08/2019 | 420.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 06/08/2019 | 250.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS QUE RESIDE NA LOCALIDADE GROSSOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 06/08/2019 | 620.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 06/08/2019 | 250.00 | 00070198621442 | MANOEL MESSIAS FIRMINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO NA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 06/08/2019 | 250.00 | 00050918109434 | MANOEL FIRMINO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 06/08/2019 | 300.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 06/08/2019 | 220.00 | 00007467275420 | VALDO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DE DIFICIL ACESSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL DA LOCALIDASDE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 06/08/2019 | 400.00 | 00005439336443 | EDILSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE BAIXIO E UMA INSTALACAO NA CREHCE MUNICIPAL LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 06/08/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 06/08/2019 | 1050.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE GEFIP, DCTF MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 06/08/2019 | 596.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 06/08/2019 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUVUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003712 | 06/08/2019 | 1001.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 06/08/2019 | 300.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 06/08/2019 | 240.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRETSADOS NA DIVULGACAO D EATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003720 | 06/08/2019 | 4000.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO F.4000 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 06/08/2019 | 1640.00 | 00006739208441 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PANIFICACAO PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 06/08/2019 | 200.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA ONDE ESTA INSTALADO OS TANQUES DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 06/08/2019 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 06/08/2019 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102019 | 0003748 | 06/08/2019 | 4075.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS, FROTA VEICULAR E DOACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 06/08/2019 | 1200.00 | 21680648000126 | R F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICICA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PREDIO DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 06/08/2019 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 06/08/2019 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 06/08/2019 | 90.00 | 00005439336443 | EDILSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REPOSICAO DE GAS NO APARELHO DE ARCONDICIONADO NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0003694 | 06/08/2019 | 520.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO (PICARRO) DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0003704 | 06/08/2019 | 1450.00 | 31582921000133 | ECOPREV SERVICOS E CONSULTORIA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, SUPERVISAO, ASSESSORIA, ASSISTENCIA E ORIENTACAO TECNICA DOS PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS E DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003719 | 06/08/2019 | 5600.00 | 00003444290403 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADO AOS SERVICOS COM TANQUE LIMPA FOSSA NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003723 | 06/08/2019 | 2541.00 | 00009887646440 | JOSE LUIS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO, DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DASVIAS URBANAS, COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 06/08/2019 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 06/08/2019 | 1000.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTO CG 150 TITAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003810 | 06/08/2019 | 740.61 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NOS TRATORES VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003811 | 06/08/2019 | 653.85 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQB 5271, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0003695 | 06/08/2019 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0003752 | 06/08/2019 | 4000.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PICK-UP, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 07/08/2019 | 351.00 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003821 | 07/08/2019 | 7502.20 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003863 | 07/08/2019 | 421.06 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REGULAGEM DE FREIO E REVISAO DE RODAS DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQB 5271, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 07/08/2019 | 441.50 | 14047498000152 | FABIO JUNIOR VENCESLAU FLORENTINO 09266916781 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SACOLAS RECICLAVEIS DESTINADAS A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA ONCTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA ONCTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 07/08/2019 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0003813 | 07/08/2019 | 2100.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 07/08/2019 | 150.00 | 00070632750464 | ALDA ROSIVANIA DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 07/08/2019 | 150.00 | 00008314400408 | ALINE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 07/08/2019 | 150.00 | 00008531286425 | ANGELICA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 07/08/2019 | 150.00 | 00070585596433 | ANGELA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 07/08/2019 | 150.00 | 00011077221444 | ALVARO HENRIQUE COSTA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 07/08/2019 | 150.00 | 00009829692442 | ERICK IDALINO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 07/08/2019 | 150.00 | 00012897401435 | EMY AGOSTINHO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 07/08/2019 | 150.00 | 00012893647456 | ESTEPHANY SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 07/08/2019 | 150.00 | 00010746081430 | FABIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 07/08/2019 | 150.00 | 00010875089402 | FABIOLA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 07/08/2019 | 150.00 | 00010287829421 | FRANCIELMA RAMOS DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 07/08/2019 | 150.00 | 00008314309400 | GENILSA AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 07/08/2019 | 150.00 | 00009887634433 | GRACIELLI DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 07/08/2019 | 150.00 | 00070632850418 | HENRIQUE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 07/08/2019 | 150.00 | 00005981949406 | IDAIANA ALMEIDA CUNHA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 07/08/2019 | 150.00 | 00010253236452 | JAYLMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 07/08/2019 | 150.00 | 00009648838488 | JAYNE MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003834 | 07/08/2019 | 1360.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES OD PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003835 | 07/08/2019 | 480.00 | 00046765336400 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BATATA DOCE E JERIMUM DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES OD PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 07/08/2019 | 150.00 | 00001586779435 | JOSE ORLANDO CUNHA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 07/08/2019 | 150.00 | 00009648867402 | JULIANA FLAVIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003838 | 07/08/2019 | 858.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES OD PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003839 | 07/08/2019 | 1721.60 | 00005252442479 | LUCINEIDE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003840 | 07/08/2019 | 576.00 | 00005272110447 | JOSENILDO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003841 | 07/08/2019 | 1324.00 | 00005272110447 | JOSENILDO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 07/08/2019 | 150.00 | 00009598334473 | JUSSIE JAKSON SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 07/08/2019 | 150.00 | 00070312319495 | KALINE FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 07/08/2019 | 150.00 | 00012891866428 | LUANA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 07/08/2019 | 150.00 | 00070632487402 | LUCAS MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 07/08/2019 | 150.00 | 00013205096495 | LUIS FELIPE SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 07/08/2019 | 150.00 | 00010504924478 | MARIA BARBARA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 07/08/2019 | 150.00 | 00013878990405 | MARIA ELAYNE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 07/08/2019 | 150.00 | 00010173878423 | MARIA EMILIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 07/08/2019 | 150.00 | 00070633008494 | MARIA GESIANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 07/08/2019 | 150.00 | 00012848563486 | MARIA KAROLINE COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 07/08/2019 | 150.00 | 00002959717465 | MARIA LUCIENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA MARTA DE LIMA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 07/08/2019 | 150.00 | 00012894976488 | MARIA VITORIA DOS REIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 07/08/2019 | 150.00 | 00013111413403 | MATHEUS SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 07/08/2019 | 150.00 | 00012888784432 | MILENE MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 07/08/2019 | 150.00 | 00071418513482 | NICOLY DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 07/08/2019 | 150.00 | 00012893464459 | RAFAEL RAMOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 07/08/2019 | 150.00 | 00001586790404 | RONALDO CAVALCANTE DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 07/08/2019 | 150.00 | 00010039860485 | ROSERLANGE ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 07/08/2019 | 150.00 | 00008196199490 | SABRINA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 07/08/2019 | 150.00 | 00007282272409 | TERCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS PARA SUA FILHA THAIS DA SILVA LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 07/08/2019 | 150.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003864 | 07/08/2019 | 210.53 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO REPARO DA JUNTA DA TAMPA DE VALVULA E REPARO DA MANGUEIRA DE FREIO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOK 9252, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003865 | 07/08/2019 | 1400.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNCIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003866 | 07/08/2019 | 1209.20 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003867 | 07/08/2019 | 1100.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 07/08/2019 | 223.00 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO FRAUDAS GERIATRICAS E OLEO DE GIRASOL DESTINADOS AO DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 07/08/2019 | 620.00 | 00007110503410 | ADNALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE MUSICA MINISTRADAS AOS USUARIOS DO SCFV, EM ATIVIDADES DO PROGRAMA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 07/08/2019 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 07/08/2019 | 620.00 | 00009648856460 | DAVI NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE DANCA COM OS USUARIOS DO SCFV REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 07/08/2019 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO SN, CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA, DESTINADO AOS BENEFICIAIORS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 07/08/2019 | 620.00 | 00009751853494 | IVANILDO FERNANDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NAS OFICINAS DE CAPOEIRA MINISTRADAS AOS USUARIOS DO SCFV, EM ATIVIDADES DO PROGRAMA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 07/08/2019 | 520.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADOS AOS ENSAIOS COM OS BENEFICIARIOS DO SCFV, OFICINA DE OLODUM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 07/08/2019 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 07/08/2019 | 620.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | VALOR QUE ORA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NAS OFICINAS DE OLODUM MINISTRADAS AOS USUARIOS DO SCFV, EM ATIVIDADES DO PROGRAMA, REFERENTE AOS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 07/08/2019 | 620.00 | 00002177372933 | WASHINGTON SAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NAS OFICINAS DO GRUPO DE FORRO MINISTRADAS AOS USUARIOS DO SCFV, EM ATIVIDADES DO PROGRAMA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003878 | 07/08/2019 | 2350.00 | 00069620261453 | LUIS DEMETRIUS MENEZES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OJX 3017 DESTINADO PARA ULTILIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003879 | 07/08/2019 | 1673.49 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHNA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003880 | 07/08/2019 | 288.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHNA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003881 | 07/08/2019 | 3272.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHNA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 07/08/2019 | 280.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO), DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 08/08/2019 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA ABDOMEM TOTAL COM COTRASTE NA PACIENTE ANA DE JESUS CUNHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003896 | 08/08/2019 | 1947.60 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0003909 | 08/08/2019 | 32698.92 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 08/08/2019 | 145.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO (RX DO OMBRO) REALIZADO NO PACIENTE JOAO LUIS DO NASCIMENTO E (RX DO TORAX) NA PACIENTE MARIA DE LOURDES DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0003911 | 08/08/2019 | 1826.82 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 08/08/2019 | 75.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ROTEADOR WIRELESS IWR 3000N DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 08/08/2019 | 808.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO TIPO GRANJA ABATIDO E CARNE BOVINA SEM OSO DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0003905 | 08/08/2019 | 1185.59 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 08/08/2019 | 150.00 | 00070198368445 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 08/08/2019 | 150.00 | 00009578019475 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003897 | 08/08/2019 | 1854.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM E SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNCIPAIS DAS LOCALIDADES BAIXIO, VARZEA GRANDE EBARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0003901 | 08/08/2019 | 2513.01 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUlHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 08/08/2019 | 258.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACAS OFX 2158 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0003903 | 08/08/2019 | 1116.50 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS MICROONIBUS VINCULADOS AO ENISNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0003904 | 08/08/2019 | 2515.15 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0003887 | 08/08/2019 | 1275.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA 15433093808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 08/08/2019 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 08/08/2019 | 380.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO (BOMBA INJETORA) DESTINADAS AO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 08/08/2019 | 1440.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO (ROLAMENTOS E RETENTORES) DESTINADOS A MAQUINA RESTRO ESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0003906 | 08/08/2019 | 4596.90 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0003907 | 08/08/2019 | 6773.51 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 08/08/2019 | 300.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 08/08/2019 | 60.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA SEDE DA AGEVISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 08/08/2019 | 100.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA SEDE DA AGEVISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 0003908 | 08/08/2019 | 1628.07 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 09/08/2019 | 4255.67 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 09/08/2019 | 1592.89 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, NA CONPETENCIA AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 09/08/2019 | 5057.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 09/08/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CNM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 09/08/2019 | 28662.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, PROCURADORIA, ADMINISTRACAO, FINANCAS, ACAO SOCIAL, DESENVOLVIMENTO URBANO, ARTICULACAO POLITICA, CONTROLADORIA E ACAO GOVERNAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 09/08/2019 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0003925 | 09/08/2019 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO , DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCIIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 09/08/2019 | 4947.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 09/08/2019 | 9955.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIOPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003924 | 09/08/2019 | 1248.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOU 3966, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 09/08/2019 | 530.00 | 00078974828472 | MARIA LUCIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A LANCHES DURANTE AS REUNIOES REALIZADAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 09/08/2019 | 2391.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 09/08/2019 | 7249.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 09/08/2019 | 4983.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIOPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003935 | 12/08/2019 | 440.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 8467, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 12/08/2019 | 400.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DOS PACIENTES LUIS REIS DE OLIVEIRA, MARIA CLEONICE PEREIRA DA SILVA, ELIZANGELA AGOSTINHO BEZERRA E MARIA JOSE DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 12/08/2019 | 450.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME TC TORAX COM CONTRASTE, NO PACIENTE LUIS REIS DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 12/08/2019 | 530.00 | 00005996444437 | MARIA JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERCAVAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 12/08/2019 | 500.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 12/08/2019 | 585.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPUTAMENTO DE PARENTES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 12/08/2019 | 325.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNDERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DE ERONILSON NASCIMENTO DE LIMA DO IML DE GUARABIRA PARA A CIDADE DE RIACHAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 12/08/2019 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS DO CORPO NA URDA DE ERONILSON NASCIMENTO DE LIMA, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 12/08/2019 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNDERARIOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO NO CORPO DE ERONILSON NASCIMENTO DE LIMA, POR SER PARENTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 12/08/2019 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS DO CORPO NA URNA DE UMA CRIANCA DE NOME JOSE LUCAS DOS SANTOS, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 12/08/2019 | 325.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNDERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DE UMA CRIANCA DE NOME JOSE LUCAS DOS SANTOS DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA PARA A CIDADE DE RIACHAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003926 | 12/08/2019 | 2772.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE DURANTE O PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003927 | 12/08/2019 | 1800.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA DURANTE O PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003928 | 12/08/2019 | 972.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA DURANTE O PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0003929 | 12/08/2019 | 2772.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003930 | 12/08/2019 | 4746.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR DE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE NSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003931 | 12/08/2019 | 4746.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL PARA AUNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003932 | 12/08/2019 | 2772.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDAD EBARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 JULHO A 15 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003949 | 12/08/2019 | 2879.92 | 00071555625215 | VALDETE BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CREHCES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 12/08/2019 | 955.62 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA DE GEFIP INSS RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 12/08/2019 | 610.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM QUADRO DE COMNADO COMPLETO E ELETRODO PARA RELE DE NIVEL DESTINADOS A INSTALACAO EM UM MOTORO BOMBA, O QUAL SERVE PARA ABASTECIMENTO D´GUA COM A POPULACAO DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 13/08/2019 | 4200.00 | 00082691894487 | AILTON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 13/08/2019 | 1015.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 13/08/2019 | 700.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE E FOLHA DE PAGAMENTO NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 13/08/2019 | 1200.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE GEFIP, DCTF MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA ONCTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA ONCTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA ONCTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 17388 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 17388 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 17388 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 13/08/2019 | 621.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 13/08/2019 | 857.13 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 13/08/2019 | 195.00 | 12034743000161 | GUARAPLASTICOS SIGN LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PCARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 13/08/2019 | 10.15 | 60746948762985 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARFA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 17-5 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003974 | 13/08/2019 | 4600.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADO A ATENDER OS SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 166316 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 166316 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003953 | 13/08/2019 | 110.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEIULO FORD K DE PLACAS QSL 8920, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003954 | 13/08/2019 | 50.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO VEIULO FORD KA DE PLACAS QSB 0160 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 13/08/2019 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A INTERNACAO HOSPITALAR DA PACIENTE CLAUDIANE DOS SANTOS BATISTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 13/08/2019 | 2000.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRETSADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NA PACIENTE VCLAUDIANE DOS SANTOS BATISTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 13/08/2019 | 555.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM PAR DE MULETAS, UMA PANTURRILHA E 01 COLCHAO DE AGUA ARTICULADO, DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 13/08/2019 | 150.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA DESTINADO AO PACIENTE FABRICIO GOMES DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 14/08/2019 | 3720.00 | 00004856377400 | JOSE RINALDO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO JUNTO A POPULACAO EM DIVERSAS AREAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 14/08/2019 | 400.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PLACA MAE DESTINADA A INSTALACAO NO COMPUTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 14/08/2019 | 2480.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMUM MICROCOMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Adquirir Equip. p/ Unid. de Saúde Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 14/08/2019 | 2480.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMUM MICROCOMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 14/08/2019 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA RESONANCIA DA MAO DIRETA DO PACIENTE ANTONIO BERNARDO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003996 | 14/08/2019 | 2713.26 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003998 | 14/08/2019 | 2727.29 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003999 | 14/08/2019 | 1720.92 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004000 | 14/08/2019 | 2041.12 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004001 | 14/08/2019 | 2712.58 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004002 | 14/08/2019 | 2409.65 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004003 | 14/08/2019 | 1147.62 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 14/08/2019 | 300.00 | 00009538746481 | LUZINALDO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 14/08/2019 | 300.00 | 00008087917456 | JOZIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 14/08/2019 | 300.00 | 00005299148402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 14/08/2019 | 300.00 | 00059722363468 | JOANITA CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 14/08/2019 | 300.00 | 00004088049470 | MARCOS FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 14/08/2019 | 300.00 | 00004177999423 | LUIS ANTONIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 14/08/2019 | 100.00 | 00003444286481 | JOSE AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003994 | 14/08/2019 | 7560.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO CETAS BASICAS COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 14/08/2019 | 300.00 | 00005130769481 | JOSE DOS NAVEGANTES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0004067 | 14/08/2019 | 285.93 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO EM ATIVIDADES JUNIDAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004068 | 14/08/2019 | 556.52 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 14/08/2019 | 425.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DURANTE A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTANA NA LOCALIDADE SALGADIINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003995 | 14/08/2019 | 15241.52 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003997 | 14/08/2019 | 3202.02 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 14/08/2019 | 1070.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO SETOR DESPORTISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 14/08/2019 | 320.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A ATENDER AS NEESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 14/08/2019 | 2850.00 | 00071169199453 | JOSEILTON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 14/08/2019 | 2850.00 | 00005305661412 | ROBERTO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0004066 | 14/08/2019 | 475.53 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 14/08/2019 | 13827.05 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM, PARTE PATRONAL, RELATIVO A 15ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 14/08/2019 | 1457.69 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM, PARTE SERVIDOR, RELATIVO A 15ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 14/08/2019 | 2100.00 | 00006185199475 | MAGNO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DESOBESTRUCAO DE GALERIA DE REDE DE ESGOTOS E REPOSICAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 14/08/2019 | 2244.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA 2019 RELATIVO A 6ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 15/08/2019 | 500.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA TELA DE NOTBOOK DEL SLIN 15.6 POLEGADAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 15/08/2019 | 210.00 | 00006693299407 | JOELMO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E CANTEIROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 15/08/2019 | 210.00 | 00009538758498 | WILSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E CANTEIROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 15/08/2019 | 320.00 | 00025282955881 | JOAO CARLOS DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DE CANTEIROS E TERRENOS BALDIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 15/08/2019 | 420.00 | 00009538731450 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E CANTEIROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 15/08/2019 | 320.00 | 00059722363468 | JOANITA CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E CANTEIROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 15/08/2019 | 265.00 | 00011208658409 | MAKSUEL DE AGUIAR CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E CANTEIROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 15/08/2019 | 110.00 | 00006730393408 | ALISSON RAYMOW DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E CANTEIROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 15/08/2019 | 200.00 | 00070207419400 | GEOVANA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM AO ESTADO DO MARANHAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 15/08/2019 | 500.00 | 00003400721484 | LINDALVA DOS REIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS FUNERARIAS COM O SEPUTAMENTO DO CORPO DE SUA MAE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 166316 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 166316 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 166316 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 15/08/2019 | 50.00 | 00012893601464 | GILMARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 15/08/2019 | 50.00 | 00009542547404 | DIEGO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PARCELA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 15/08/2019 | 50.00 | 00012893601464 | GILMARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 15/08/2019 | 800.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DUAS CADEIRAS DE RODAS SENDO UMA PARA BANHO, DESTINADAS A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004126 | 15/08/2019 | 2283.20 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUIDICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 15/08/2019 | 340.00 | 00005376560490 | LUZINETE SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO MEDICO DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0004128 | 16/08/2019 | 1890.00 | 00008989607469 | LUIZ EDUARDO MORENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, INCLUINDO O CONDUTOR SOB SUA RESPONSABILIDADE, VEICULO COM COMBUSTIVEL FLEX (ALCOOL E GASOLINA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE JULHO A 23 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 16/08/2019 | 1800.00 | 00003764900474 | FRANCISCO ERIVAN DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 PORTA DE ALUMINIO COM VRIDRO, 02 JANELAS COM VIDRO E VIDRO CANELADO DESTINADOS A INSTALACAO NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 16/08/2019 | 1000.00 | 00008404829497 | OLAVIA THALYTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS OMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 16/08/2019 | 1000.00 | 32780558000123 | JOAO IGOR VALE DA SILVA 71166034410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTACACAO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUSS, NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 172960 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 16/08/2019 | 1000.00 | 00003444460422 | JOSENICE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DO MAIS EDUCACAO NALOCALIDADE SEIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 16/08/2019 | 432.58 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTROS DESTINADOS AMAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 19/08/2019 | 828.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 19/08/2019 | 1267.20 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 19/08/2019 | 120.00 | 29212334000100 | DRA. AMIGA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE COLPOSCOPIA COM IMAGEM NA PACIENTE VIVIANA DOS SANTOS DOMINGOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 19/08/2019 | 2000.00 | 00008062052451 | TALLES THADEU BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 20/08/2019 | 2000.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRETSADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE COLECISTECTOMANIA NA PACIENTE MARIANE DE SOUSA GONCALVES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 20/08/2019 | 1451.63 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIASI DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/08/2019 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A INTERNACAO HOSPITALAR DA PACIENTE MARIANE DE SOUSA GONCALVES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 20/08/2019 | 987.90 | 10194075000104 | MULT VENDAS ELETRODOMESTICOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM FOGAO SPOLU 2BICAS 30X30 E UM FORNO PROGAS PARA FOGAO PORTA DE VRIDRO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DESTINADOS AO ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 20/08/2019 | 150.00 | 00006962347421 | VANDERLEA JUSTINO DE ARAUJO E OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO TRANSPORTE DE DIFICIL ACESSO DE SEU FILHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 20/08/2019 | 100.00 | 00069035474449 | ALZENI RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ALOLESCENTE, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 20/08/2019 | 100.00 | 00003730110403 | AURICELIA DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ALOLESCENTE, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 165921 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 20/08/2019 | 215.00 | 00012681590426 | MILENA DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DA COLETA SSELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 36217 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 20/08/2019 | 12703.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 20/08/2019 | 13514.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 20/08/2019 | 469.40 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 20/08/2019 | 5966.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, NA CONPETENCIA AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 20/08/2019 | 500.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMNISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 21/08/2019 | 320.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTON DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2018/2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 21/08/2019 | 1000.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM APORTE FINANCEIRO CONCEDIDO PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A ELABORACAO DO PLANO ATUARIAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO - IPAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95435 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95524 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 21/08/2019 | 400.00 | 29092536000166 | RR COMERCIO DE PRODUTOS PARA REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM MOTOR DE GALADEIRA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 22/08/2019 | 700.00 | 20977878000199 | MARIA LUCIA DA SILVA 70126363439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 10 EXTINTIORES PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 22/08/2019 | 660.00 | 08164243000177 | RN EXTINTORES COM. E SERVIÇOS LTDA - M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EXTINTORES DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 22/08/2019 | 1080.00 | 19462145000132 | FRANCISCO ERIVAM DA SILVA ROCHA 037649000474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PORTA DE ALUMINIO COM VIDRO DESTINADA A INSTALACAO NASALA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 166316 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0004164 | 22/08/2019 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 22/08/2019 | 101.83 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 22/08/2019 | 5162.71 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOCBRE A ARRECADACAO PROPIA PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 22/08/2019 | 3740.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE PLANFETOS, ADESIVOS E PLACAS INDICATIVAS DESTINADOS A CAMPANHA DE DIVULGACAO PARA ORIENTACAO E CONCIENTIZACAO JUNTO A POPULACAO SOBRE COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004169 | 23/08/2019 | 9450.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO CESTAS BASICAS COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 26/08/2019 | 1167.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE PANOS DE CHAO, TOALHAS E LENCOES PARA OS POSTOS DE SAUDE E UNIDADE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 26/08/2019 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 26/08/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTIUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DETRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE AGOSTOO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0004175 | 26/08/2019 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 26/08/2019 | 2.55 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 26/08/2019 | 2.55 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 28/08/2019 | 5725.44 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/08/2019 | 5750.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/08/2019 | 17975.48 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/08/2019 | 24550.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 28/08/2019 | 18000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 28/08/2019 | 5980.62 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 28/08/2019 | 21700.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/08/2019 | 7100.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Ação Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Ação Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/08/2019 | 9250.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articulação Política e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/08/2019 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/08/2019 | 23276.13 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 28/08/2019 | 9050.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/08/2019 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004176 | 28/08/2019 | 96.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004177 | 28/08/2019 | 1631.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 28/08/2019 | 10454.48 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 28/08/2019 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 28/08/2019 | 17600.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 28/08/2019 | 10150.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 28/08/2019 | 1250.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENDIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 28/08/2019 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 28/08/2019 | 8790.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 28/08/2019 | 1800.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAR SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 28/08/2019 | 8629.45 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 28/08/2019 | 2500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/08/2019 | 28027.65 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 28/08/2019 | 31750.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/08/2019 | 650.00 | 00005979094407 | MARIA JOSELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DO REFERIDO FUNDO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 28/08/2019 | 1800.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 28/08/2019 | 2200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/08/2019 | 2350.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 28/08/2019 | 3173.64 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IDOSO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 28/08/2019 | 4990.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/08/2019 | 7096.08 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/08/2019 | 15650.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 28/08/2019 | 998.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS DOS VENCIMEENTOS COMO SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAR SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 28/08/2019 | 4194.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004213 | 29/08/2019 | 529.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHNA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004214 | 29/08/2019 | 1196.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHNA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004215 | 29/08/2019 | 1465.40 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004216 | 29/08/2019 | 1835.67 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004217 | 29/08/2019 | 2141.17 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004218 | 29/08/2019 | 1361.44 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0004219 | 29/08/2019 | 602.60 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/08/2019 | 143833.84 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/08/2019 | 32141.73 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/08/2019 | 45432.03 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/08/2019 | 43716.67 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/08/2019 | 1200.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES 07435574414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA DE 04 METALISTAS DURANTE APRESENTACOES DE BANDAS MARCIAIS NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/08/2019 | 1769.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MES JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/08/2019 | 70.34 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MES JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004226 | 30/08/2019 | 414.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHNA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/08/2019 | 108.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/08/2019 | 2077.58 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/08/2019 | 12.38 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/08/2019 | 477.57 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/08/2019 | 47.50 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/08/2019 | 35.72 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/08/2019 | 463.86 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/08/2019 | 596.24 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/08/2019 | 50.00 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004240 | 02/09/2019 | 440.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 8467, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA ONCTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 02/09/2019 | 1884.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A BANDA MARCIAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004241 | 03/09/2019 | 2434.31 | 00071555625215 | VALDETE BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CREHCES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004242 | 03/09/2019 | 1020.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES OD PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 03/09/2019 | 1200.00 | 21680648000126 | R F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 03/09/2019 | 594.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 03/09/2019 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA MULTIDIAGNOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIA DO APARELHO URINARIO COM CONTRASTE MANOEL EDUARDO LUCENA, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004245 | 03/09/2019 | 80.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEIULO FORD KA DE PLACAS QSB 0160 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004246 | 03/09/2019 | 1364.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 03/09/2019 | 100.00 | 00099209080459 | ALTAMIR ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR EVERALDO DE LIMA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 03/09/2019 | 100.00 | 00099601192700 | ANTONIO BERNARDINO DE SERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO RUA ANIBAL GOMES SN, DESTINADO A MORADIA DA SENHOR JURANDIR ESTEVAM DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 03/09/2019 | 100.00 | 00009648856460 | DAVI NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ADRIANA MIGUEL DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 03/09/2019 | 100.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA GOMES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO NOVO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VIVIANE DOS SANTOS SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 03/09/2019 | 100.00 | 00003443537456 | ERINAIDE DE AQUINO GUEDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA REGINA DA LUZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 04/09/2019 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 04/09/2019 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GIRGLIANE CONCEICAO DE SOUZA BRITO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 04/09/2019 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA NECILANDIA FERNANDES NASCIMENTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 04/09/2019 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILDANEIDE SILVA SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 04/09/2019 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA IVANIA SAMARA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 04/09/2019 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSEANE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 04/09/2019 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA 177, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 04/09/2019 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 04/09/2019 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MAKSUEL DE AGUIAR CRUZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 04/09/2019 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA JOSE FRANCA 113, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE CARLOS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 04/09/2019 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CASSANDRA LIMA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 04/09/2019 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISABELI CALIXTO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 04/09/2019 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA CLAUDIA DA SILVA BARBOSA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 04/09/2019 | 100.00 | 00008306802411 | JOSIELMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA WESLIANE FERREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 04/09/2019 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 04/09/2019 | 100.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 04/09/2019 | 100.00 | 00006836300403 | LAIENE MARTINIANO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERANCA SN, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR ADENILSON MARTINIANO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 04/09/2019 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA 128, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA MOURA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 04/09/2019 | 100.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 04/09/2019 | 100.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDRA VERONICA PEREIRA DE BRITO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004267 | 04/09/2019 | 1245.60 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004278 | 04/09/2019 | 180.65 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSL 8920 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004279 | 04/09/2019 | 90.01 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSB 0160 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004280 | 04/09/2019 | 448.24 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSE 3157 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004281 | 04/09/2019 | 122.60 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSE 3107 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004284 | 04/09/2019 | 365.10 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACAS QFA 8853 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004287 | 04/09/2019 | 884.83 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSE 3157, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004290 | 04/09/2019 | 539.32 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACAS QFA 8853, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004291 | 04/09/2019 | 202.24 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSE 3107, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004292 | 04/09/2019 | 202.24 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSL 8920, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004293 | 04/09/2019 | 134.83 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSB 0160, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004294 | 04/09/2019 | 1820.20 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO (AMBULANCIA) DE PLACAS QSH 6770, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004268 | 04/09/2019 | 235.61 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ABRACADEIRA E ARLA BRASIL 32 - 20 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS OGA 7310, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004282 | 04/09/2019 | 240.00 | 00046765336400 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BATATA DOCE E JERIMUM DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 04/09/2019 | 378.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004285 | 04/09/2019 | 1470.80 | 00005252442479 | LUCINEIDE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004286 | 04/09/2019 | 134.75 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES OD PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004288 | 04/09/2019 | 1506.40 | 00005272110447 | JOSENILDO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0004253 | 04/09/2019 | 2265.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA 15433093808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102019 | 0004289 | 04/09/2019 | 1970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA , CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004269 | 04/09/2019 | 235.61 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ABRACADEIRA E ARLA BRASIL 32 20L, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004270 | 04/09/2019 | 3440.78 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MANGOTE E MOLAS TRASEIRA E DIANTEIRA DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQB 5271, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004295 | 04/09/2019 | 960.69 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO CONSUMO NA MAQUINA MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0004306 | 05/09/2019 | 1500.00 | 31582921000133 | ECOPREV SERVICOS E CONSULTORIA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, SUPERVISAO, ASSESSORIA, ASSISTENCIA E ORIENTACAO TECNICA DOS PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS E DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0004327 | 05/09/2019 | 5600.00 | 00003444290403 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADO AOS SERVICOS COM TANQUE LIMPA FOSSA NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0004328 | 05/09/2019 | 2541.00 | 00009887646440 | JOSE LUIS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO, DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DASVIAS URBANAS, COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 05/09/2019 | 750.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 05/09/2019 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 05/09/2019 | 1000.00 | 00005611503462 | SUALI DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTO CG 150 TITAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004363 | 05/09/2019 | 1106.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE MOLAS, REVISAO DE FEIXE DE MOLAS E SUBSTITUICAO DE BUCHAS DAS MOLAS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQB 5271, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 05/09/2019 | 1082.85 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, NA CONPETENCIA AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0004359 | 05/09/2019 | 4000.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PICK-UP, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 05/09/2019 | 1050.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE GEFIP, DCTF MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 05/09/2019 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUVUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0004324 | 05/09/2019 | 1001.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 05/09/2019 | 200.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRETSADOS NA DIVULGACAO D EATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 05/09/2019 | 300.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 05/09/2019 | 200.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA ONDE ESTA INSTALADO OS TANQUES DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 05/09/2019 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 05/09/2019 | 320.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A ATENDER AS NEESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 05/09/2019 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0004353 | 05/09/2019 | 1800.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSROA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, ELABORACOES DE EDITAIS, PUBLICACOES, PARECERES, RELATORIOS, JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 05/09/2019 | 700.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE E FOLHA DE PAGAMENTO NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102019 | 0004355 | 05/09/2019 | 4075.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS, FROTA VEICULAR E DOACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 05/09/2019 | 960.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 05/09/2019 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 05/09/2019 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0004361 | 05/09/2019 | 4000.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO F.4000 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 05/09/2019 | 330.40 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004371 | 05/09/2019 | 1554.56 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 05/09/2019 | 250.00 | 00008148564469 | ERICLECIO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM ALUNO QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO NA FAZENDA BOA ESPERANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO DIA 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 05/09/2019 | 600.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 05/09/2019 | 600.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 05/09/2019 | 400.00 | 00002256971490 | JOSINALDO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE UM JOGO DE PNEUS DO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 05/09/2019 | 250.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS QUE RESIDE NA LOCALIDADE GROSSOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 05/09/2019 | 620.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 05/09/2019 | 250.00 | 00070198621442 | MANOEL MESSIAS FIRMINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO NA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 05/09/2019 | 250.00 | 00050918109434 | MANOEL FIRMINO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 05/09/2019 | 600.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 05/09/2019 | 150.00 | 00070632750464 | ALDA ROSIVANIA DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 05/09/2019 | 150.00 | 00008314400408 | ALINE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 05/09/2019 | 150.00 | 00008531286425 | ANGELICA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004351 | 05/09/2019 | 770.28 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FAROL DIANTEIRO E RETENTOR DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOU 3966, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004352 | 05/09/2019 | 991.74 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ABRACADEIRA 14 MM, ADITIVO RADIEX ANTICORROSIVO, BATERIA E DESCARBONIZADOR DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOK 9252, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 05/09/2019 | 220.00 | 00007467275420 | VALDO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DE DIFICIL ACESSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL DA LOCALIDASDE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004364 | 05/09/2019 | 290.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE DE ALIMENTACAO ELETRICA E SUBSTITUICAO DO MANGOTE DO CAVALETE DAGUA DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOK 9252, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 05/09/2019 | 150.00 | 00070585596433 | ANGELA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 05/09/2019 | 150.00 | 00011077221444 | ALVARO HENRIQUE COSTA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 05/09/2019 | 150.00 | 00009829692442 | ERICK IDALINO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 05/09/2019 | 150.00 | 00012897401435 | EMY AGOSTINHO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 05/09/2019 | 150.00 | 00012893647456 | ESTEPHANY SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 05/09/2019 | 150.00 | 00010746081430 | FABIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 05/09/2019 | 150.00 | 00010875089402 | FABIOLA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 05/09/2019 | 150.00 | 00010287829421 | FRANCIELMA RAMOS DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 05/09/2019 | 150.00 | 00008314309400 | GENILSA AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 05/09/2019 | 150.00 | 00009887634433 | GRACIELLI DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 05/09/2019 | 150.00 | 00070632850418 | HENRIQUE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 05/09/2019 | 150.00 | 00005981949406 | IDAIANA ALMEIDA CUNHA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 05/09/2019 | 150.00 | 00010253236452 | JAYLMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 05/09/2019 | 150.00 | 00009648838488 | JAYNE MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 05/09/2019 | 150.00 | 00001586779435 | JOSE ORLANDO CUNHA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 05/09/2019 | 150.00 | 00070198368445 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 05/09/2019 | 150.00 | 00009648867402 | JULIANA FLAVIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 05/09/2019 | 150.00 | 00009598334473 | JUSSIE JAKSON SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 05/09/2019 | 150.00 | 00070312319495 | KALINE FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 05/09/2019 | 150.00 | 00012891866428 | LUANA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 05/09/2019 | 150.00 | 00070632487402 | LUCAS MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 05/09/2019 | 150.00 | 00013205096495 | LUIS FELIPE SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 05/09/2019 | 150.00 | 00010504924478 | MARIA BARBARA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 05/09/2019 | 150.00 | 00013878990405 | MARIA ELAYNE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 05/09/2019 | 150.00 | 00010173878423 | MARIA EMILIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 05/09/2019 | 150.00 | 00070633008494 | MARIA GESIANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 05/09/2019 | 150.00 | 00009578019475 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 05/09/2019 | 150.00 | 00012848563486 | MARIA KAROLINE COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 05/09/2019 | 150.00 | 00002959717465 | MARIA LUCIENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA MARTA DE LIMA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 05/09/2019 | 150.00 | 00012894976488 | MARIA VITORIA DOS REIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 05/09/2019 | 150.00 | 00013111413403 | MATHEUS SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 05/09/2019 | 150.00 | 00012888784432 | MILENE MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 05/09/2019 | 150.00 | 00071418513482 | NICOLY DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 05/09/2019 | 150.00 | 00012893464459 | RAFAEL RAMOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 05/09/2019 | 150.00 | 00001586790404 | RONALDO CAVALCANTE DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 05/09/2019 | 150.00 | 00010039860485 | ROSERLANGE ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 05/09/2019 | 150.00 | 00008196199490 | SABRINA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 05/09/2019 | 150.00 | 00007282272409 | TERCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS PARA SUA FILHA THAIS DA SILVA LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 05/09/2019 | 150.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004366 | 05/09/2019 | 249.60 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004367 | 05/09/2019 | 240.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004368 | 05/09/2019 | 1459.16 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004369 | 05/09/2019 | 189.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 05/09/2019 | 685.00 | 00006850393405 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEOS E CONSERTO DE FUROS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0004372 | 05/09/2019 | 1386.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES, DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0004373 | 05/09/2019 | 2100.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 05/09/2019 | 1700.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE NA ELABORACAO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS MAIS O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE OUTROS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0004390 | 05/09/2019 | 2079.00 | 00000837366461 | EXPEDITO ANDRE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DEAGOSTO A 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0004394 | 05/09/2019 | 2120.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0004395 | 05/09/2019 | 2541.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,VIAGEM DO SITIO CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004396 | 05/09/2019 | 4316.00 | 00004648027418 | JOAO AMERICO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 05/09/2019 | 920.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 05/09/2019 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA LOTEAMENTO RIACHAO 1º ANDAR, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 05/09/2019 | 150.00 | 00052079481487 | JOSE BEZERRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS EM UMA GERALDEIRA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 05/09/2019 | 500.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS LAVA JATO PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 05/09/2019 | 330.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E INSTALACAO DE UM APARELHO DE AR CONDICINADO NO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0004403 | 05/09/2019 | 1890.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO, BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0004405 | 05/09/2019 | 945.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 05/09/2019 | 1600.00 | 00003445005435 | MARIA CREUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTAR DESTINADOS A MEDICA DO PSF I E ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O PERIODO DE 06 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0004408 | 05/09/2019 | 6600.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 05/09/2019 | 530.00 | 00005996444437 | MARIA JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERCAVAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0004412 | 05/09/2019 | 2105.00 | 00027648885468 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 05/09/2019 | 350.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 05/09/2019 | 200.00 | 00040687929415 | AGUINALDO AMERICO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DE SEU FILHO DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNIICIPIO, PARA PARA SE DESLOCARPARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 05/09/2019 | 100.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA RUTH RAILA DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 05/09/2019 | 100.00 | 00000859542416 | MARIA APARECIDA AQUINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIA LEONILDA DE AQUINO, DESTIINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA PRISCILA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 05/09/2019 | 100.00 | 00006595370441 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 05/09/2019 | 100.00 | 00062919008404 | MARIA DA CONCEI€AO S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO VIANA SN, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE REINALDO CAVALCANTE SOARES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 05/09/2019 | 100.00 | 00002404957481 | MARIA DAS DORES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SAMARA ALBINO SILVA DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 05/09/2019 | 100.00 | 00004543098480 | MARIA DA GLORIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 05/09/2019 | 200.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONSINUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 05/09/2019 | 100.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DE LIMA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 05/09/2019 | 100.00 | 00096460679487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR LUIZ FABIO PEREIRA ALEXANDRE E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 05/09/2019 | 100.00 | 00096460679487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDUARDA LIMA PEQUENO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 05/09/2019 | 100.00 | 00003445343403 | MARILENE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 05/09/2019 | 100.00 | 00003445529426 | PAULA FRANCINETE DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA QUADRA QL 17 DESTINADO A MORADIA DO SENHOR EDSON AQUINO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 05/09/2019 | 200.00 | 00058065458491 | FRANCISCO DE ASSIS FERRERIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AOS SEUS NETOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 05/09/2019 | 100.00 | 00096470607420 | PAULO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA NOVA ESPERANCA SN, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE VALTEIR DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 05/09/2019 | 100.00 | 00070198851448 | RAISSA RAVENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 05/09/2019 | 100.00 | 00004587818437 | RITA DA PENHA SALVADOR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO 526 CENTRO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA EDUARDA DA LUZ OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 05/09/2019 | 100.00 | 00037964887491 | RIVANDA SOBRINHO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO SN, DESTIINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 05/09/2019 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENILMA RICARDO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 05/09/2019 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LIGIA FRANCISCO DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 05/09/2019 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MONALYSA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 05/09/2019 | 100.00 | 00042221463404 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR DIVANILDO PEREIRA DA CUNHA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 05/09/2019 | 50.00 | 00012893601464 | GILMARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 05/09/2019 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SERGIO LUIS TOMAZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 05/09/2019 | 520.00 | 00004971721436 | JOELMO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE AUXILIAR DE OFICINAS DE FUTEBOL COM ALUNOS PARTICIPANTES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 05/09/2019 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CESAR DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, 04/QD A, CENTRO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOELSON AGOSTINHO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 05/09/2019 | 100.00 | 00018564500400 | SERVERINA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA 38, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA IRIS DE FATIMA DOS SANTOS SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 05/09/2019 | 100.00 | 00056765843434 | JOSEFA JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ SN, DESTINADO A MORADIA DO SENNHORA JOSENALDO ANDRE DE SOUSA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0004357 | 05/09/2019 | 787.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS IDOSOOS CADASTRADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004374 | 05/09/2019 | 154.49 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 06/09/2019 | 616.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO TIPO GRANJA ABATIDO DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000402018 | 0004433 | 06/09/2019 | 6336.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 44 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 06/09/2019 | 555.00 | 00080626610400 | WERTON LOPES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA, EXAMES LABORATORIAIS E ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 06/09/2019 | 1590.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 32 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA SIMPLES E 01 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA MORFOLOGICAS EM PACIENTES RECOHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 06/09/2019 | 796.00 | 00062958488420 | ELUILSON DE SOUSA ARCANJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM DUAS MOTOCICLETAS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0004436 | 06/09/2019 | 4600.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADO A ATENDER OS SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0004437 | 06/09/2019 | 972.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA DURANTE O PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0004438 | 06/09/2019 | 2772.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE DURANTE O PERIODO DE 15 DE AGSTO A 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0004439 | 06/09/2019 | 4746.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL PARA AUNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0004440 | 06/09/2019 | 2772.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0004441 | 06/09/2019 | 2100.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 06/09/2019 | 288.00 | 09195738000126 | DESIGN VIDROS COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TROFEIS DESTINADOS AO ENCONTRO DE BANDAS ALUSIVO AO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004446 | 06/09/2019 | 2002.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNCIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004449 | 06/09/2019 | 1120.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNCIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004450 | 06/09/2019 | 866.60 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004451 | 06/09/2019 | 858.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0004444 | 06/09/2019 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO , DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCIIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 06/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA ONCTA CORRNETE DE NUMERO 95435 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 06/09/2019 | 225.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS NO CARROCAO DO TRATOR E CONCHA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0004456 | 09/09/2019 | 7122.50 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0004458 | 09/09/2019 | 8770.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004457 | 09/09/2019 | 2138.94 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0004453 | 09/09/2019 | 3572.80 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS MICROONIBUS VINCULADOS AO ENISNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0004454 | 09/09/2019 | 2640.61 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0004455 | 09/09/2019 | 3872.39 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 09/09/2019 | 150.00 | 00071232491438 | FLAVIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 09/09/2019 | 150.00 | 00006840837440 | MARIA ISABELLE SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 09/09/2019 | 150.00 | 00012892250447 | PEDRO HENRIQUE DA LUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 09/09/2019 | 150.00 | 00012890990494 | FLAVIO ALBERTO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 09/09/2019 | 150.00 | 00012888682435 | SERGIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0004459 | 09/09/2019 | 1926.76 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0004460 | 09/09/2019 | 31968.23 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 09/09/2019 | 280.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO), DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004462 | 09/09/2019 | 880.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSE 3157, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0004452 | 09/09/2019 | 657.74 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 09/09/2019 | 415.60 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO FRAUDAS GERIATRICAS E SUPLENTO ALIMENTAR FORTINI SEM SABOR 400G DANO, DESTINADOS AO DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/09/2019 | 700.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A INTERNACAO HOSPITALAR DA PACIENTE TAINARA SOARES PEREIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 10/09/2019 | 2300.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE HEMORROIDECTOMANIA NA PACIENTE TAINARA SOARES PEREIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 10/09/2019 | 2136.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/09/2019 | 7249.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIOPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 10/09/2019 | 5379.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIOPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 10/09/2019 | 5149.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 10/09/2019 | 9735.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIOPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 10/09/2019 | 712.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO SETOR DESPORTISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 10/09/2019 | 540.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTAS TIPO CAWBOY DESTINADAS AOS COMPONETES DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 10/09/2019 | 1738.39 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95435 PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 10/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CNM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 10/09/2019 | 4853.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 10/09/2019 | 28398.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, PROCURADORIA, ADMINISTRACAO, FINANCAS, ACAO SOCIAL, DESENVOLVIMENTO URBANO, ARTICULACAO POLITICA, CONTROLADORIA E ACAO GOVERNAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/09/2019 | 3223.05 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/09/2019 | 2626.38 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, NA CONPETENCIA SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/09/2019 | 0.09 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0004487 | 11/09/2019 | 200.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO (PICARRO) DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004498 | 11/09/2019 | 2980.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQB 5271, VINCULADO AO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 11/09/2019 | 155.00 | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE UMA CERTIFICADO PARA ASSINATURA DIGITAL DESTINADO AO GESTOR MUNICIPAL EM EXERCICIO A SENHORA MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 11/09/2019 | 2875.00 | 00071169199453 | JOSEILTON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 11/09/2019 | 2875.00 | 00005305661412 | ROBERTO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 11/09/2019 | 425.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 9362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95524 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0004492 | 11/09/2019 | 4746.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR DE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE NSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0004494 | 11/09/2019 | 1800.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA DURANTE O PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0004496 | 11/09/2019 | 2772.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDAD EBARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 11/09/2019 | 10.15 | 60746948762985 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARFA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 17-5 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 11/09/2019 | 1098.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0004485 | 11/09/2019 | 2500.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 11/09/2019 | 150.00 | 00006962347421 | VANDERLEA JUSTINO DE ARAUJO E OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO TRANSPORTE DE DIFICIL ACESSO DE SEU FILHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004490 | 11/09/2019 | 2350.00 | 00069620261453 | LUIS DEMETRIUS MENEZES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OJX 3017 DESTINADO PARA ULTILIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 11/09/2019 | 425.00 | 00072578394415 | JOAO DOS REIS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 11/09/2019 | 425.00 | 00005075781470 | JOSENIRA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 11/09/2019 | 425.00 | 00004705803485 | LUCILENE DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 11/09/2019 | 425.00 | 00009445367430 | GIRLENE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 11/09/2019 | 200.00 | 00010275522423 | GUSTAVO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 11/09/2019 | 500.00 | 00002177372933 | WASHINGTON SAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NAS OFICINAS DO GRUPO DE FORRO MINISTRADAS AOS USUARIOS DO SCFV, EM ATIVIDADES DO PROGRAMA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 11/09/2019 | 620.00 | 00007110503410 | ADNALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE MUSICA COM OS USUARIOS DO SCFV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 11/09/2019 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 11/09/2019 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO SN, CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA, DESTINADO AOS BENEFICIAIORS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 12/09/2019 | 200.00 | 00008314325430 | GILSON PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CRICIUMA SANTA CATARINA SC, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 12/09/2019 | 1200.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0004576 | 12/09/2019 | 2626.80 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 12/09/2019 | 120.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA NA PACIENTE EDILMA MARIA DA SILVA RIBEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 12/09/2019 | 1000.00 | 00008404829497 | OLAVIA THALYTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS OMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 12/09/2019 | 1000.00 | 00003444460422 | JOSENICE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DO MAIS EDUCACAO NALOCALIDADE SEIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 12/09/2019 | 380.00 | 00096766794453 | MARIA DAS NEVES JORGE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1200 PAES PARA CACHORRO QUENTE DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, ALUSIVO AO DIA 07 DE SETEMBRO DE2019 NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 12/09/2019 | 64.98 | 22239217000191 | ADELMO FELICIANO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 12/09/2019 | 51.16 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 12/09/2019 | 1550.00 | 00012116957435 | CLAUDENOR FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 12/09/2019 | 1457.69 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM, PARTE SERVIDOR, RELATIVO A 16ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 12/09/2019 | 13931.94 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM, PARTE PATRONAL, RELATIVO A 16ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 12/09/2019 | 11.05 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM, PARTE SERVIDOR, RELATIVO A 16ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 13/09/2019 | 500.90 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO (DENTES RETRO 416 E FIXADOR DO PINO) DESTINADOS A MAQUINA RESTRO ESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0004579 | 13/09/2019 | 1890.00 | 00008989607469 | LUIZ EDUARDO MORENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, INCLUINDO O CONDUTOR SOB SUA RESPONSABILIDADE, VEICULO COM COMBUSTIVEL FLEX (ALCOOL E GASOLINA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 13/09/2019 | 2000.00 | 00008062052451 | TALLES THADEU BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 13/09/2019 | 120.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO 4461 PELA AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO), DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004626 | 13/09/2019 | 207.87 | 27029083000106 | MIRELLLY PINHEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 13/09/2019 | 620.00 | 00009648856460 | DAVI NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE DANCA COM OS USUARIOS DO SCFV REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 16/09/2019 | 360.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA NOS PACIENTES EDVALDO MARCOS DA SILVA E MARIA JOSE DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 16/09/2019 | 220.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA MENSAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 17/09/2019 | 60.00 | 00058629491434 | JOSE HERMANO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA DISCUCAO DA LOA 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 17/09/2019 | 180.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME ULTRASSONOGRAFICO (ABDOMEN TOTAL), REALIZADO NA PACIENTE ADRYELLY MACENA CAMPOS DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004631 | 17/09/2019 | 10158.15 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA CASA POPULAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 17/09/2019 | 60.00 | 00020491620497 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANCUAPE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA DISCUCAO DA LOA 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 17/09/2019 | 50.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANCUAPE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA DISCUCAO DA LOA 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 17/09/2019 | 350.00 | 00004240489814 | MARIA JOSE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 17/09/2019 | 800.00 | 00005802011475 | CLAUDENILSON DE SOUZA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NO APOIO JUNTO A EQUIPE DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 173886 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 17/09/2019 | 250.00 | 00004142245406 | IVANIA GOMES DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Aquisicao de Instalacao de Equipamentos Esportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072019 | 0004642 | 17/09/2019 | 17000.00 | 08973569000145 | JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ESPORIVOS DESTINADOS A INSTALACAO NA PRACA PUBLICA DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Const/Rec/Ampl. Modulo Esp., Estadio de Futebol e Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004643 | 17/09/2019 | 36729.78 | 15364149000127 | GFM CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE FINAL DA 6ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA COMUNIDADE BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, DE RIACHAO, CONTRATO DE REPASSE 1028740-74/2016 ME ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER - ESPORTE DE GRANDE EVENTO. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 17/09/2019 | 50.00 | 00001586757466 | JONATHAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA DISCUCAO DA LOA 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 17/09/2019 | 240.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 17/09/2019 | 500.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMNISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 17/09/2019 | 60.00 | 00009599117409 | LARISSA CAMARA DA FONSECA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA DISCUCAO DA LOA 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 18/09/2019 | 41.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004646 | 19/09/2019 | 139.80 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COM.DE PROD.ODONT.MED.E HOSPITALARES EIRELI | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004647 | 19/09/2019 | 210.36 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COM.DE PROD.ODONT.MED.E HOSPITALARES EIRELI | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 19/09/2019 | 482.66 | 16717334000110 | B BELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUVAS SUPERMAX TAMANHOS P E M DESTINADAS AOS PROCENDIMENTOS MEDICOS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 20/09/2019 | 429.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 20/09/2019 | 320.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 20/09/2019 | 120.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0004658 | 20/09/2019 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 20/09/2019 | 682.04 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 20/09/2019 | 5966.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, NA CONPETENCIA SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/09/2019 | 0.06 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 20/09/2019 | 2116.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, NA CONPETENCIA SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 20/09/2019 | 180.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 20/09/2019 | 720.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESAO DE DIARIAS COM PERNEITO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 20/09/2019 | 3170.83 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOCBRE A ARRECADACAO PROPIA PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 23/09/2019 | 3200.00 | 00009538765435 | GEOVANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE REEMPENHA NESTA DATA DEVIDO QUE O EMPENHO REALIZADO ANTERIORMENTE DE NUMERO 699, FOI FEITO EM NOME DO SENHOR GEOVANE DE OLIVEIRA SANTOS MAS POR EQUIVOCO COM CPF DO SENHOR VANDERLI SILVA ARAUJO, RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM UM TRATOR DEPNEUS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 23/09/2019 | 561.68 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 23/09/2019 | 270.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR 1500VA RAGTECH DESTINADO A ULTILIZACAO NA REPETIDORA PARA TRANSMISSAO DE SINAL DE TV JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004663 | 23/09/2019 | 245.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHNA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0004664 | 23/09/2019 | 686.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0004665 | 23/09/2019 | 283.40 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 24/09/2019 | 87.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 24/09/2019 | 89.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 24/09/2019 | 72.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 24/09/2019 | 35.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 24/09/2019 | 127.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 24/09/2019 | 90.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 24/09/2019 | 26.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 24/09/2019 | 25.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 24/09/2019 | 91.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 24/09/2019 | 90.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 24/09/2019 | 21.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 24/09/2019 | 98.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 24/09/2019 | 23.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 24/09/2019 | 75.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 24/09/2019 | 70.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 24/09/2019 | 31.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 24/09/2019 | 40.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 24/09/2019 | 37.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 24/09/2019 | 41.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 24/09/2019 | 35.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 24/09/2019 | 84.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 24/09/2019 | 114.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 24/09/2019 | 26.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 24/09/2019 | 28.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 24/09/2019 | 33.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 24/09/2019 | 92.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 24/09/2019 | 25.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 24/09/2019 | 42.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 24/09/2019 | 77.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 24/09/2019 | 33.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 24/09/2019 | 34.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 24/09/2019 | 37.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 24/09/2019 | 83.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 24/09/2019 | 66.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 24/09/2019 | 10.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362182 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 24/09/2019 | 700.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UM CAMMINHAO CACAMBA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS AREIA E PEDRA DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 24/09/2019 | 750.00 | 00005985683443 | ADERALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E CANTEIROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 24/09/2019 | 198.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO (RETENTOR) DESTINADOS A MAQUINA RESTRO ESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004706 | 24/09/2019 | 3382.70 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 24/09/2019 | 112.21 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0004708 | 25/09/2019 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 26/09/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 26/09/2019 | 0.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362182 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004712 | 26/09/2019 | 12477.30 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004710 | 26/09/2019 | 9450.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO CESTAS BASICAS COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004711 | 26/09/2019 | 1589.80 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 26/09/2019 | 2.53 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 27/09/2019 | 7225.44 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 27/09/2019 | 4250.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 27/09/2019 | 22158.17 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 27/09/2019 | 24550.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 27/09/2019 | 5980.62 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 27/09/2019 | 21700.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 27/09/2019 | 12000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 27/09/2019 | 7100.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articulação Política e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 27/09/2019 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Ação Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Ação Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 27/09/2019 | 9250.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 27/09/2019 | 998.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 27/09/2019 | 7096.08 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 27/09/2019 | 15650.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 27/09/2019 | 998.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS DOS VENCIMEENTOS COMO SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAR SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 27/09/2019 | 1800.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 27/09/2019 | 2200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 27/09/2019 | 2350.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 27/09/2019 | 4194.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 27/09/2019 | 27979.23 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 27/09/2019 | 31750.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 27/09/2019 | 10454.48 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 27/09/2019 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 27/09/2019 | 15800.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 27/09/2019 | 10579.16 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 27/09/2019 | 1250.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENDIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 27/09/2019 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 27/09/2019 | 8790.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 27/09/2019 | 1800.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAR SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 27/09/2019 | 8629.45 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 27/09/2019 | 2500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 27/09/2019 | 24525.77 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 27/09/2019 | 9050.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 27/09/2019 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/09/2019 | 200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/09/2019 | 147474.68 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/09/2019 | 35315.37 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/09/2019 | 45484.68 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/09/2019 | 43883.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004762 | 30/09/2019 | 1248.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/09/2019 | 130.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM ORTOPEDIA DESTINADA AO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/09/2019 | 2150.27 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/09/2019 | 0.20 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/09/2019 | 50.23 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/09/2019 | 479.94 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/09/2019 | 47.73 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/09/2019 | 465.93 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/09/2019 | 12.43 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/09/2019 | 598.75 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/09/2019 | 35.88 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 01/10/2019 | 400.00 | 00001586757466 | JONATHAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE 04 DIASRIAS COM PERNOTE QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 01/10/2019 | 79.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 01/10/2019 | 72.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004786 | 01/10/2019 | 5960.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQB 5271, VINCULADO AO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 01/10/2019 | 500.00 | 00008660362454 | ANTONIO FRANCA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 CINCO DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EM VIAGENS A CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA - PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004782 | 01/10/2019 | 1967.85 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004784 | 01/10/2019 | 1769.02 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004785 | 01/10/2019 | 2624.85 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 01/10/2019 | 99.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 01/10/2019 | 91.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/10/2019 | 114.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 01/10/2019 | 119.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 01/10/2019 | 530.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE COLETA DE LEITE IN NATURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 01/10/2019 | 689.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE COLETA DE LEITE IN NATURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 01/10/2019 | 134.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CASA DE APOIO AO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 01/10/2019 | 76.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/10/2019 | 96.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 01/10/2019 | 83.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 01/10/2019 | 174.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 01/10/2019 | 143.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 01/10/2019 | 26.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 01/10/2019 | 26.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 01/10/2019 | 26.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA ONCTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004799 | 02/10/2019 | 228.30 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS QSE 0046, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004802 | 02/10/2019 | 360.00 | 00046765336400 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BATATA DOCE E JERIMUM DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES OD PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0004789 | 02/10/2019 | 1266.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHNA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004790 | 02/10/2019 | 550.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHNA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004791 | 02/10/2019 | 598.72 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004792 | 02/10/2019 | 944.16 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 8467, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004793 | 02/10/2019 | 606.73 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853, VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004794 | 02/10/2019 | 404.49 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 8467, VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004800 | 02/10/2019 | 813.66 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292019 | 0004801 | 02/10/2019 | 1350.00 | 06260394000101 | INOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM APARELHO BANHO-MARIA BM-02 70 GRAUS - BIVOLT KACIL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE GOVERNADOR GLOVES BEZERRA CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004795 | 02/10/2019 | 840.14 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BATERIA E LAMPADAS FAROL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004796 | 02/10/2019 | 895.85 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004797 | 02/10/2019 | 1204.51 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ABRACADEIRA E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQB 5271, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004798 | 02/10/2019 | 228.30 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBLIFICANTES E ARLA DESTINADOS AOS VEICULO CAMINHAO CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 02/10/2019 | 800.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO (TROCA DOS RETENTORES DA TOMADA DE FORCA DO CONVERSOR E ENBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004806 | 03/10/2019 | 3717.04 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 03/10/2019 | 3654.00 | 16717334000110 | B BELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 700 KITS PREVENCAO MED FIO DENTAL DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTA MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 03/10/2019 | 470.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME TC DO ABDOMEM SUPERIOR, NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE MOURA GOMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 03/10/2019 | 2193.90 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004805 | 03/10/2019 | 3717.04 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004811 | 03/10/2019 | 1700.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES OD PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004812 | 03/10/2019 | 1400.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNCIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004813 | 03/10/2019 | 880.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004814 | 03/10/2019 | 1081.60 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 03/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ATESTADO DE RESPONSAVEL TECNICO - ART DE FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUAO DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSITENCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 03/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ATESTADO DE RESPONSAVEL TECNICO - ART DE FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0004810 | 03/10/2019 | 1800.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSROA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, ELABORACOES DE EDITAIS, PUBLICACOES, PARECERES, RELATORIOS, JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0004818 | 04/10/2019 | 405.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA 15433093808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004821 | 04/10/2019 | 1840.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM E SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNCIPAIS DAS LOCALIDADES BAIXIO, VARZEA GRANDE E BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004822 | 04/10/2019 | 1344.00 | 00005252442479 | LUCINEIDE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004823 | 04/10/2019 | 1752.80 | 00005272110447 | JOSENILDO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 04/10/2019 | 378.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004826 | 04/10/2019 | 753.50 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES OD PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 04/10/2019 | 512.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RISCO CIRURGICO DE JOSE AUGUSTO DA SILVA E FRANSICAO JACINTO PEREIRA E EXAMES LABORATORIAIS DE JOAO BATISTA DA SILVA E EMANUEL EDUARDO LUCENA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 04/10/2019 | 480.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO TIPO GRANJA ABATIDO E CARNE BOVINA SEM OSO DESTINADOS AO CONSUMO NA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 04/10/2019 | 720.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO TIPO GRANJA ABATIDO DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 04/10/2019 | 217.80 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004817 | 04/10/2019 | 3045.35 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 07/10/2019 | 306.00 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO FRAUDAS GERIATRICAS DESTINADOS AO DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 07/10/2019 | 500.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 07/10/2019 | 1116.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004832 | 08/10/2019 | 2515.47 | 00071555625215 | VALDETE BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CREHCES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 08/10/2019 | 1200.00 | 21680648000126 | R F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 08/10/2019 | 150.00 | 00070632750464 | ALDA ROSIVANIA DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 08/10/2019 | 150.00 | 00008314400408 | ALINE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 08/10/2019 | 150.00 | 00008531286425 | ANGELICA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 08/10/2019 | 150.00 | 00070585596433 | ANGELA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 08/10/2019 | 150.00 | 00011077221444 | ALVARO HENRIQUE COSTA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 08/10/2019 | 150.00 | 00009829692442 | ERICK IDALINO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 08/10/2019 | 150.00 | 00012897401435 | EMY AGOSTINHO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 08/10/2019 | 150.00 | 00012893647456 | ESTEPHANY SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 08/10/2019 | 150.00 | 00010746081430 | FABIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 08/10/2019 | 150.00 | 00070121175405 | JOSE FABIELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 08/10/2019 | 150.00 | 00010875089402 | FABIOLA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 08/10/2019 | 150.00 | 00071232491438 | FLAVIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 08/10/2019 | 150.00 | 00012890990494 | FLAVIO ALBERTO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 08/10/2019 | 150.00 | 00010287829421 | FRANCIELMA RAMOS DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 08/10/2019 | 250.00 | 00008148564469 | ERICLECIO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM ALUNO QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO NA FAZENDA BOA ESPERANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO DIA 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 08/10/2019 | 150.00 | 00008314309400 | GENILSA AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 08/10/2019 | 150.00 | 00009887634433 | GRACIELLI DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 08/10/2019 | 150.00 | 00070632850418 | HENRIQUE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 08/10/2019 | 150.00 | 00005981949406 | IDAIANA ALMEIDA CUNHA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 08/10/2019 | 150.00 | 00010253236452 | JAYLMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 08/10/2019 | 150.00 | 00009648838488 | JAYNE MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 08/10/2019 | 150.00 | 00001586779435 | JOSE ORLANDO CUNHA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 08/10/2019 | 150.00 | 00070198368445 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 08/10/2019 | 150.00 | 00009648867402 | JULIANA FLAVIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 08/10/2019 | 150.00 | 00009598334473 | JUSSIE JAKSON SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 08/10/2019 | 150.00 | 00070312319495 | KALINE FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 08/10/2019 | 150.00 | 00012891866428 | LUANA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 08/10/2019 | 150.00 | 00070632487402 | LUCAS MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 08/10/2019 | 150.00 | 00013205096495 | LUIS FELIPE SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 08/10/2019 | 150.00 | 00010504924478 | MARIA BARBARA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 08/10/2019 | 150.00 | 00013878990405 | MARIA ELAYNE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0004881 | 08/10/2019 | 3876.99 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOSS VEICULO MICROONIBUS VINCULADOS AO ENISNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0004882 | 08/10/2019 | 2530.18 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 08/10/2019 | 150.00 | 00010173878423 | MARIA EMILIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 08/10/2019 | 150.00 | 00070633008494 | MARIA GESIANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 08/10/2019 | 150.00 | 00006840837440 | MARIA ISABELLE SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0004886 | 08/10/2019 | 2089.35 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 08/10/2019 | 150.00 | 00009578019475 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 08/10/2019 | 150.00 | 00012848563486 | MARIA KAROLINE COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 08/10/2019 | 150.00 | 00002959717465 | MARIA LUCIENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA MARTA DE LIMA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 08/10/2019 | 150.00 | 00012894976488 | MARIA VITORIA DOS REIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 08/10/2019 | 150.00 | 00071232470430 | MATEUS FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 08/10/2019 | 150.00 | 00013111413403 | MATHEUS SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 08/10/2019 | 150.00 | 00012888784432 | MILENE MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 08/10/2019 | 150.00 | 00071418513482 | NICOLY DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 08/10/2019 | 150.00 | 00012892250447 | PEDRO HENRIQUE DA LUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 08/10/2019 | 150.00 | 00012893464459 | RAFAEL RAMOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102019 | 0004831 | 08/10/2019 | 1970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA , CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 08/10/2019 | 1050.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE GEFIP, DCTF MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 08/10/2019 | 426.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0004838 | 08/10/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE OC TAS DE, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUALL DURANTE OS MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0004840 | 08/10/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE OC TAS DE, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUALL DURANTE OS MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 08/10/2019 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUVUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 08/10/2019 | 1070.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA EM MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0004869 | 08/10/2019 | 2134.65 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0004870 | 08/10/2019 | 24640.06 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0004877 | 08/10/2019 | 3054.62 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0004878 | 08/10/2019 | 3048.63 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 08/10/2019 | 615.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA EM MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 08/10/2019 | 200.00 | 00040687929415 | AGUINALDO AMERICO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DE SEU FILHO DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNIICIPIO, PARA PARA SE DESLOCARPARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 08/10/2019 | 200.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 08/10/2019 | 200.00 | 00058065458491 | FRANCISCO DE ASSIS FERRERIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AOS SEUS NETOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 08/10/2019 | 50.00 | 00012893601464 | GILMARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0004889 | 08/10/2019 | 481.95 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0004891 | 08/10/2019 | 463.59 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0004854 | 08/10/2019 | 1500.00 | 31582921000133 | ECOPREV SERVICOS E CONSULTORIA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, SUPERVISAO, ASSESSORIA, ASSISTENCIA E ORIENTACAO TECNICA DOS PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS E DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0004893 | 08/10/2019 | 8332.94 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0004896 | 08/10/2019 | 7732.74 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 08/10/2019 | 1475.51 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM, PARTE SERVIDOR, RELATIVO A 17ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 08/10/2019 | 13996.15 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM, PARTE PATRONAL, RELATIVO A 17ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 08/10/2019 | 100.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO SOCIAL INCRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004898 | 08/10/2019 | 1677.16 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0004958 | 09/10/2019 | 4000.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PICK-UP, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0004915 | 09/10/2019 | 5600.00 | 00003444290403 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADO AOS SERVICOS COM TANQUE LIMPA FOSSA NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0004917 | 09/10/2019 | 2541.00 | 00009887646440 | JOSE LUIS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO, DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DASVIAS URBANAS, COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 09/10/2019 | 530.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004922 | 09/10/2019 | 826.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 09/10/2019 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 09/10/2019 | 1200.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO, LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESTRADAS VIVINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 09/10/2019 | 1000.00 | 00005611503462 | SUALI DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTO CG 150 TITAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004970 | 09/10/2019 | 1415.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 09/10/2019 | 520.00 | 00004971721436 | JOELMO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE AUXILIAR DE OFICINAS DE FUTEBOL COM ALUNOS PARTICIPANTES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 09/10/2019 | 100.00 | 00099209080459 | ALTAMIR ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR EVERALDO DE LIMA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 09/10/2019 | 100.00 | 00099601192700 | ANTONIO BERNARDINO DE SERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO RUA ANIBAL GOMES SN, DESTINADO A MORADIA DA SENHOR JURANDIR ESTEVAM DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 09/10/2019 | 100.00 | 00009648856460 | DAVI NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ADRIANA MIGUEL DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 09/10/2019 | 100.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA GOMES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO NOVO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VIVIANE DOS SANTOS SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 09/10/2019 | 100.00 | 00003443537456 | ERINAIDE DE AQUINO GUEDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA REGINA DA LUZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 09/10/2019 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 09/10/2019 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GIRGLIANE CONCEICAO DE SOUZA BRITO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 09/10/2019 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILDANEIDE SILVA SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 09/10/2019 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA IVANIA SAMARA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 09/10/2019 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA 177, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 09/10/2019 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 09/10/2019 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MAKSUEL DE AGUIAR CRUZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 09/10/2019 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA JOSE FRANCA 113, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE CARLOS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 09/10/2019 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CASSANDRA LIMA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 09/10/2019 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISABELI CALIXTO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0004950 | 09/10/2019 | 787.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS IDOSOOS CADASTRADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 09/10/2019 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA CLAUDIA DA SILVA BARBOSA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 09/10/2019 | 100.00 | 00056765843434 | JOSEFA JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ SN, DESTINADO A MORADIA DO SENNHORA JOSENALDO ANDRE DE SOUSA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 09/10/2019 | 100.00 | 00008306802411 | JOSIELMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA WESLIANE FERREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 09/10/2019 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 09/10/2019 | 100.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 09/10/2019 | 100.00 | 00006836300403 | LAIENE MARTINIANO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERANCA SN, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR ADENILSON MARTINIANO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 09/10/2019 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA 128, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA MOURA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 09/10/2019 | 100.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 09/10/2019 | 100.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDRA VERONICA PEREIRA DE BRITO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 09/10/2019 | 100.00 | 00000859542416 | MARIA APARECIDA AQUINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIA LEONILDA DE AQUINO, DESTIINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA PRISCILA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 09/10/2019 | 150.00 | 00006962347421 | VANDERLEA JUSTINO DE ARAUJO E OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO TRANSPORTE DE DIFICIL ACESSO DE SEU FILHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 09/10/2019 | 100.00 | 00006595370441 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 09/10/2019 | 100.00 | 00062919008404 | MARIA DA CONCEI€AO S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO VIANA SN, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE REINALDO CAVALCANTE SOARES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 09/10/2019 | 100.00 | 00002404957481 | MARIA DAS DORES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SAMARA ALBINO SILVA DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 09/10/2019 | 100.00 | 00004543098480 | MARIA DA GLORIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 09/10/2019 | 100.00 | 00065207700430 | MARIA DE LOUDES MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR LENILSON GOMES DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 09/10/2019 | 100.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DE LIMA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 09/10/2019 | 100.00 | 00096460679487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR LUIZ FABIO PEREIRA ALEXANDRE E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 09/10/2019 | 100.00 | 00096460679487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDUARDA LIMA PEQUENO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 09/10/2019 | 100.00 | 00003445343403 | MARILENE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 09/10/2019 | 100.00 | 00003445529426 | PAULA FRANCINETE DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA QUADRA QL 17 DESTINADO A MORADIA DO SENHOR EDSON AQUINO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 09/10/2019 | 100.00 | 00096470607420 | PAULO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA NOVA ESPERANCA SN, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE VALTEIR DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 09/10/2019 | 100.00 | 00070198851448 | RAISSA RAVENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 09/10/2019 | 100.00 | 00004587818437 | RITA DA PENHA SALVADOR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO 526 CENTRO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA EDUARDA DA LUZ OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 09/10/2019 | 100.00 | 00037964887491 | RIVANDA SOBRINHO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO SN, DESTIINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 09/10/2019 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENILMA RICARDO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 09/10/2019 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LIGIA FRANCISCO DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 09/10/2019 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MONALYSA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 09/10/2019 | 100.00 | 00018564500400 | SERVERINA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA 38, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA IRIS DE FATIMA DOS SANTOS SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 09/10/2019 | 100.00 | 00042221463404 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR DIVANILDO PEREIRA DA CUNHA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 09/10/2019 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SERGIO LUIS TOMAZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 09/10/2019 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CESAR DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, 04/QD A, CENTRO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOELSON AGOSTINHO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 09/10/2019 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CESAR DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSEANE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 09/10/2019 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA LOTEAMENTO RIACHAO 1º ANDAR, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004984 | 09/10/2019 | 1279.40 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004986 | 09/10/2019 | 250.40 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0004910 | 09/10/2019 | 1001.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 09/10/2019 | 425.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 09/10/2019 | 1000.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRETSADOS NA DIVULGACAO D EATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0004916 | 09/10/2019 | 2150.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO F.4000 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 09/10/2019 | 200.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA ONDE ESTA INSTALADO OS TANQUES DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 09/10/2019 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 09/10/2019 | 320.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A ATENDER AS NEESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 09/10/2019 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102019 | 0004947 | 09/10/2019 | 4075.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS, FROTA VEICULAR E DOACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 09/10/2019 | 700.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE E FOLHA DE PAGAMENTO NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 09/10/2019 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 09/10/2019 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 09/10/2019 | 250.00 | 00005439336443 | EDILSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO NO LOCAL LONDE ESTA INSTALADO OS EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO DE TV (REPETIDORA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 09/10/2019 | 150.00 | 00001586790404 | RONALDO CAVALCANTE DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 09/10/2019 | 150.00 | 00010039860485 | ROSERLANGE ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 09/10/2019 | 150.00 | 00008196199490 | SABRINA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 09/10/2019 | 150.00 | 00012888682435 | SERGIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 09/10/2019 | 150.00 | 00007282272409 | TERCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS PARA SUA FILHA THAIS DA SILVA LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 09/10/2019 | 150.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 09/10/2019 | 331.20 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 09/10/2019 | 600.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 09/10/2019 | 600.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 09/10/2019 | 250.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS QUE RESIDE NA LOCALIDADE GROSSOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 09/10/2019 | 250.00 | 00050918109434 | MANOEL FIRMINO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 09/10/2019 | 250.00 | 00070198621442 | MANOEL MESSIAS FIRMINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO NA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0004935 | 09/10/2019 | 2900.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ME VIAGENS A SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 09/10/2019 | 220.00 | 00007467275420 | VALDO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DE DIFICIL ACESSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL DA LOCALIDASDE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 10/10/2019 | 5398.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 10/10/2019 | 9625.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIOPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 10/10/2019 | 1336.50 | 17467451000136 | FRANCISCO DUTRA SERRANO NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GULOSEIMAS DESTINADA AO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004995 | 10/10/2019 | 1189.37 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 10/10/2019 | 28398.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, PROCURADORIA, ADMINISTRACAO, FINANCAS, ACAO SOCIAL, DESENVOLVIMENTO URBANO, ARTICULACAO POLITICA, CONTROLADORIA E ACAO GOVERNAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 10/10/2019 | 1675.77 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NEMERO 36217-4 RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 10/10/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CNM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 10/10/2019 | 6180.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004993 | 10/10/2019 | 116.50 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/10/2019 | 7249.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 10/10/2019 | 5423.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 10/10/2019 | 2445.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE GLAUCOMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 10/10/2019 | 2574.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 10/10/2019 | 472.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004994 | 10/10/2019 | 154.49 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 10/10/2019 | 1060.00 | 00012116957435 | CLAUDENOR FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 10/10/2019 | 2561.80 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 10/10/2019 | 2128.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, NA CONPETENCIA OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 10/10/2019 | 4.88 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 10/10/2019 | 17.26 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA CID PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005030 | 11/10/2019 | 2350.00 | 00069620261453 | LUIS DEMETRIUS MENEZES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OJX 3017 DESTINADO PARA ULTILIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0005014 | 11/10/2019 | 1386.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES, DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0005015 | 11/10/2019 | 2100.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0005016 | 11/10/2019 | 2079.00 | 00000837366461 | EXPEDITO ANDRE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DESETEMBRO AS 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0005017 | 11/10/2019 | 2095.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0005018 | 11/10/2019 | 2541.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,VIAGEM DO SITIO CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 11/10/2019 | 1200.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 11/10/2019 | 860.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS LAVA JATO PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0005021 | 11/10/2019 | 1890.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO, BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0005022 | 11/10/2019 | 945.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 11/10/2019 | 1520.00 | 00003445005435 | MARIA CREUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTAR DESTINADOS A MEDICA DO PSF I E ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O PERIODO DE 05 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0005024 | 11/10/2019 | 5500.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 11/10/2019 | 530.00 | 00005996444437 | MARIA JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERCAVAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0005026 | 11/10/2019 | 2155.00 | 00027648885468 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 11/10/2019 | 130.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM GASTRO DESTINADA AO PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE MOURA GOMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 11/10/2019 | 1750.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSE CUNHA LIMA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 11/10/2019 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANCA-HUNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO DO PACIENTE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 11/10/2019 | 190.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PAARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSL 8920 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 11/10/2019 | 190.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PAARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSB 0160, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 11/10/2019 | 191.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PAARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DUCATO (AMBULANCIA) DE PLACAS QSH 6770, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 11/10/2019 | 1000.00 | 00003444460422 | JOSENICE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DO MAIS EDUCACAO NALOCALIDADE SEIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 11/10/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS OGA 7310 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0005036 | 11/10/2019 | 2772.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDAD EBARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0005046 | 14/10/2019 | 2772.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE DURANTE O PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005047 | 14/10/2019 | 1752.80 | 00005272110447 | JOSENILDO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005048 | 14/10/2019 | 1344.00 | 00005252442479 | LUCINEIDE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005049 | 14/10/2019 | 1700.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES OD PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005050 | 14/10/2019 | 1840.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM E SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNCIPAIS DAS LOCALIDADES BAIXIO, VARZEA GRANDE E BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005051 | 14/10/2019 | 1209.20 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005052 | 14/10/2019 | 1081.60 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005053 | 14/10/2019 | 880.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005054 | 14/10/2019 | 1400.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNCIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005055 | 14/10/2019 | 360.00 | 00046765336400 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BATATA DOCE E JERIMUM DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES OD PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0005057 | 14/10/2019 | 1800.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA DURANTE O PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0005058 | 14/10/2019 | 972.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA DURANTE O PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0005059 | 14/10/2019 | 4746.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR DE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE NSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 14/10/2019 | 220.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA MENSAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 15/10/2019 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A INTERNACAO HOSPITALAR DA PACIENTE IRENE BEZERRA GUEDES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 15/10/2019 | 2000.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 15/10/2019 | 1000.00 | 00008404829497 | OLAVIA THALYTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS OMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0005073 | 15/10/2019 | 1890.00 | 00008989607469 | LUIZ EDUARDO MORENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, INCLUINDO O CONDUTOR SOB SUA RESPONSABILIDADE, VEICULO COM COMBUSTIVEL FLEX (ALCOOL E GASOLINA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 15/10/2019 | 2352.00 | 06074050000108 | NILMA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AS EQUIPES DO NASF, CONDUTORES E SERVIDORES VINCCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0005075 | 15/10/2019 | 96.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0005076 | 15/10/2019 | 2148.25 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 15/10/2019 | 620.00 | 00007110503410 | ADNALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE MUSICA COM OS USUARIOS DO SCFV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 15/10/2019 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO SN, CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA, DESTINADO AOS BENEFICIAIORS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 15/10/2019 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0005066 | 15/10/2019 | 2800.20 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 15/10/2019 | 360.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO 03197596447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA FAIXA DESTINADA A VI CONFERENCIA AD ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166278 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 166316 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 166316 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0005060 | 15/10/2019 | 4746.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL PARA AUNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 15/10/2019 | 10.15 | 60746948762985 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARFA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 17-5 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 15/10/2019 | 1580.00 | 00025165285820 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ESPACO DE RECREACAO DESTINADO AO EVNENTO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0005070 | 15/10/2019 | 2772.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 15/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERA€AO DAS ASSOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DA PRCELA MENSAL EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NEMERO95435 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 16/10/2019 | 500.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 CINCO DIARIAS SENDO 2 COM PERNOITE QUANDO EM VIAGENA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 173886 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 16/10/2019 | 527.87 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CONSUMO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSF 0024 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0005086 | 16/10/2019 | 510.34 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 16/10/2019 | 315.00 | 00006866709490 | MARIA APARECIDA LINO DA SILVA E OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO/DISPONIBILIZACAO DE ESPACO FISICO (PISCINA AQUATICA E AREA DE LAZER), DESTINADO A FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2019, COM A PARTICIPACAO DOSUSUARIOS DO SCFV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 16/10/2019 | 200.00 | 00008660362454 | ANTONIO FRANCA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0005096 | 17/10/2019 | 1095.00 | 23298589000151 | JAILSON DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE TENDAS PIRAMIDAL, MEDINDO 6MX6M COM FECHAMENTO EM LONA, SISTEMA DE ENCACHE UNIDOS COM PARAFUSO E CONEXOES EM ACO INOXIDAVEL COM SOLDA ELETRONICA PISO COM CARPETE E FONTE DE LUZ, E SERVICO DE DIVULGACAO EMCARRO DE SOM TIPO MINITRIO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE INCLUSI COMBUSTIVEL E MOTORISTA CARRO DE SOM PORTE MEDIO (MINI TRIO ULTILIZADO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS GRUPOS VINCULADOS AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005092 | 17/10/2019 | 1156.97 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005093 | 17/10/2019 | 1923.15 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005094 | 17/10/2019 | 2046.55 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005095 | 17/10/2019 | 1695.82 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0005097 | 17/10/2019 | 3692.00 | 00004648027418 | JOAO AMERICO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000402018 | 0005102 | 18/10/2019 | 6048.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 42 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 166316 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 18/10/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0005106 | 18/10/2019 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 18/10/2019 | 720.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESAO DE DIARIAS COM PERNEITO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 18/10/2019 | 848.26 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 18/10/2019 | 5966.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, NA CONPETENCIA OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 18/10/2019 | 0.14 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 18/10/2019 | 3651.52 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOCBRE A ARRECADACAO PROPIA PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 21/10/2019 | 113.41 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 21/10/2019 | 66.64 | 22239217000191 | ADELMO FELICIANO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 21/10/2019 | 51.31 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Const/Rec/Ampl. Modulo Esp., Estadio de Futebol e Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005110 | 21/10/2019 | 39403.85 | 15364149000127 | GFM CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE FINAL DA 7ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA COMUNIDADE BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, DE RIACHAO, CONTRATO DE REPASSE 1028740-74/2016 ME ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER - ESPORTE DE GRANDE EVENTO. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 21/10/2019 | 496.12 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CONSUMO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSF 0024 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 21/10/2019 | 1400.00 | 00003240470454 | ROBERIVALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE PARQUE INFANTIL INFLAVEL, PIPOQUEIRA, PULA PULA E MAQUINA DE PRODUCAO DE ALGODAO DOCE, DESTINADOA AO EVENTO REALIZADO NO DIA 16/10/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZACAO DE ACOES COM PUBLICO ATENDIDO PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTA CIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 21/10/2019 | 639.00 | 18231566000190 | HOTEL ARAM BEACH & CONVENTION EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SUPERVISOR GETULIO DA SILVA MOREIRA, CAPACITACAO DE ALINHAMENTO DAS(OS) SUPERVISORAS (OS) MUNICIPAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ: MODULO GUIA PARA VISITA DOMICILIAR, NO PERIODO DE 21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 21/10/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 172960 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 21/10/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 172960 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 21/10/2019 | 800.00 | 19462145000132 | FRANCISCO ERIVAM DA SILVA ROCHA 037649000474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 JANELAS COM VIDRO CANELADO DESTINADO A INSTALACAO NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA MARIA CLEONICE TORRES DE FRANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 21/10/2019 | 2000.00 | 00008062052451 | TALLES THADEU BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005114 | 21/10/2019 | 880.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSB 0160, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 21/10/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 95435 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 23/10/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTIUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DETRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 23/10/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTIUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DETRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Adquirir Veículo e Equip. p/ o Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 23/10/2019 | 600.00 | 27461002000134 | ELETROLAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM BEBEDOURO ESMALTEC EGM30BR, DESTINADO AO GABNETE DO PREFEITO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Devolução de Recursos de Convenio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 24/10/2019 | 10.96 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE SALDO RECURSOS NAO UTILIZADOS DURANTE A EXECUCAO DO CONVENIO DE TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 95524 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 24/10/2019 | 400.00 | 11668676000417 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE E MPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA LAVADORA ARNO LAVETE ECO 80ML DESTINADO AO POSTO DE SAUDE GOVRNADOR CLOVIES BEZERRA CAVALCANTE PSF I CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005129 | 25/10/2019 | 269.50 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005130 | 25/10/2019 | 67.60 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005132 | 25/10/2019 | 2750.32 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 25/10/2019 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 29/10/2019 | 24525.77 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 29/10/2019 | 9050.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0005166 | 29/10/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE OC TAS DE, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUALL DURANTE OS MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0005167 | 29/10/2019 | 531.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 29/10/2019 | 8654.48 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 29/10/2019 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 29/10/2019 | 15800.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 29/10/2019 | 10150.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 29/10/2019 | 1250.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENDIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 29/10/2019 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 29/10/2019 | 8790.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 29/10/2019 | 1800.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAR SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 29/10/2019 | 8629.45 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 29/10/2019 | 2500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 29/10/2019 | 28090.03 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 29/10/2019 | 31750.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 29/10/2019 | 3892.16 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 29/10/2019 | 7096.08 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 29/10/2019 | 15650.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 29/10/2019 | 998.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS DOS VENCIMEENTOS COMO SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAR SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 29/10/2019 | 1800.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 29/10/2019 | 2200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 29/10/2019 | 2350.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 29/10/2019 | 2115.76 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IDOSO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 29/10/2019 | 4194.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 29/10/2019 | 5990.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESD LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 29/10/2019 | 21700.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VENDIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 29/10/2019 | 12000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Ação Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Ação Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 29/10/2019 | 9250.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articulação Política e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 29/10/2019 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 29/10/2019 | 7100.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 29/10/2019 | 7235.42 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 29/10/2019 | 4250.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 29/10/2019 | 21172.82 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 29/10/2019 | 24550.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/10/2019 | 2164.67 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/10/2019 | 0.45 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 30/10/2019 | 47.95 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 30/10/2019 | 50.43 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/10/2019 | 482.11 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 30/10/2019 | 510.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRETSADOS NA HOSPEDAGEM DO COORDENARO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE INTEREE DO REFERIDO PROGRAMA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005177 | 30/10/2019 | 1187.88 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0005173 | 30/10/2019 | 1320.00 | 23298589000151 | JAILSON DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 03 TENDAS 6X6 COM FECHAMENTO EM LONA E SISTEMA DE ENCAIXE COM PARAFUSOS E CONEXOS EM ACO E SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM TIPO MINE TRIO, PARA DIVULGACAO DO DIA D DA ACAO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005174 | 30/10/2019 | 110.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEIULO FORD KA DE PLACAS QSB 8467 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005175 | 30/10/2019 | 110.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEIULO FORD KA DE PLACAS QSL 8920 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005176 | 30/10/2019 | 50.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO VEIULO FORD KA DE PLACAS QSG 0446 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/10/2019 | 130.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NEMERO 36217-4 RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0005172 | 30/10/2019 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/10/2019 | 144430.57 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBROBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 30/10/2019 | 33209.59 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/10/2019 | 45504.64 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/10/2019 | 44183.34 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0005189 | 31/10/2019 | 1800.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSROA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, ELABORACOES DE EDITAIS, PUBLICACOES, PARECERES, RELATORIOS, JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 31/10/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 31/10/2019 | 886.60 | 04798601000142 | BIS COM. E PRODUTOS FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE FORMULA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 31/10/2019 | 12.48 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 31/10/2019 | 46.84 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 31/10/2019 | 601.07 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 31/10/2019 | 36.02 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 31/10/2019 | 421.00 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO AO EMPENHO 5186 DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 01/11/2019 | 2.36 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 01/11/2019 | 1575.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANCA-HUNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA DO PACIENTE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 04/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 04/11/2019 | 1029.60 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 04/11/2019 | 100.00 | 00007455113412 | FRANISCO ANDRIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DUS DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2019 E ABERTURA OFICIAL DO CAPACITA - PB 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 04/11/2019 | 400.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM HD SSD 240 GB KINGSTON DESTINADO A INSTALACAO EM UM NOTBOOK PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 04/11/2019 | 324.75 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 05/11/2019 | 425.00 | 00040671003453 | EDERALDO GALVAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UMA BOMBA SUBMERSA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE SITIO BAIXIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 05/11/2019 | 736.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO TIPO GRANJA ABATIDO DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 05/11/2019 | 158.40 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005221 | 05/11/2019 | 159.74 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005214 | 05/11/2019 | 435.05 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSB 0160, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005215 | 05/11/2019 | 1158.64 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACAS QFA 8853, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005216 | 05/11/2019 | 368.62 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACAS QFI 0558, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005217 | 05/11/2019 | 539.32 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSB 0160, VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005218 | 05/11/2019 | 269.66 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACAS QFA 8853, VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005219 | 05/11/2019 | 674.15 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACAS QFI 0558, VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005220 | 05/11/2019 | 183.75 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005204 | 05/11/2019 | 1700.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES OD PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005205 | 05/11/2019 | 1020.80 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES OD PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 05/11/2019 | 396.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005207 | 05/11/2019 | 1114.40 | 00005272110447 | JOSENILDO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005208 | 05/11/2019 | 1156.00 | 00005252442479 | LUCINEIDE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005209 | 05/11/2019 | 1928.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM E SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNCIPAIS DAS LOCALIDADES BAIXIO, VARZEA GRANDE E BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0005212 | 05/11/2019 | 2557.97 | 00071555625215 | VALDETE BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CREHCES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 05/11/2019 | 378.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005223 | 05/11/2019 | 1120.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005224 | 05/11/2019 | 811.60 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005225 | 05/11/2019 | 510.40 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005222 | 05/11/2019 | 1382.85 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005226 | 06/11/2019 | 300.00 | 00046765336400 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BATATA DOCE E JERIMUM DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES OD PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005233 | 06/11/2019 | 421.40 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CATRACA DE FEIO E ROLAMENTO, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS QSE 0046, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005227 | 06/11/2019 | 263.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DEANTIFERRUGEM E LAMPADAS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005228 | 06/11/2019 | 401.81 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTROS DE OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSE 3157, QSE 3107 E QFA 8853 VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005229 | 06/11/2019 | 456.60 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BATERIA 60 DG E LAMPADAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSE 3107, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005230 | 06/11/2019 | 1625.50 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 BATERIAIS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005231 | 06/11/2019 | 589.96 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BARRA DE DIRECAO COM BUCHAS, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005232 | 06/11/2019 | 393.59 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS PATROL E TRATOR VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENOT URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005252 | 07/11/2019 | 575.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHNA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005253 | 07/11/2019 | 120.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHNA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005254 | 07/11/2019 | 545.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHNA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 07/11/2019 | 150.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO), DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 07/11/2019 | 2170.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPUTAMENTO DE PARENTES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 07/11/2019 | 325.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNDERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DE GERALDO PEDRO DA SILVA DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA PARA A CIDADE DE RIACHAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 07/11/2019 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNDERARIOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO NO CORPO DE GERALDO PEDRO DA SILVA SITIO TANQUES, POR SER PARENTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 07/11/2019 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS DO CORPO DE GERALDO PEDRO DA SILVA, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 07/11/2019 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO NO CORPO DE RALIANE DOS SANTOS OLIVEIRA SITIO SEIXOS, POR SER PARENTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 07/11/2019 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS DO CORPO DE RALIANE DOS SANTOS OLIVEIRA, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 07/11/2019 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS DO CORPO DE GABRIELE DE SOUSA TARGINO SITIO CARNAUBA, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 07/11/2019 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO NO CORPO DE GABRIELE DE SOUSA TARGINO SITIO CARNAUBA, POR SER PARENTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 07/11/2019 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS EM UM CORPO NA CIDADE DE RIACHAO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 07/11/2019 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS EM UM CORPO NA CIDADE DE RIACHAO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 07/11/2019 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS EM UM CORPO DE UMA SENHORA DE CIDADE DE RIACHAO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 07/11/2019 | 325.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNDERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DE UMA SENHORA DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA PARA A CIDADE DE RIACHAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 07/11/2019 | 325.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNDERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DE UM SENHOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA PARA A CIDADE DE RIACHAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 07/11/2019 | 325.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNDERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA PARA A CIDADE DE RIACHAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 07/11/2019 | 450.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 CORROAS DE FLORES ARTIFICIAIS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PARENTES DE PESSOAS RECONHECIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 07/11/2019 | 1200.00 | 21680648000126 | R F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0005234 | 07/11/2019 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO , DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCIIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0005235 | 07/11/2019 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO , DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCIIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 08/11/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CNM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 08/11/2019 | 6060.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0005269 | 08/11/2019 | 1005.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA 15433093808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 08/11/2019 | 28729.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, PROCURADORIA, ADMINISTRACAO, FINANCAS, ACAO SOCIAL, DESENVOLVIMENTO URBANO, ARTICULACAO POLITICA, CONTROLADORIA E ACAO GOVERNAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 08/11/2019 | 6059.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0005277 | 08/11/2019 | 3424.68 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0005278 | 08/11/2019 | 1565.55 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0005279 | 08/11/2019 | 2778.48 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOSS VEICULO MICROONIBUS VINCULADOS AO ENISNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 08/11/2019 | 9654.33 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIOPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0005274 | 08/11/2019 | 227.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0005275 | 08/11/2019 | 1403.16 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 08/11/2019 | 3498.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0005268 | 08/11/2019 | 23279.17 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005270 | 08/11/2019 | 880.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA DE PLACAS QSE 3107, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0005271 | 08/11/2019 | 1304.25 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 08/11/2019 | 7249.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 08/11/2019 | 5423.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0005272 | 08/11/2019 | 6664.02 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0005276 | 08/11/2019 | 5216.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 08/11/2019 | 4391.97 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 08/11/2019 | 2140.17 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, NA CONPETENCIA NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 08/11/2019 | 2.09 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 08/11/2019 | 50.00 | 00009599117409 | LARISSA CAMARA DA FONSECA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 08/11/2019 | 50.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0005273 | 08/11/2019 | 900.16 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 11/11/2019 | 1580.00 | 00012116957435 | CLAUDENOR FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005286 | 11/11/2019 | 1058.02 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005287 | 11/11/2019 | 2192.13 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005288 | 11/11/2019 | 880.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 8467, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005289 | 11/11/2019 | 2350.00 | 00069620261453 | LUIS DEMETRIUS MENEZES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OJX 3017 DESTINADO PARA ULTILIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 11/11/2019 | 740.00 | 00004324282404 | JUNIOR JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0005291 | 11/11/2019 | 389.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE TONNER PARA IMPRESSORA HP P1100 285A DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0005315 | 12/11/2019 | 2772.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0005316 | 12/11/2019 | 2772.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE DURANTE O PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0005317 | 12/11/2019 | 2772.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA DURANTE O PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0005318 | 12/11/2019 | 2772.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0005319 | 12/11/2019 | 2100.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 12/11/2019 | 1000.00 | 00003444460422 | JOSENICE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DO MAIS EDUCACAO NALOCALIDADE SEIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0005321 | 12/11/2019 | 2100.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 12/11/2019 | 540.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PANETONES DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO COM GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 12/11/2019 | 1300.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM REPOSICAO PECAS EM MAQUINAS DE COSTURA PERTENCENTES A CENTRO DE GERACAO E RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0005295 | 12/11/2019 | 1386.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES, DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0005296 | 12/11/2019 | 2100.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 12/11/2019 | 250.00 | 00005439336443 | EDILSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM REPOSICAO DE GAS EM UM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 12/11/2019 | 1700.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE NA ELABORACAO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS MAIS O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE OUTROS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0005306 | 12/11/2019 | 2079.00 | 00000837366461 | EXPEDITO ANDRE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DEOUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0005307 | 12/11/2019 | 2015.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0005308 | 12/11/2019 | 2541.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,VIAGEM DO SITIO CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0005309 | 12/11/2019 | 4979.00 | 00004648027418 | JOAO AMERICO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0005310 | 12/11/2019 | 7150.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 12/11/2019 | 613.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 12/11/2019 | 1200.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0005313 | 12/11/2019 | 2075.00 | 00027648885468 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005293 | 12/11/2019 | 2020.10 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 13/11/2019 | 5800.00 | 00071394273487 | JOSE EDMILSON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 13/11/2019 | 349.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS EM TINTAS DIVERSAS DESTINADAS A PINTURA DE BANCOS DESTINADOS A INSTALACAO NAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 13/11/2019 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA LOTEAMENTO RIACHAO 1º ANDAR, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 13/11/2019 | 860.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS LAVA JATO PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0005329 | 13/11/2019 | 945.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 13/11/2019 | 530.00 | 00005996444437 | MARIA JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERCAVAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 13/11/2019 | 350.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0005332 | 13/11/2019 | 1890.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO, BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 13/11/2019 | 1620.00 | 00003445005435 | MARIA CREUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTAR DESTINADOS A MEDICA DO PSF I E ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O PERIODO DE 03 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 13/11/2019 | 1.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0005322 | 13/11/2019 | 2500.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 13/11/2019 | 720.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO TIPO GRANJA ABATIDO DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 13/11/2019 | 480.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO TIPO GRANJA ABATIDO E CARNE BOVINA SEM OSO DESTINADOS AO CONSUMO NA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0005326 | 13/11/2019 | 1250.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | SERVICOS PRETSADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL DE CAMPO PARA PARTICIPAREM DE PARTIDAS REALIZADAS AMISTOSAS EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0005323 | 13/11/2019 | 1500.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO F.4000 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 13/11/2019 | 408.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 13/11/2019 | 300.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 13/11/2019 | 1920.00 | 00006739208441 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PANIFICACAO PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 14/11/2019 | 400.00 | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAO PUBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 14/11/2019 | 100.00 | 00003401557440 | MARIA DO SOCORRO ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAO PUBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 14/11/2019 | 100.00 | 00001586791486 | FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAO PUBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 14/11/2019 | 100.00 | 00001586757466 | JONATHAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAO PUBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 14/11/2019 | 425.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 14/11/2019 | 320.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2019/2020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 14/11/2019 | 225.00 | 30259747000120 | WEVERTON LUIS PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 14/11/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 14/11/2019 | 470.00 | 00002256971490 | JOSINALDO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE UM JOGO DE PNEUS DO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 14/11/2019 | 6900.00 | 00082696705453 | WELINGTON RAMOS DE SOUSA' | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGSMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO COM REPOSICAO DE NO EQUIPAMENTO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAODE SINAL DE TV PARA A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 14/11/2019 | 50.00 | 00012893601464 | GILMARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 14/11/2019 | 1840.00 | 00025165285820 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ESPACO DE RECREACAO DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DOS GRUPOS DE USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 14/11/2019 | 240.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A LANCHES COM OS GRUPOS DE USUARIOS DO SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 14/11/2019 | 400.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DA GARGANTA DE SEU FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 166316 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 14/11/2019 | 2000.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0005399 | 14/11/2019 | 1890.00 | 00008989607469 | LUIZ EDUARDO MORENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, INCLUINDO O CONDUTOR SOB SUA RESPONSABILIDADE, VEICULO COM COMBUSTIVEL FLEX (ALCOOL E GASOLINA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 23 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 14/11/2019 | 1000.00 | 00008404829497 | OLAVIA THALYTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS OMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 14/11/2019 | 1800.00 | 00009207646498 | RANIELLE MARIA DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ENFERMEIRA PLANTONISTAS EM SUBESTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA CLAUDIA GONCALVES DOS SANTOS QUE SE ENCONTRAVA EM LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292019 | 0005403 | 14/11/2019 | 8990.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ANALISADOR SEMI-AUTOMATICO BIO 200 VERSAO S DESTINADO AO POSTO MEDICO DE SAUDE GOVERNADOR CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI PSF I CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 14/11/2019 | 1080.00 | 00006850393405 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEOS E CONSERTO DE FUROS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 14/11/2019 | 500.00 | 00004183616492 | ANDRE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA PRESTADOS NO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS QSE 3107 TIPO AMBULANCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 14/11/2019 | 900.00 | 00062958488420 | ELUILSON DE SOUSA ARCANJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM UMA MOTOCICLETAS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 14/11/2019 | 2187.00 | 04697914000104 | MARIA MADALENA LIMA DE MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 14/11/2019 | 200.00 | 00008660362454 | ANTONIO FRANCA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0005420 | 14/11/2019 | 5600.00 | 00003444290403 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADO AOS SERVICOS COM TANQUE LIMPA FOSSA NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 14/11/2019 | 2050.00 | 00006730393408 | ALISSON RAYMOW DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE CANTEIROS E TERRENOS BALDIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 14/11/2019 | 2050.00 | 00009538758498 | WILSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA E CONSERVACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0005423 | 14/11/2019 | 2541.00 | 00009887646440 | JOSE LUIS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO, DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DASVIAS URBANAS, COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 18/11/2019 | 220.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA MENSAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 19/11/2019 | 1100.00 | 24836840000157 | AMIGA SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA TORAX E RESSONANCIA LOMBAR NA PACIENTE GENILZA FRANCA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 19/11/2019 | 3543.36 | 03656804001537 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA - JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 19/11/2019 | 2226.80 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 19/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERA€AO DAS ASSOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DA PRCELA MENSAL EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95435 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95435 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 19/11/2019 | 545.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO (DENTES PARA RETRO 416, PINOS E FIXADOR DO PINO) DESTINADOS A MAQUINA RESTRO ESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 20/11/2019 | 5600.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 TENDAS MEDINDO 6,00M X 6,00M MODELO PIRAMIDIAL, DESTINADAS A UTILIZACAO NOS SERVICOS DE COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 20/11/2019 | 907.15 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 20/11/2019 | 5966.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, NA CONPETENCIA NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 20/11/2019 | 500.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMNISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0005482 | 20/11/2019 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 20/11/2019 | 104.50 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Const/Ref/Ampl de Unid e Anexos Educacionais c/ Precatorio do Fundef | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 20/11/2019 | 12000.00 | 00001905253478 | VALDEMIR CANDIDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM TERRENO LOCALIZADO AO LADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO SITIO SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MEDINDO 20 METROS DE FRENTE POR 40 DE FUNDOSTOTALIZANDO 800 METROS QUADRADOS DESTINADO A AMPLIACAO DA REFEREIDA ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 20/11/2019 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO SN, CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA, DESTINADO AOS BENEFICIAIORS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 20/11/2019 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 166316 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 166316 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 166316 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 166316 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 21/11/2019 | 150.00 | 00007455113412 | FRANISCO ANDRIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO NO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZACAO, OFERTAS E INTERFACES DOS SERVICOS PROGRAMAS E BENEFICIOS DA PROTECAO SOCIALBASICA, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 21/11/2019 | 2488.45 | 41003401000182 | NAP AUTOMOTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL ARLA DESTINADA AO CONSUMO NO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 21/11/2019 | 150.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MOSSORO RN PARA AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 21/11/2019 | 150.00 | 00001586757466 | JONATHAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MOSSORO RN PARA AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 22/11/2019 | 525.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 22/11/2019 | 14413.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 22/11/2019 | 13132.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 22/11/2019 | 12525.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 22/11/2019 | 67.06 | 22239217000191 | ADELMO FELICIANO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 22/11/2019 | 59.90 | 22239217000191 | ADELMO FELICIANO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 22/11/2019 | 51.33 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 22/11/2019 | 50.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 173886 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005500 | 22/11/2019 | 3302.29 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005501 | 22/11/2019 | 1550.17 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005502 | 22/11/2019 | 1293.86 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 25/11/2019 | 2000.00 | 00008062052451 | TALLES THADEU BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005507 | 25/11/2019 | 276.00 | 27029083000106 | MIRELLLY PINHEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 25/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 166316 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0005512 | 25/11/2019 | 2080.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 25/11/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTIUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DETRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 25/11/2019 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 25/11/2019 | 3696.46 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOCBRE A ARRECADACAO PROPIA PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 26/11/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 26/11/2019 | 2490.24 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA - JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0005513 | 26/11/2019 | 4746.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR DE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE NSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005518 | 26/11/2019 | 2859.14 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005519 | 26/11/2019 | 3497.94 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 26/11/2019 | 90.00 | 24836840000157 | AMIGA SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM MEDICO GENICOLOGISTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 27/11/2019 | 100.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME ULTRASONOGRAFICO NA PACIENTE VITORIA CECILIA NASCIMENOT SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 27/11/2019 | 29403.02 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 27/11/2019 | 24250.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 27/11/2019 | 15783.96 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 27/11/2019 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 27/11/2019 | 15800.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 27/11/2019 | 11449.99 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 27/11/2019 | 1250.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENDIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 27/11/2019 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 27/11/2019 | 11121.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 27/11/2019 | 1800.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAR SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 27/11/2019 | 9353.08 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 27/11/2019 | 2500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005561 | 27/11/2019 | 772.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHNA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005562 | 27/11/2019 | 1774.05 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHNA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005563 | 27/11/2019 | 138.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHNA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 27/11/2019 | 2200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 27/11/2019 | 3992.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 27/11/2019 | 7209.12 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 27/11/2019 | 11600.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 27/11/2019 | 998.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS DOS VENCIMEENTOS COMO SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAR SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 27/11/2019 | 1800.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 27/11/2019 | 2350.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 27/11/2019 | 2135.72 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IDOSO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 27/11/2019 | 4194.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0005520 | 27/11/2019 | 4746.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL PARA AUNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 27/11/2019 | 85.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (MEDALHAS ESPORTIVAS) DESTINADOS AO SETOR DESPORTISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 27/11/2019 | 50.00 | 00003400721484 | LINDALVA DOS REIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANOD EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS BANCOS SANTANDER, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0005525 | 27/11/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE OC TAS DE, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUALL DURANTE OS MES DE NOVEEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0005560 | 27/11/2019 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 27/11/2019 | 120.68 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 27/11/2019 | 7235.42 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 27/11/2019 | 3725.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005523 | 27/11/2019 | 3005.10 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 27/11/2019 | 26248.57 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 27/11/2019 | 8050.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 27/11/2019 | 23152.51 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 27/11/2019 | 23050.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 27/11/2019 | 6083.68 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 27/11/2019 | 18950.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 27/11/2019 | 18000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 27/11/2019 | 7100.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articulação Política e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 27/11/2019 | 1000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Ação Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Ação Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 27/11/2019 | 8250.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 28/11/2019 | 150.00 | 00012478584808 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA (INTERNACIONAL) EM OFICINA ESPECIALIZADA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0005564 | 28/11/2019 | 1800.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSROA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, ELABORACOES DE EDITAIS, PUBLICACOES, PARECERES, RELATORIOS, JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0005567 | 28/11/2019 | 872.28 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 28/11/2019 | 1671.43 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NEMERO 95435 RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 28/11/2019 | 65.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NEMERO 95435 RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000402018 | 0005565 | 28/11/2019 | 5184.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 36 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005566 | 28/11/2019 | 440.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORIO AMBULANCIA DE PLACAS QSB 3157, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 29/11/2019 | 400.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA RESONANCIA MAGNETICA NO PACIENTE JOSE LOURENCO DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 29/11/2019 | 500.00 | 24836840000157 | AMIGA SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CINTILOGRAFIA OSSEA NO PACIENTE JOSE LOURENCO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 29/11/2019 | 100.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 55352 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 29/11/2019 | 146598.44 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 29/11/2019 | 40152.17 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 29/11/2019 | 32750.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 29/11/2019 | 43411.03 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 29/11/2019 | 750.00 | 00070199885478 | ALEXANDRE SANTOS RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 29/11/2019 | 2266.62 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 29/11/2019 | 0.76 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 29/11/2019 | 469.83 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 29/11/2019 | 12.54 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 29/11/2019 | 36.18 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 29/11/2019 | 603.49 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 29/11/2019 | 484.38 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 29/11/2019 | 50.65 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 29/11/2019 | 48.17 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 02/12/2019 | 840.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESAO DE DIARIAS COM PERNEITO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 02/12/2019 | 630.00 | 00070067250467 | JOAO PAULO SALVINO ALVES JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MIDIA EM MEIO DIGITAL PARA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 02/12/2019 | 810.00 | 27472402000145 | JOSE JOAO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEBCAO E RECUPERACAO DE IMPMRESSORA PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENINSO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA ONCTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 02/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 173886 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005593 | 02/12/2019 | 1676.47 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005594 | 02/12/2019 | 1469.54 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005595 | 02/12/2019 | 2133.34 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005596 | 02/12/2019 | 1423.20 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005597 | 02/12/2019 | 382.50 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005598 | 02/12/2019 | 49.40 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 03/12/2019 | 1240.00 | 00002177372933 | WASHINGTON SAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NAS OFICINAS DO GRUPO DE FORRO MINISTRADAS AOS USUARIOS DO SCFV, EM ATIVIDADES DO PROGRAMA REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 03/12/2019 | 130.00 | 00003444460422 | JOSENICE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE COM MEDICO MASTOLOGISTA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 03/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 03/12/2019 | 1450.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005607 | 03/12/2019 | 885.41 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSB 8467, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005608 | 03/12/2019 | 1379.83 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSB 8920, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005609 | 03/12/2019 | 611.40 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSB 8467, VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005610 | 03/12/2019 | 539.32 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSB QSL 8920, VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 03/12/2019 | 70.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM MEDICA MASTOLOGISTA PARA A PACIENTE JOSENICE DE OLIVEIRA ARAUJO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 03/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA ONCTA CORRNETE DE NUMERO 173886 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 03/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95435 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 03/12/2019 | 1200.00 | 21680648000126 | R F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agrícola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 03/12/2019 | 1701.00 | 09265620000127 | SONIA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VACNAS CONTRA A FEBRE AFTOSA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PEQUENOS CRIADORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 03/12/2019 | 327.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VISTORIA E CONFECCAO DE UM PAR DE PLACAS PADRAO MERCOSUL DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005613 | 03/12/2019 | 1687.60 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005627 | 04/12/2019 | 429.20 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS TRATOR VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENOT URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005631 | 04/12/2019 | 434.74 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO REPARO DE EMBUCHAMENTOS DA SUSPENSAO E REVISAO DE FREIOS E RODAS DO VEICULO CACAMBA DE PLACAS NQB 5271 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005628 | 04/12/2019 | 264.83 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO E FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS OGA 7310, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005629 | 04/12/2019 | 1000.87 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BATERIA E CHAVE DE RODA, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOK 9552, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005630 | 04/12/2019 | 1009.40 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AMORTECEDOR E BARRA DE DIRECAO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MOU 3966, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005632 | 04/12/2019 | 578.95 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE MOLAS, ARQUEAMENTO DO FEIXE DE MOLAS, ALINHAMENTO E REGULAGEM DE FREIOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOU 3966, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005633 | 04/12/2019 | 452.64 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE MOLAS, REGULAGEM DE FREIO E ALINHAMENTO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOK 9252, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005634 | 04/12/2019 | 378.95 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DE RODAS, ALINHAMENTO E REGULAGEM DE FREIOS NO VEICULO OONIBUS DE PLACAS OGA 7310, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005617 | 04/12/2019 | 1095.64 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005618 | 04/12/2019 | 194.25 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005625 | 04/12/2019 | 175.33 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005626 | 04/12/2019 | 843.80 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ADITIVO RADIEX, AGUA DESTILADA, FILTROS DE OLEO E FLUIDO DE FREIO DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005619 | 04/12/2019 | 198.73 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 04/12/2019 | 250.00 | 00002908234475 | MARCELO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE TRES DIARIAS SENDO DUAS COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO CAPACITAPB+SUAS: CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE SERA REALIZADO NO DIA 04 A 06 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 04/12/2019 | 66.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 04/12/2019 | 60.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 04/12/2019 | 152.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 04/12/2019 | 66.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 05/12/2019 | 88.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 05/12/2019 | 104.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 05/12/2019 | 110.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 05/12/2019 | 600.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 05/12/2019 | 90.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 05/12/2019 | 85.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 05/12/2019 | 24.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 05/12/2019 | 102.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 05/12/2019 | 82.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 05/12/2019 | 54.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 05/12/2019 | 83.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 05/12/2019 | 24.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 05/12/2019 | 25.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 05/12/2019 | 24.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 05/12/2019 | 24.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 05/12/2019 | 25.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 05/12/2019 | 349.20 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 05/12/2019 | 1900.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 LAMINA RETA 13 FUROS FURACAO 3/4 - 123033, DESTINADA A INSTACAO NA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENOT URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 05/12/2019 | 90.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 05/12/2019 | 24.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 05/12/2019 | 85.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 05/12/2019 | 25.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0005673 | 06/12/2019 | 8756.55 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0005674 | 06/12/2019 | 5670.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 06/12/2019 | 200.00 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 0005675 | 06/12/2019 | 1774.03 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005660 | 06/12/2019 | 1441.60 | 00005272110447 | JOSENILDO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005662 | 06/12/2019 | 1082.40 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES OD PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005665 | 06/12/2019 | 882.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005666 | 06/12/2019 | 1120.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 06/12/2019 | 396.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005668 | 06/12/2019 | 180.00 | 00046765336400 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BATATA DOCE E JERIMUM DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES OD PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005669 | 06/12/2019 | 1536.00 | 00005252442479 | LUCINEIDE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005670 | 06/12/2019 | 1020.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES OD PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005671 | 06/12/2019 | 2046.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNCIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0005676 | 06/12/2019 | 2721.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0005677 | 06/12/2019 | 2236.24 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0005678 | 06/12/2019 | 3850.23 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENISNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0005661 | 06/12/2019 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCIIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 06/12/2019 | 150.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO), DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0005679 | 06/12/2019 | 384.12 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0005680 | 06/12/2019 | 22195.54 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 06/12/2019 | 342.10 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 06/12/2019 | 448.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO TIPO GRANJA ABATIDO DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0005681 | 06/12/2019 | 1217.72 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0005682 | 06/12/2019 | 514.12 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO EM ATIVIDADES JUNIDAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005684 | 09/12/2019 | 748.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0005683 | 09/12/2019 | 1305.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA 15433093808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 09/12/2019 | 3856.93 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM COTA 1% FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 10/12/2019 | 3803.15 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 10/12/2019 | 2149.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, NA CONPETENCIA DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 10/12/2019 | 0.44 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 10/12/2019 | 220.16 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO AO EMPENHO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM, PARTE PATRONAL, RELATIVO A 17ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 10/12/2019 | 45.37 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM, PARTE SERVIDOR, RELATIVO A 17ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 10/12/2019 | 4300.00 | 00082691894487 | AILTON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 10/12/2019 | 10600.00 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 10/12/2019 | 700.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 2 CAMARAS DE AR DESTINADAS AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0005723 | 10/12/2019 | 1500.00 | 31582921000133 | ECOPREV SERVICOS E CONSULTORIA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, SUPERVISAO, ASSESSORIA, ASSISTENCIA E ORIENTACAO TECNICA DOS PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS E DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 10/12/2019 | 22500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PARTE DE TERRAS NA LOCALIDADE SITIO MUQUEM, DESTINADO A CONSTRUCAO DE MATATADOURO PUBLICO DE ACORDO O PROCESSO DE DESPROPIACAO DE NUMERO 08007433320198150061 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 10/12/2019 | 110.00 | 00007565637475 | ADRIANO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0005747 | 10/12/2019 | 400.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO (PICARRO) DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 10/12/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CNM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102019 | 0005690 | 10/12/2019 | 4075.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS, FROTA VEICULAR E DOACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 10/12/2019 | 700.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE E FOLHA DE PAGAMENTO NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 10/12/2019 | 6937.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 10/12/2019 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 10/12/2019 | 1050.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE GEFIP, DCTF MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 10/12/2019 | 1680.00 | 00006739208441 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PANIFICACAO PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0005724 | 10/12/2019 | 3100.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO F.4000 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 10/12/2019 | 66859.55 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, PROCURADORIA, ADMINISTRACAO, FINANCAS, ACAO SOCIAL, DESENVOLVIMENTO URBANO, ARTICULACAO POLITICA, CONTROLADORIA E ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0005692 | 10/12/2019 | 4000.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PICK-UP, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 16 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 10/12/2019 | 3692.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 10/12/2019 | 1635.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 27 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA SIMPLES E 03 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA MORFOLOGICAS EM PACIENTES RECOHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 10/12/2019 | 80.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADO NA PACIENTE JACIARA FRANCISCO DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 10/12/2019 | 160.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEIULO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 0160, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0005740 | 10/12/2019 | 6600.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VISANDO A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 10/12/2019 | 36931.06 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 10/12/2019 | 50.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO AO EMPENHO 5716 PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADO NA PACIENTE JACIARA FRANCISCO DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS EM TERRENO DESTINADO A CONTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0005727 | 10/12/2019 | 2500.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 10/12/2019 | 50.00 | 00009538746481 | LUZINALDO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 10/12/2019 | 300.00 | 00003735274463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 10/12/2019 | 50.00 | 00011591547750 | MARIA CELIA GOMES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 10/12/2019 | 150.00 | 00009617791447 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 10/12/2019 | 1200.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES 07435574414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTRUCAO DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0005734 | 10/12/2019 | 2772.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOINHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE DURANTE OPERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0005735 | 10/12/2019 | 2772.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA DURANTE O PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0005736 | 10/12/2019 | 4746.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL PARA AUNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0005737 | 10/12/2019 | 4746.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR DE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE NSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0005738 | 10/12/2019 | 2100.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0005739 | 10/12/2019 | 2772.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 10/12/2019 | 73928.10 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0005744 | 10/12/2019 | 2772.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADO BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 10/12/2019 | 5849.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 11/12/2019 | 250.00 | 00008148564469 | ERICLECIO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM ALUNO QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO NA FAZENDA BOA ESPERANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO DIA 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 11/12/2019 | 600.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 11/12/2019 | 600.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 11/12/2019 | 540.00 | 00005347830409 | GILLIARD REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA ATRACAO NIEDSON LUA E BANDA QUANDO NAS FESTIVIDADES DE SANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 11/12/2019 | 520.00 | 00004971721436 | JOELMO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE AUXILIAR DE OFICINAS DE FUTEBOL COM ALUNOS PARTICIPANTES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0005780 | 11/12/2019 | 787.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS IDOSOOS CADASTRADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 11/12/2019 | 73.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 11/12/2019 | 150.00 | 00006962347421 | VANDERLEA JUSTINO DE ARAUJO E OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO TRANSPORTE DE DIFICIL ACESSO DE SEU FILHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005778 | 11/12/2019 | 801.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHNA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005779 | 11/12/2019 | 1172.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHNA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 11/12/2019 | 900.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO PARA GUARDA DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO ESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0005773 | 11/12/2019 | 1001.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 11/12/2019 | 300.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 11/12/2019 | 480.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRETSADOS NA DIVULGACAO D EATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 11/12/2019 | 200.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA ONDE ESTA INSTALADO OS TANQUES DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 11/12/2019 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 11/12/2019 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 11/12/2019 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 11/12/2019 | 3200.00 | 00071169199453 | JOSEILTON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO UM ESPACO PARA FUNCIONAMENTO DO PROCESSO DE COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 11/12/2019 | 3450.00 | 00005305661412 | ROBERTO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO UM ESPACO PARA FUNCIONAMENTO DO PROCESSO DE COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 11/12/2019 | 2125.00 | 12218048000150 | LUCIELIO CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VASSOURAS DE MATERIAL RECICLADO DE GARRAGAS PET. DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO COM INSENTIVO A COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 11/12/2019 | 150.00 | 13348067000163 | LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTEADOS COM A IMPRESSAO DE ADESIVO MEDINDO 1,50 X 1,30 DESTINADO A SECRETARIA EXECUTIVA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 11/12/2019 | 530.00 | 00011339989417 | BRUNO AQUINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005830 | 12/12/2019 | 2020.10 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 12/12/2019 | 1725.00 | 00091668735415 | SEBASTIAO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO UM ESPACO PARA FUNCIONAMENTO DO PROCESSO DE COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0005868 | 12/12/2019 | 2541.00 | 00009887646440 | JOSE LUIS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO, DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DASVIAS URBANAS, COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 12/12/2019 | 330.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0005871 | 12/12/2019 | 5600.00 | 00003444290403 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADO AOS SERVICOS COM TANQUE LIMPA FOSSA NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00005611503462 | SUALI DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTO CG 150 TITAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 12/12/2019 | 400.00 | 00029966671404 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO DESTINADO AO TRANSPORTE DE 02 CATAVENTOS E DUAS CAIXAS DAGUA DE 5 MIL LITROS ADQUIRIDOS NO DNOCS NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 12/12/2019 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 12/12/2019 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 12/12/2019 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUVUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 12/12/2019 | 320.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A ATENDER AS NEESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 12/12/2019 | 425.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 12/12/2019 | 440.00 | 00002256971490 | JOSINALDO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE UM JOGO DE PNEUS DO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 12/12/2019 | 220.00 | 00007467275420 | VALDO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DE DIFICIL ACESSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL DA LOCALIDASDE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0005804 | 12/12/2019 | 1386.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES, DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 12/12/2019 | 1700.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE NA ELABORACAO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS MAIS O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE OUTROS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 12/12/2019 | 513.00 | 00062958488420 | ELUILSON DE SOUSA ARCANJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM DUAS MOTOCICLETAS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0005807 | 12/12/2019 | 2079.00 | 00000837366461 | EXPEDITO ANDRE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DENOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0005808 | 12/12/2019 | 4515.00 | 00027648885468 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0005809 | 12/12/2019 | 2541.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,VIAGEM DO SITIO CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0005810 | 12/12/2019 | 4303.00 | 00004648027418 | JOAO AMERICO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 12/12/2019 | 1200.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 12/12/2019 | 685.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS LAVA JATO PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0005813 | 12/12/2019 | 1890.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO, BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0005814 | 12/12/2019 | 945.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 12/12/2019 | 1360.00 | 00003445005435 | MARIA CREUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTAR DESTINADOS A MEDICA DO PSF I E ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O PERIODO DE 04 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 12/12/2019 | 530.00 | 00005996444437 | MARIA JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERCAVAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 12/12/2019 | 350.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 12/12/2019 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA LOTEAMENTO RIACHAO 1º ANDAR, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 12/12/2019 | 130.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADO NA PACIENTE SORAYA RIBEIRO DOS SANTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 12/12/2019 | 2286.00 | 04697914000104 | MARIA MADALENA LIMA DE MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 12/12/2019 | 1122.00 | 00006850393405 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEOS E CONSERTO DE FUROS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 12/12/2019 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO SN, CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERICICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 12/12/2019 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005795 | 12/12/2019 | 2350.00 | 00069620261453 | LUIS DEMETRIUS MENEZES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OJX 3017 DESTINADO PARA ULTILIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 12/12/2019 | 200.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 12/12/2019 | 100.00 | 00042221463404 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR DIVANILDO PEREIRA DA CUNHA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 12/12/2019 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA CLAUDIA DA SILVA BARBOSA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 12/12/2019 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISABELI CALIXTO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 12/12/2019 | 100.00 | 00065207700430 | MARIA DE LOUDES MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR LENILSON GOMES DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 12/12/2019 | 100.00 | 00099601192700 | ANTONIO BERNARDINO DE SERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO RUA ANIBAL GOMES SN, DESTINADO A MORADIA DA SENHOR JURANDIR ESTEVAM DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 12/12/2019 | 100.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA GOMES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO NOVO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VIVIANE DOS SANTOS SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 12/12/2019 | 100.00 | 00003443537456 | ERINAIDE DE AQUINO GUEDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA REGINA DA LUZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 12/12/2019 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 12/12/2019 | 100.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 12/12/2019 | 100.00 | 00006595370441 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 12/12/2019 | 100.00 | 00002404957481 | MARIA DAS DORES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SAMARA ALBINO SILVA DE ARAUJO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 12/12/2019 | 100.00 | 00070198851448 | RAISSA RAVENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 12/12/2019 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SERGIO LUIS TOMAZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 12/12/2019 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILDANEIDE SILVA SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 12/12/2019 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CESAR DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSEANE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 12/12/2019 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CESAR DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, 04/QD A, CENTRO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOELSON AGOSTINHO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 12/12/2019 | 100.00 | 00004587818437 | RITA DA PENHA SALVADOR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO 526 CENTRO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA EDUARDA DA LUZ OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBROO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 12/12/2019 | 100.00 | 00096470607420 | PAULO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA NOVA ESPERANCA SN, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE VALTEIR DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 12/12/2019 | 100.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DE LIMA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 12/12/2019 | 50.00 | 00012893601464 | GILMARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 12/12/2019 | 200.00 | 00006730349417 | SEBASTIAO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 12/12/2019 | 300.00 | 00069040605491 | DAMIAO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 12/12/2019 | 200.00 | 00071206789492 | KALINE CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 12/12/2019 | 200.00 | 00004294657421 | RITA FRANCISCA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 12/12/2019 | 300.00 | 00003735274463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 12/12/2019 | 200.00 | 00001194130437 | JOSAILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 12/12/2019 | 200.00 | 00005612094485 | LUIZ CARLOS AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 12/12/2019 | 300.00 | 00003442846463 | ANA LUCIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0005797 | 12/12/2019 | 2100.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE novembroBRO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 12/12/2019 | 582.00 | 00062958488420 | ELUILSON DE SOUSA ARCANJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM DUAS MOTOCICLETAS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 12/12/2019 | 360.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS MICROONIBUS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0005831 | 12/12/2019 | 2745.46 | 00071555625215 | VALDETE BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CREHCES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 12/12/2019 | 250.00 | 00070198621442 | MANOEL MESSIAS FIRMINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO NA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 12/12/2019 | 250.00 | 00050918109434 | MANOEL FIRMINO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 12/12/2019 | 250.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS QUE RESIDE NA LOCALIDADE GROSSOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 13/12/2019 | 792.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 13/12/2019 | 100.00 | 00099209080459 | ALTAMIR ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR EVERALDO DE LIMA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 13/12/2019 | 100.00 | 00009648856460 | DAVI NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ADRIANA MIGUEL DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 13/12/2019 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GIRGLIANE CONCEICAO DE SOUZA BRITO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 13/12/2019 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 13/12/2019 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA IVANIA SAMARA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 13/12/2019 | 100.00 | 00008306802411 | JOSIELMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA WESLIANE FERREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 13/12/2019 | 100.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 13/12/2019 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA 128 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA MOURA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 13/12/2019 | 100.00 | 00062919008404 | MARIA DA CONCEI€AO S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO VIANA SN, DESTINADO A MORADIA DO SENHORA JOSE REINALDO CAVALCANTE SOARES E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 13/12/2019 | 100.00 | 00004543098480 | MARIA DA GLORIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 13/12/2019 | 100.00 | 00003445343403 | MARILENE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 13/12/2019 | 100.00 | 00003445529426 | PAULA FRANCINETE DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA QUADRA QL 17 DESTINADO A MORADIA DO SENHOR EDSON AQUINO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 13/12/2019 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA JOSE FRANCA 113, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE CARLOS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 13/12/2019 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CASSANDRA LIMA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 13/12/2019 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA 177, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 13/12/2019 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 13/12/2019 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MAKSUEL DE AGUIAR CRUZ E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 13/12/2019 | 100.00 | 00056765843434 | JOSEFA JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ SN, DESTINADO A MORADIA DO SENNHORA JOSENALDO ANDRE DE SOUSA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 13/12/2019 | 100.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDRA VERONICA PEREIRA DE BRITO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 13/12/2019 | 100.00 | 00096460679487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR LUIZ FABIO PEREIRA ALEXANDRE E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 13/12/2019 | 100.00 | 00096460679487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDUARDA LIMA PEQUENO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 13/12/2019 | 100.00 | 00037964887491 | RIVANDA SOBRINHO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO SN, DESTIINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 13/12/2019 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENILMA RICARDO DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 13/12/2019 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MONALYSA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 13/12/2019 | 350.00 | 00000135560454 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0005916 | 13/12/2019 | 1890.00 | 00008989607469 | LUIZ EDUARDO MORENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, INCLUINDO O CONDUTOR SOB SUA RESPONSABILIDADE, VEICULO COM COMBUSTIVEL FLEX (ALCOOL E GASOLINA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 13/12/2019 | 1214.72 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO NO POSTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 13/12/2019 | 864.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 13/12/2019 | 78.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0005920 | 13/12/2019 | 155.60 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0005921 | 13/12/2019 | 967.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 13/12/2019 | 410.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA BIOPSIA DE MAMA DA PACIENTE JOSENICE DE OLIVEIRA ARAUJO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 173886 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 13/12/2019 | 200.00 | 00008660362454 | ANTONIO FRANCA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 13/12/2019 | 500.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMNISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 13/12/2019 | 450.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO, DESTINADO PARA SERVIR DE APOIO A SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 13/12/2019 | 530.00 | 00011339989417 | BRUNO AQUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA EM SERVICOS DE INETERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0005943 | 16/12/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE OC TAS DE, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUALL DURANTE OS MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 16/12/2019 | 220.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA MENSAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 16/12/2019 | 800.00 | 00009786105478 | ERIKA KALINE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM AULA DE RECREACAO INFANTIL COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 17/12/2019 | 2000.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 17/12/2019 | 2000.00 | 00008062052451 | TALLES THADEU BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005952 | 17/12/2019 | 9450.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO CESTAS BASICAS COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 17/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERA€AO DAS ASSOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DA PRCELA MENSAL EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362182 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 17/12/2019 | 1250.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICA DE UMA COBERTURA LONIL E FIXADOR DE LONA NYLO 40CM COM GANCHO ACO, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA QUE SERVIRA PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 17/12/2019 | 519.87 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 17/12/2019 | 499.88 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO CAMINHAO CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 18/12/2019 | 300.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA PARTE DE TERRAS MEDINDO UMA HECTARE DESTINADA A SERVIR COMO AREA DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 18/12/2019 | 500.00 | 00009538730488 | IRIS DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO (CANAL), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 18/12/2019 | 250.00 | 00007455113412 | FRANISCO ANDRIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS SENDO 02 (DUAS) COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CAPACITAPB + SUAS CURSO V - CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE ORGANIZACAO, OFERTA E INTERFACES DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO PERIODO DE 18 A 20 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 18/12/2019 | 425.00 | 00004990614461 | NATANAEL MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO LOCACACAO DE ESPACO COM PISCINA ADULTO E INFANTIL DESTINADO A UM EVENTO DE CONFRATERNIZACAO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 19/12/2019 | 525.00 | 00009648856460 | DAVI NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS OMO INSTRUTOR DE DANCA COM OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 19/12/2019 | 600.00 | 00005439336443 | EDILSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REPOSICAO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 19/12/2019 | 2600.00 | 11872221000176 | PANIFICADORA PAO E TRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CESTA NATALINA, DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO NATALINA 2019, COM USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 172960 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005960 | 19/12/2019 | 1747.26 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005961 | 19/12/2019 | 2179.84 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005962 | 19/12/2019 | 2225.27 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005963 | 19/12/2019 | 2094.62 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005964 | 19/12/2019 | 1577.35 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 19/12/2019 | 525.00 | 00001189876400 | SEBASTIAO GUSTAVO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO LOCAL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE TRANSMISSAO DE SINAL DE TV (REPETIDORA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 19/12/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ATESTADO DE RESPONSAVEL TECNICO - ART DE FISCALIZACAO DA INSTALACAO DE UM PALCO EM ESTRUTURA METALICA DESTINADO A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE FINAL DE ANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 19/12/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 19/12/2019 | 1900.00 | 00009538758498 | WILSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS COMO DIARISTA NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E PINTURA DE CANTEIROS E MEIO FIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 19/12/2019 | 1420.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BOMBA UPAC 4004/10 CV 220V MONOFASICA SUBMERSA DESTINADA A INSTALACAO EM UM POCO ARTESIANO QUE SERVE PARA ABASTECER A COMUNIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 20/12/2019 | 19482.58 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º salario DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 20/12/2019 | 22510.39 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º salario DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 20/12/2019 | 1015.75 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO CAMINHAO CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 20/12/2019 | 1119.72 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 20/12/2019 | 2150.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CANTEIROS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 20/12/2019 | 2066.23 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 20/12/2019 | 5966.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, NA CONPETENCIA DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 20/12/2019 | 111.40 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 20/12/2019 | 6618.09 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 20/12/2019 | 3483.32 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 20/12/2019 | 597.10 | 09285792000162 | CARTORIO DO UNICO OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MDESMEMBRAMENTO DE UMA AREA DE TERRA DESTINADA A CONSTRUCAO DE UM MATADOURO PRUBLICO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 20/12/2019 | 61.73 | 09285792000162 | CARTORIO DO UNICO OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MDESMEMBRAMENTO DE UMA AREA DE TERRA DESTINADA A CONSTRUCAO DE UM MATADOURO PRUBLICO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102019 | 0005981 | 20/12/2019 | 4075.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS, FROTA VEICULAR E DOACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 20/12/2019 | 700.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE E FOLHA DE PAGAMENTO NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 20/12/2019 | 20278.17 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 20/12/2019 | 8174.98 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 20/12/2019 | 65.34 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 RELATIVO A EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 20/12/2019 | 1744.83 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 RELATIVO A EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362182 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 20/12/2019 | 4690.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORE SLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 20/12/2019 | 19275.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0006022 | 20/12/2019 | 12600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO E PRESTACAO DE OCNTAS ANUAL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Ação Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Ação Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 20/12/2019 | 8583.32 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articulação Política e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 20/12/2019 | 1333.32 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13?7 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 20/12/2019 | 6891.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13?7 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 20/12/2019 | 588.20 | 04798601000142 | BIS COM. E PRODUTOS FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE FORMULA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 20/12/2019 | 27208.22 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 20/12/2019 | 26021.63 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 20/12/2019 | 12031.19 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13?7 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 20/12/2019 | 833.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13?7 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 20/12/2019 | 10187.50 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 20/12/2019 | 8859.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 20/12/2019 | 7753.53 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 20/12/2019 | 2187.49 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 20/12/2019 | 1250.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 20/12/2019 | 1000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0006023 | 20/12/2019 | 1407.82 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 20/12/2019 | 4990.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALADIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 20/12/2019 | 6966.04 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 20/12/2019 | 12747.87 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 20/12/2019 | 2200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 20/12/2019 | 1500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 20/12/2019 | 2135.72 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IDOSO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 20/12/2019 | 2141.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 20/12/2019 | 37074.68 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 20/12/2019 | 151788.50 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 20/12/2019 | 40541.58 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 20/12/2019 | 34562.31 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00003444460422 | JOSENICE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DO MAIS EDUCACAO NALOCALIDADE SEIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0006030 | 23/12/2019 | 2206.70 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 23/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARA DE ATESTADO DE RESPONSAVEL TECNICO - ART DE FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA PISCINA TERMICA NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 23/12/2019 | 440.00 | 00080626610400 | WERTON LOPES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA, EXAMES LABORATORIAIS E ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 23/12/2019 | 4362.48 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOCBRE A ARRECADACAO PROPIA PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 23/12/2019 | 750.00 | 00004324282404 | JUNIOR JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminação Pública | Manter a Atividade de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 24/12/2019 | 12741.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 24/12/2019 | 2.57 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manutenção do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006033 | 24/12/2019 | 1200.30 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006035 | 26/12/2019 | 2850.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSB 0160, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006036 | 26/12/2019 | 539.32 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 0160, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006037 | 26/12/2019 | 715.97 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006038 | 26/12/2019 | 674.15 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006039 | 26/12/2019 | 601.38 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACAS QFI 0558, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006040 | 26/12/2019 | 269.66 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006042 | 26/12/2019 | 662.07 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006043 | 26/12/2019 | 2292.76 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006044 | 26/12/2019 | 1565.88 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006041 | 26/12/2019 | 510.53 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEBCAO DO VEICULO MICROONIBUS D EPLACAS MOK 9252, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 27/12/2019 | 158039.09 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006084 | 27/12/2019 | 2102.40 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS MICROONIBUS VINCULADOS AO ENISNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 27/12/2019 | 48750.28 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 27/12/2019 | 17100.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 27/12/2019 | 41526.06 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 27/12/2019 | 27344.26 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 27/12/2019 | 19100.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 27/12/2019 | 15168.02 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 27/12/2019 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 27/12/2019 | 15800.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 27/12/2019 | 10187.50 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 27/12/2019 | 1250.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAR SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO OCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 27/12/2019 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIEMNTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ECD NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 27/12/2019 | 8859.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - NAFS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 27/12/2019 | 3800.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO PARA PRESTAR SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 27/12/2019 | 8700.99 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atenção Básica em Saúde | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 27/12/2019 | 2500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIEMNTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ECD NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006085 | 27/12/2019 | 500.19 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 27/12/2019 | 3992.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 27/12/2019 | 7565.07 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 27/12/2019 | 7600.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 27/12/2019 | 1330.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMEENTOS COMO SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAR SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 27/12/2019 | 2188.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECMENTO D´AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 27/12/2019 | 1800.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 27/12/2019 | 2200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 27/12/2019 | 2350.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 27/12/2019 | 2847.62 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 27/12/2019 | 4194.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 27/12/2019 | 7634.62 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMNBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 27/12/2019 | 3200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMNBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestão Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 27/12/2019 | 1080.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESAO DE DIARIAS COM PERNEITO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 27/12/2019 | 25993.57 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DEZENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 27/12/2019 | 21550.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DEZENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006086 | 27/12/2019 | 4363.89 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 27/12/2019 | 7100.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Ação Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Ação Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 27/12/2019 | 7250.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 27/12/2019 | 6885.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 27/12/2019 | 16600.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 27/12/2019 | 18000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 27/12/2019 | 27845.36 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 27/12/2019 | 7050.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 27/12/2019 | 320.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOMOLOGACAO DOS INSCRITOS NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2019/2020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0006077 | 27/12/2019 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 27/12/2019 | 6.57 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95524 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95524 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 9543 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 9543 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 30/12/2019 | 3.88 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 9552 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006110 | 30/12/2019 | 1933.96 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 30/12/2019 | 1100.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RECUPERACAO DE UM FOSSAO COMUNITARIO LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, QUAL SERVE PARA RECEPCIONAR DEGETOS DA REDE DE ESGOTOS DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006112 | 30/12/2019 | 5783.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006140 | 30/12/2019 | 4301.40 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 30/12/2019 | 3172.04 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 30/12/2019 | 0.04 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 30/12/2019 | 605.40 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 30/12/2019 | 471.40 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 30/12/2019 | 12.58 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 30/12/2019 | 50.82 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 30/12/2019 | 36.30 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 30/12/2019 | 486.18 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dívidas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 30/12/2019 | 48.35 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 30/12/2019 | 4569.80 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP/CESSAO ONEROSA PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 30/12/2019 | 5244.07 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006111 | 30/12/2019 | 234.09 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Ações Sociais | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006113 | 30/12/2019 | 1472.47 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Ações Sociais | Piso Básico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0006100 | 30/12/2019 | 440.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSG 0446, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0006101 | 30/12/2019 | 440.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSE 3157, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 30/12/2019 | 91911.21 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SAALRIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut Piso Atenção Básica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006109 | 30/12/2019 | 20217.72 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Manut. de Atividades de Saúde Básica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95761 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica em Saúde | Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Saude Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0006141 | 30/12/2019 | 68965.55 | 17149023000165 | CONSTRUTORA R & R LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUCAO DE UMA PISCINA TERMICA PARA FISIOTERAPIA, A SER CONSTRUIDA NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA MARIA CLEONICE TORRES DE FRANCA NESTE MUNICIPIO DE RIACHAO. | 00042019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0006096 | 30/12/2019 | 1500.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DE HELIO DOS TECLADOS QUE SE APRESENTARA NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2020, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON NO MUNICIPIO DE RIACHAO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112019 | 0006097 | 30/12/2019 | 16000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DE FORRO DOS 3 QUE SE APRESENTARA NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2020, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON NO MUNICIPIO DE RIACHAO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132019 | 0006098 | 30/12/2019 | 15000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA HENRY FREIRAS, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE REVEILLON EDICAO 2019, QUE SERA REALIZADO NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2020 NO MUNICIPIO DE RIACHAO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 30/12/2019 | 3373.65 | 21863860000129 | ACO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISICAO DE TELHAS ZINCALUM ONDULADAS PARA REPOSICAO DE TELHAS DANIFICADAS NA COBERTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO O MOURAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122019 | 0006102 | 30/12/2019 | 21000.00 | 19850859000118 | JOSE N DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA DE KAMARGUINHO CAVALO DE ARCO QUE SERA REALIZADA NESTE DIA 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EM ALUSAO A TRADICIONAL FESTIVIDADE DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142019 | 0006103 | 30/12/2019 | 10000.00 | 29954206000132 | WAGNER AMORIM ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA DE WAGNER VIANA E DIDA PACHEQUINHO QUE SERA REALIZADA NESTE DIA 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EM ALUSAO A TRADICIONAL FESTIVIDADE DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0006104 | 30/12/2019 | 4920.00 | 11146234000168 | EMERSON ANTONIO DOS SANTOS FERNANDES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DE GRANDE PORTE DESTINADO A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DE FINAL DE ANO E ANO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0006105 | 30/12/2019 | 17610.00 | 23298589000151 | JAILSON DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE PALCO TENDAS, CONJUNTO DE SISTEMA DE ILUMINACAO, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS, E SERVICOS DE DIVULGACAO DESTINADOS A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DE FINAL DE ANO E ANO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0006106 | 30/12/2019 | 9800.00 | 23298589000151 | JAILSON DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE CONJUNTOS DE MESAS PLASTICAS ACOMPANHADAS COM 04 CADEIRAS GRIDE DE ILUMINACAO DE PALCO E PORTAL, PORTAL PARA DIVULGACAO E CAMARIM DESTINADOS A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DE FINAL DE ANO E ANO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006114 | 30/12/2019 | 1618.43 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006115 | 30/12/2019 | 1814.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 30/12/2019 | 5900.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMRNTO DA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO ABRILHANTAMENTO DA TRADICIONAL FESTA DE FINAL DE ANO E ANO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 30/12/2019 | 16213.38 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 30/12/2019 | 28539.22 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservação Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 30/12/2019 | 5300.00 | 00003338818424 | SERGINALDO FERREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE SEGURANCA DURANTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES FINAL DE ANO E ANO NOVO NOS DIAS 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 01 DE JANEIRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006135 | 30/12/2019 | 375.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESITNADOS AO CONSUMO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS OGA 7310, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006136 | 30/12/2019 | 3497.94 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006137 | 30/12/2019 | 2102.40 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS MICROONIBUS VINCULADOS AO ENISNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006138 | 30/12/2019 | 510.53 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS D EPLACAS MOK 9252, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Const/Ref/Ampl de Unid e Anexos Educacionais c/ Precatorio do Fundef | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0006142 | 30/12/2019 | 221961.41 | 29711343000146 | CP2 CONSETRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUCAO DE UM GINASIO COBERTO E REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO, NA COMUNIDADE SEIXOS ZONA RURALDESTE MUNICIPIO DE RIACHAO. | 00052019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
Quantidade de Registros: 6085
Última atualização: 11/06/2024